目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 平顶山市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）2018年部门预算为本级预算。

市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）内设6个科室（综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、监督检查科、登记科），下属1个事业单位（平顶山市机构编制电子政务中心）。市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）编制35名，其中：行政编制29名，事业编制6名;实有在职人员32人，离退休人员3人。

二、主要职责

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的有关问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委各部门、市政府各部门和各县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）协调市委各部门、市政府各部门的职能配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委各部门、市政府各部门，市人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）党政工作部门的设置与调整及乡级党政机关的人员编制总额。

（七）拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调各县（市、区）乡事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案的执行情况。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推行机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十）负责全市行政审批制度改革的组织实施工作。

（十一）研究拟定全市事业单位登记管理工作规划和工作制度，负责全市事业单位登记管理工作。

（十二）负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十三）承办市委、市政府和平顶山市机构编制委员会交办的其他事项。

第二部分 平顶山市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为499.8万元，与2017年相比，收、支总计均增加52.9万元。主要原因：项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算499.8万元，其中：财政拨款收入472.8万元；部门结转资金27万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算499.8万元，按用途划分为：工资福利支出342.5万元，占68.4%；商品服务支出33.6万元，占6.7%；对个人及家庭的补助4.4万元，占0.9%；项目支出120.2万元，占24% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算472.8万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加26万元，主要原因：项目支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为499.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.3万元；社会保障和就业（类）支出43.6万元；医疗卫生（类）支出21.3万元；住房保障（类）支出21.6万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出499.8万元，其中：人员经费352.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出120万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算7万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年减少3万元，减少原因是我单位在2018年无出国计划，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算7万元，预算数比2017年下降18万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2017年持平。占“三公”经费总额的100%。

（三）公务接待费预算0万元，预算数与2017年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算安排0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算33.6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对7个项目进行了预算绩效评价，分别是机构编制工作经费19万元，事业单位登记管理工作经费5万元，事业单位法人信用等级评定工作经费5万元，全市机构编制电子政务经费4万元，市直部门政务和中文域名注册资金13万元，行政审批制度改革工作经费10万元，机构编制工作奖励资金10万元，共涉及资金66万元。2018年，我单位拟组织对上述7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金120万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：预算公开表(加结转)14编办.xls