目录

第一部分　　中国民主同盟平顶山市委员会概况

一、主要职责

 中国民主同盟平顶山市委员会平顶山市委员会(简称"民盟市委”)主要职责是参政议政、民主监督、社会服务，紧紧围绕中共平顶山市委、平顶山市人民政府中心工作，深入开展调查研究，为党委政府建言献策。

二、部门决算单位构成

民盟市委是一级决算单位，内设工作机构1个：办公室，共有编制4名，其中行政编制3名，工勤编制1名。

第二部分　　民盟市委2016年度部门决算表

附件：2016年度部门决算批复表

第三部分　　民盟市委2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计59.44万元，支出总计60.44万元，与2015年相比，收、支总计各增加2.41万元，增长4.22%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计59.44万元，其中：财政拨款收入59.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计60.44万元，其中：基本支出44.38万元，占73%；项目支出16.06万元，占27%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算68.04万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少8.4万元，减少12.2%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出60.44万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.40万元，下降12.2%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出60.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.29万元，占88%；外交（类）支出0万元，占0%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.70万元，支出决算为60.44万元，完成年初预算的72%。决算数大于预算数的主要原因：外出学习，工作会增加。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的3723%。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的1606%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出44.37万元，其中：人员经费43.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……（按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费0.72万元，主要包括：办公费……（按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写）。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.26万元，支出决算为2.64万元，完成预算的81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的27%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定的要求。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.89万元，下降25.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降33.37%；公务接待费支出决算减少0.02万元，减少2.19%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定的要求；公务接待费支出增加的主要原因省委会临时赴平调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.75万元，占66%；公务接待费支出决算0.89万元，占33.71%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2.会议支出0.96万元，出国谈判、工作磋商支出0万元，境外业务培训支出支出0.96万元。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。

4.公务用车购置支出为0万元。主要用于……。（当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。）

5.公务用车运行支出1.75万元。主要用于外出学习，培训汽车燃油及路桥费。

6.公务接待费支出0.89万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，民盟市委 对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

民盟市委 会在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0.72万元，比2015年减少1.39万元，减少65.85%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，民盟市委 共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。