中国民主促进会平顶山市委员会 2016年度部门决算

发文字号
索引号
005452110/2017-00038
发布日期
2017-09-21

主题分类
2016
体裁分类
服务对象

发布日期：2017-09-21 浏览次数：次浏览

目　　录

第一部分　中国民主促进会平顶山市委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分中国民主促进会平顶山市委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中国民主促进会平顶山市委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国民主促进会平顶山市委员会

概况

一、主要职责

中国民主促进会平顶山市委是一级决算单位，内设工作机构1个：办公室，行政编制4人，在职人员2人。

在中共平顶山市委的领导下，积极履行参政议政和民主监督职能，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系教育、文化、出版、科学界高、中级知识分子的特色和优势，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用等工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国民主促进会平顶山市委员会2016年度部门决算编制范围的单位为：

1.中国民主促进会平顶山市委员会为本级单位。

第二部分

中国民主促进会平顶山市委员会

2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	38.52	一、一般公共服务支出	30	39.68
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.37
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	0.95
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	38.52	本年支出合计	54	42.81
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	15.66	年末结转和结余	56
	28			57	11.35
总计	29	54.18	总计	58	54.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		38.52
201	一般公共服务支出	35.03
20128	民主党及工商联事务	35.03
2012801	行政运行	21.03
2012802	一般行政管理事务	14
208	社会保障和就业支出	0.82
20803	财政对社会保险基金的补助	0.82
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0.82
210	医疗卫生与计划生育支出	1.37
21005	医疗保障	1.37
2100501	行政单位医疗	1.37
221	住房保障支出	1.3
22102	住房改革支出	1.3
2210201	住房公积金	1.3
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		42.82	23.72	19.1
201	一般公共服务支出	39.68	20.58	19.1
20128	民主党及工商联事务	39.68	20.58	19.1
2012801	行政运行	20.58	20.58
2012802	一般行政管理事务	19.1		19.1
208	社会保障和就业支出	0.82	0.82
20803	财政对社会保险基金的补助	0.82	0.82
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82
210	医疗卫生与计划生育支出	1.37	1.37
21005	医疗保障	1.37	1.37
2100501	行政单位医疗	1.37	1.37
221	住房保障支出	0.95	0.95
22102	住房改革支出	0.95	0.95
2210201	住房公积金	0.95	0.95

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	38.52	一、一般公共服务支出	31	39.68	39.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.82	0.82
	10		十、节能环保支出	40	1.37	1.37
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	0.95	0.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	38.52	本年支出合计	55	42.82	42.82
年初财政拨款结转和结余	26	14.60	年末财政拨款结转和结余	56	10.3	10.3
一般公共预算财政拨款	27	14.60		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	53.12	总计	60	53.12	53.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		42.82	23.72		19.1
201	一般公共服务支出	39.68	20.58		19.1
20128	民主党及工商联事务	39.68	20.58		19.1
2012801	行政运行	20.58	20.58
2012802	一般行政管理事务	19.1			19.1
208	社会保障和就业支出	0.82	0.82
20803	财政对社会保险基金的补助	0.82	0.82
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82
210	医疗卫生与计划生育支出	1.37	1.37
21005	医疗保障	1.37	1.37
2100501	行政单位医疗	1.37	1.37
221	住房保障支出	0.95	0.95
22102	住房改革支出	0.95	0.95
2210201	住房公积金	0.95	0.95



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	19.55	302	商品和服务支出		1.22
30101	基本工资	4.21	30201	办公费		0.21
30102	津贴补贴	12.09	30202	印刷费
30103	奖金	2.43	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.82	30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	2.95	30211	差旅费
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费		0.78
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费	1.63	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	1.32	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		0.02
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用		0.2
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2.8	0	2.3	0	2.3	0.5	3.13	0	2.68	0		2.68	0.45
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2320499	其他政府性基金债务付息支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明:民进平顶山市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

中国民主促进会平顶山市委员会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计38.52万元，支出总计42.82万元，与2015年相比，收入总计增加7.61万元，增长24.59%；支出总计增加2.54万元，增长6.31%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计38.52万元，其中：财政拨款收入38.52万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计42.82万元，其中：基本支出23.72万元，占55.39%；项目支出19.10万元，占44.61%；经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入38.52万元，财政拨款支出42.82万元，与2015年相比，财政拨款收入增加9.64万元，增长33.35%；财政拨款支出增加2.54万元，增长6.31%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出42.82万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.54万元，增长6.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出42.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.68万元，占92.67%；社会保障和就业支出0.82万元，占1.91%；医疗卫生与计划生育支出1.37万元，占3.2%；住房保障支出0.95万元，占2.22%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.8万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因：社保金增加、工资调整等。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.1万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是社保金增加、工资调整等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是本单位因2015年未有专项资金，2015年度下半年精神文明奖从2016年本单位经费支出；2016年开展的会务工作是从本科目支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出23.71万元，其中：人员经费22.5万元，主要包括：基本工资4.21万元，津贴补贴12.09万元，奖金2.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.82万元，医疗费1.63万元，住房公积金1.32万元。公用经费1.21万元，主要包括：办公费0.21万元，维修（护）费0.78万元，工会经费0.02万元，其他交通费用0.2万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为3.13万元，完成预算的111.79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元，完成预算的116.52%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的90%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车的运行及维护。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.19万元，下降5.96%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降2.22%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降23.38%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，支出大幅减少。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，支出大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.68万元，占85.62%；公务接待费支出决算0.45万元，占14.38%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出2.68万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.68万元。主要用于公务用车的运行及维护。因本单位车辆购置时间长，车型已停产，需从厂家直接购买零配件，维修成本高。2016年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．3.公务接待费支出0.45万元。主要用于本单位举行会议、调研等工作餐。2016年度共接待国内来访团组9个、来访人员79人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1.22万元，比2015年减少4.11万元，下降77.11%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，民进平顶山市委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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