- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2018-00015
- 发布日期
- 2018-10-23
- 主题分类
- 2018
- 体裁分类
- 服务对象
目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购汇总表
第一部分 平顶山市接待办公室部门预算基本概况
一、部门机构设置及人员构成情况
平顶山市接待办2018年度部门预算为本级预算和二级预算单位在内的汇总预算。市接待办公室内设4个科室。下属一个二级机构接待办车队,事业编制26人;在职人员43人,离退休人员15人。
二、主要职责
主要职责为:
(一)负责接待来平的国家和省委、省人大、省政府、省政协机关现职副厅级以上领导同志;兄弟市(地)现职副市(地)级以上领导同志;市委、市人大、市政府、市政协安排的其他重要宾客。协助市直部门接待来平的省直部门正厅级领导同志。
(二)负责接待国家和省“四大机关”在我市召开的重要会议;协助安排市“四大机关”召开的一级会议和市直有关部门召开的重要会议。
(三)负责接待国家和省“四大机关”来平的工作组、调研组、检查组;协助安排市有关部门组织的大型视察团(组)。
(四)按照内宾接待的有关规定,负责制定市接待工作的规章制度和办法,并监督市直及县(市、区)组织实施;负责协调、指导全市接待工作,为市委、市政府提供接待工作信息。
(五)负责办机关和直属单位的人事、干部档案、劳动工资和机构编制管理;指导接待人员的业务培训工作,会同有关部门做好专业技术评定和技术等级考核工作。
(六)领导接待办车队等接待服务单位,搞好领导班子建设,指导管理,归口管理其国有资产。
(七)完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他接待事项。
第二部分 平顶山市接待办公室部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收、支总计均为645.1万元,与2017年相比,收、支总计均增加379.5万元。主要原因:项目支出较上年有增加。
二、收入预算说明
2018年收入预算645.1万元,其中:财政拨款收入449万元;部门结转资金196.1万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算645.1万元,按用途划分为:工资福利支出291.9万元,占45.24%;商品服务支出25.3万元,占3.92%;对个人及家庭的补助18.8万元,占2.91%;项目支出309.1万元,占47.91% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算448.9万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加183.3万元,主要原因:项目支出较上年有增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为645.1万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出356.5万元;社会保障和就业(类)支出57.5万元;医疗卫生(类)支出15.5万元;住房保障(类)支出19.4万元。
六、支出预算经济分类情况说明
2018年预算支出645.1万元,其中:人员经费336万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出;
七、三公经费增减变化原因说明
2018年 “三公”经费公共预算62万元。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2017年持平。
(二)公务用车运行维护费预算62万元,预算数比2017年增加28万元,主要原因是按照中央“八项规定”精神和国家、省、市国内公务接待工作要求,市接待办担负着市四大机关公务接待服务保障等职责。为此,我办于2017年10月26日向市政府申请新购置市四大机关接待和公务调研用车2台,以保障重大活动和正常接待用车需要,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数与2017年持平。占“三公”经费总额的100%。
(三)公务接待费预算0万元,预算数与2017年持平。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2018年政府性基金预算支出0万元。
九、国有资本经营预算情况说明
部门2018年国有资本经营预算支出0万元。
十、政府采购情况说明
2018年,政府采购预算安排9.9万元,主要用于办公设备、办公用品及办公家具购置。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2018年,机关运行经费支出预算25.3万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2018年,政府采购预算安排9.9万元,主要用于办公设备、办公用品及办公家具购置。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我单位对市四大机关对外交流接待1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金662.3万元。2018年,我单位拟组织对市四大机关对外交流接待1个项目进行预算绩效评价,涉及资金400万元。
(四)国有资产占用情况
2017年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。
(五)专项转移支付项目情况
我单位2018年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:预算公开表(加结转)56平顶山市接待办公室汇总.xlsx