中国共产党平顶山市委员会党校

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目　录

第一部分　中国共产党平顶山市委员会党校概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责

第二部分　中国共产党平顶山市委员会党校2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中国共产党平顶山市委员会党校2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党平顶山市委员会党校概况

一、部门机构设置及人员构成情况

中国共产党平顶山市委员会党校部门预算只包含本级预算。中国共产党平顶山市委员会党校内设21个科室，其中，行政后勤教辅科室12个，教学教研科室9个，无二级预算单位。中国共产党平顶山市委员会党校事业编制128人，在职人员94人，离退休人员74人。中国共产党平顶山市委员会党校的预算只有本级预算。

二、主要职责

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕经济社会发展中出现的新情况新问题开展理论研究，承担党委和政府下达的调研任务；

（四）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）开展同其他教育、研究等机构和组织的合作与交流。

 

第二部分  中国共产党平顶山市委员会党校部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计1378.9万元，支出总计1378.9万元，与2017年相比，收、支总计各增加200.1万元，增长16.97%。主要原因是正常增人增资，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入预算1378.9万元，其中：一般公共预算1252.3万元；部门财政性资金结转126.6万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出预算1378.9万元，按用途划分为：工资福利支出1027.5万元，占74.5%；商品服务支出85.6万元，占6.2%；对个人及家庭的补助81.9万元，占5.9%；项目支出184.0万元，占13.3% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1252.3万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加73.5万元，增长6.2%。主要原因是正常增人增资，工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1252.3万元。主要用于以下方面：教育（类）支出920.1万元，占73.47%；社会保障和就业（类）支出212.3万元，占16.95%；医疗卫生（类）支出51.9万元，占4.14%；住房保障（类）支出68万元，占5.43%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出1378.9万元，其中：基本支出1194.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出184万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算10.5万元，比2017年减少2万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2017年持平。

（二）公务用车运行维护费预算8万元，预算数比2017年下降1.6万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2017年持平，该项无变化。

（三）公务接待费预算2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，支出预算数比2017年下降0.4万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我校2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算安排14.9万元，其中：政府采购货物预算11.4万元、政府采购服务预算3.5万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算85.6万元，主要用于主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排14.9万元，其中：政府采购货物预算11.4万元、政府采购服务预算3.5万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对“市委党校搬迁改造项目”专项资金进行了预算绩效评价，涉及资金3000万元。2018年，我单位拟组织对“教师外出培训、外聘教师经费、科研经费、教学业务六统筹经费等”项目进行预算绩效评价，涉及资金30万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：中国共产党平顶山市委员会党校2018年度部门预算表

 

 

 

相关附件：党校预算公开表(加结转).xlsx