- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2018-00058
- 发布日期
- 2018-10-23
- 主题分类
- 2018
- 体裁分类
- 服务对象
目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购汇总表
第一部分 平顶山市老区建设促进会部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
平顶山市老区建设促进会2018年部门预算为本级预算。
平顶山市老区建设促进会内设秘书处和宣传卫生工作、妇女工作、科技教育工作3个委员会。秘书处下设办公室,负责老促会日常工作。市老促会有事业编制5人,实有在职人员2人,退休人员1人,另有退休后长期在老促会工作人员35人,临时聘用人员3人。
二、主要职责
主要职责是:宣传革命老区的光荣历史,协调协助保护开发红色资源,建设爱国主义教育基地,传承光荣传统;开展调查研究,建言献策,为党委、政府决策提供依据;为老区的开发和建设提供服务,帮助引进人才、技术、资金和项目,改善老区基础设施。
第二部分 平顶山市老区建设促进会2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收、支总计均为84.6万元,与2017年相比,收、支总计均减少19.14万元。主要原因:2018年减少老区传统文化研究工作经费(市观音文化研究会工作经费)。
二、收入预算说明
2018年收入预算84.6万元,其中:财政拨款收入67.9万元;部门结转资金16.7万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算84.6万元,按用途划分为:工资福利支出36.8万元,占43.5%;商品服务支出1.7万元,占2%;对个人及家庭的补助0.2万元,占0.24%;项目支出45.9万元,占54.26% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算67.9万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加89.73万元,主要原因:结转项目支出较上年有增加和2018年减少老区传统文化研究工作经费(市观音文化研究会工作经费)。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为67.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出61.5万元;社会保障和就业(类)支出3.2万元;医疗卫生(类)支出1.6万元;住房保障(类)支出1.5万元。
六、支出预算经济分类情况说明
2018年预算支出84.6万元,其中:人员经费37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出45.9万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、三公经费增减变化原因说明
2018年 “三公”经费公共预算9.5万元。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2017年持平,原因是我单位在2017年、2018年无出国计划。
(二)公务用车运行维护费预算7.5万元,预算数与2017年持平;公务用车购置0万元,预算数比2017年持平。占“三公”经费总额的78.95%。
(三)公务接待费预算2万元,预算数与2017年持平,占“三公”经费总额的21.05%。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2018年政府性基金预算支出0万元。
九、国有资本经营预算情况说明
部门2018年国有资本经营预算支出0万元。
十、政府采购情况说明
2018年,政府采购预算安排12.5万元,主要用于《平顶山老区建设》合订本和2018年1-4期刊物、会议材料等印刷。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2018年,机关运行经费支出预算0万元。
(二)政府采购支出预算
2018年,政府采购预算安排12.5万元,主要用于《平顶山老区建设》合订本和2018年1-4期刊物、会议材料等印刷。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我单位对妇工委工作经费、老区脱贫攻坚监测评估工作经费、业务费3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金30万元。2018年,我单位拟组织对业务费20万元、妇工委工作经费5万元、老区脱贫攻坚监测评估工作经费5万元,共3个项目涉及资金30万元进行预算绩效评价。
(四)国有资产占用情况
2017年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆。另经机关事务管理局批准,调用外单位车辆一辆。
(五)专项转移支付项目情况
我单位2018年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:平顶山市老区建设促进会预算公开表(加结转).xls