目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 平顶山市委办公室部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

中共平顶山市委办公室2018年部门预算为本级预算。中共平顶山市委办公室共有秘书科、市委值班室、常委办公室、市委督查室、综合一科、综合二科、综合三科、法规科、信息调研室、人事科、行政科、离退休人员服务科、机关党委、电子政务内网管理科14个内设科室。总编制人数129人，其中：行政编制95人，事业编制34人；在职实有117人，离退休人员56人。

二、主要职责

负责市委及市委办公室各类文稿、文件的起草、审核、制发及公文处理工作，负责市委有关领导讲话稿的起草、修改工作；负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委和市委领导有关批示的传达、办理、催办和情况反馈工作；围绕市委和上级党委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；负责全市重大活动的组织协调，负责市委召开会议的会务工作和中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作，负责市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻平部队等单位有关事项的协调工作；负责市委和市委办公室的值班工作；负责市委常委公务活动的组织、协调、服务和市委常委会会议的记录、纪要整理及会务服务工作；负责市委办公室机关及管理单位的纪检、组织人事、劳资、机构编制、计生、工青妇等工作；负责部分地厅级老同志的服务工作和市委办公室机关离退休人员的管理、服务工作；负责协调、指导、推进全市电子政务内网建设，负责市委办公室机关办公自动化和网络建设管理工作；负责市委办公室机关财务管理、公务接待等后勤保障工作；负责管理市委机关服务中心、市委政研室、市委改革办、市委机要局、市国家保密局、市专用通信局，领导市档案局、市委党史研究室；指导全市党委办公室系统的工作；承办市委领导交办的其他事项。

第二部分 平顶山市委办公室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为2267.8万元，与2017年相比，收、支总计均增加172.4万元。主要原因：结转项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算2267.8万元，其中：财政拨款收入2210.8万元；部门结转资金57万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2267.8万元，按用途划分为：工资福利支出1353万元，占59.7%；商品服务支出141.5万元，占6.2%；对个人及家庭的补助121.1万元，占5.3%；项目支出652.2万元，占28.8% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2210.8万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加172.4万元，主要原因：结转项目支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为2267.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1740.3万元；社会保障和就业（类）支出288.6万元；医疗卫生（类）支出93.1万元；住房保障（类）支出88.7万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出2267.8万元，其中：人员经费1558.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出652.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算186.67万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算17.1万元，预算数比2017年减少0.9万元，减少原因是我单位在2018年预计减少出国计划，占“三公”经费总额的9.16%。

（二）公务用车运行维护费预算139.12万元，预算数与2017年持平。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2017年持平，是因为根据工作实际情况，预计今年不用购置公务用车。占“三公”经费总额的74.53%。

（三）公务接待费预算30.45万元，预算数比2017年减少1.6万元，占“三公”经费总额的16.31%。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算安排25.59万元，主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算141.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排25.59万元，主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，平顶山市党委系统（电子政务内网）线路租赁服务项目，涉及资金67.2万元。平顶山市专用通信局二级网一期建设项目，涉及资金150万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，平顶山市党委系统（电子政务内网）线路租赁服务项目，涉及资金67.2万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆41辆，其中：一般公务用车41辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：预算公开表(加结转)1市委.xls