- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2018-00006
- 发布日期
- 2018-10-23
- 主题分类
- 2018
- 体裁分类
- 服务对象
平顶山市粮食局
2018年部门预算
目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购汇总表
第一部分 平顶山市粮食局部门预算基本概况
一、部门机构设置及人员构成情况
平顶山市粮食局本次公开的部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算,其中:市粮食局机关内设7个科室,局属预算单位6个。包括:
1.平顶山市粮食局机关
2.平顶山市粮食局城郊分局
3.平顶山市粮食学校
4.平顶山市粮食局军粮供应中心
5.平顶山市粮油产品质量监督检验所
6.平顶山市粮食科学研究所。
市粮食局机关行政编制30人;在职人员24人,离退休人员52人。局属各事业单位共有事业编制63人;在职人员48人,离退休35人。
二、主要职责
(一)贯彻执行国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针政策,拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略建议。
(二)贯彻执行粮食流通相关法律、法规、规章和政策。会同有关部门研究提出全市粮食流通和地方粮油储备中长期规划建议。承担粮油监测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。负责市级应急体系建设,完善粮食应急保障制度。负责全市粮食系统国家安全工作。
(三)负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,拟定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布,组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查,组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责全市粮油市场信息网络体系建设工作。
(四)承担市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用市级储备粮油建议。按照有关规定确定市级储备粮油轮换计划并组织实施。
(五)负责粮食流通行业管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。执行省粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,负责全市粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。监督执行粮食储存、运输技术规范,开展粮食流通的对外合作与交流。
(六)拟定全市主食产业化及粮油深加工发展规划并组织实施,负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作,指导全市粮食产业化经营、多种经营、连锁经营和行业安全生产工作,配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。
(七)拟订全市粮食收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划并组织实施,参与管理有关粮食流通设施省、市级投资项目。
(八)指导全市粮食系统财务、内部审计工作,负责市粮食局所属事业单位的财务和内部审计工作,监管市粮食局所属事业单位的国有资产。
(九)承担市政府交办的其他事项。
第二部分 平顶山市粮食局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收、支总计均为948.2万元,与2017年相比,收、支总计均减少156万元。主要原因:通过盘活存量资金,一次性结转项目支出较上年有所减少。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入预算948.2万元,其中:财政拨款收入859.1万元;纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入60万元;部门结转资金29.1万元。
三、支出预算总体情况说明
2018年支出预算948.2万元,按用途划分为:工资福利支出682.1万元,占72%;商品服务支出60.6万元,占6%;对个人及家庭的补助87万元,占9%;项目支118.4万元,占13% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算919.1万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加43.7万元,主要原因:项目支出较上年有增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为919.1万元。主要用于以下方面:教育(类)支出68.8万元;粮油物资储备(类)支出574.5万元;社会保障和就业(类)支出185万元;医疗卫生(类)支出40.9万元;住房保障(类)支出49.8万元。
六、支出预算经济分类情况说明
2018年预算支出948.2万元(包含部门财政性结转资金29.1万元),其中:基本支出829.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;项目支出118.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出等;
七、“三公”经费支出预算情况说明
2018年 “三公”经费公共预算12.52万元。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2017年持平。
(二)公务用车运行维护费预算9.25万元,预算数与2017年持平,占“三公”经费总额的73.88%。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数与2017年持平。
(三)公务接待费预算3.27万元,预算数比2017年下降0.63万元,占“三公”经费总额的26.12%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。
八、政府性基金预算支出情况说明
部门2018年政府性基金预算支出0万元。
九、国有资本经营预算情况说明
部门2018年国有资本经营预算支出0万元。
十、政府采购情况说明
2018年,政府采购预算安排2.56万元,主要用于办公设备、办公用品购置等。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2018年,机关运行经费支出预算60.6万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2018年,政府采购预算安排2.56万元,主要用于办公设备、办公用品购置等。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金190万元。2018年,我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1783万元。
(四)国有资产占用情况。
2017年期末,我单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆。
(五)专项转移支付项目情况
我单位2018年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:48市粮食局部门预算公开汇总.xls