- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00053
- 发布日期
- 2017-09-21
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
目 录
第一部分 平顶山市人民政府驻广州办事处概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 平顶山市人民政府驻广州办事处2016年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 平顶山市人民政府驻广州办事处概况
- 8 -
主要职责
及时向我市传递广州的经济发展信息,与驻广州的国内外企业广泛接触,宣传我市的发展条件和优势,进行招商引资。
部门决算单位构成
纳入平顶山市人民政府驻广州办事处2016年度部门决算编制范围的单位包括:
平顶山市人民政府驻广州办事处本级
第二部分
平顶山市人民政府驻广州办事处
2016年度部门决算情况说明
关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计151.5万元,支出总计145.53万元,与2015年相比,收入增加15.9万元,增长11.73%;支出增加23.54万元,增长19.3%;
关于收入决算情况说明
2016年度收入合计151.5万元,其中:财政拨款收入150.55万元,占99.37%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.95万元,占0.63%。
关于支出决算情况说明
2016年度支出合计145.53万元,其中:基本支出145.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算193.64万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加37.82万元,增长24.27%。
关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出145.53万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.8万元,增长29.1%。
财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出145.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出121.69万元,占83.62%;医疗保障和就业支出19.81万元,占13.61%;医疗卫生与计划生育支出2.18万元,占1.5%;住房保障支出1.85万元,占1.27%。
财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.41万元,支出决算为145.53万元,完成年初预算的147.88%。决算数大于预算数的主要原因是接待任务繁重。
关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出145.53万元,其中:人员经费78.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、住房公积金;公用经费66.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.45万元,支出决算为17.24万元,完成预算的150.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.92万元,完成预算的121.57%;公务接待费支出决算为3.32万元,完成预算的29%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待任务繁重。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.59万元,增长17.68%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.71万元,增长24.17%;公务接待费支出决算减少0.12万元,下降3.49%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是接待任务繁重;公务接待费支出减少的主要原因是彻底贯彻中央八项规定精神,拒绝铺张浪费行为。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算13.92万元,占80.74%;公务接待费支出决算3.32万元,占19.26%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
因公出国(境)费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出13.92万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出13.92万元。主要用于接待工作。
公务接待费支出3.32万元。主要用于接待工作。
关于预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
无
部门决算中项目绩效自评结果。
无
关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出67.04万元,比2015年增加31.46万元,增长88.42%。
政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
国有资产占用情况。
2016年期末,共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。
第三部分 名词解释
公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“年初结转和结余”两项有数据,则可给出以下名词解释
财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到本年度按有关规定继续使用的资金。
支出栏“一、一般公共服务支出”、“八、社会保障和就业支出”、“九、医疗卫生与计划生育支出”、“十九、住房保障支出”、“年末结转和结余”有数据,则给出以下名词解释
一、一般公共服务支出:事业运行支出。
八、社会保障和就业支出:包括财政对基本养老保险基金、事业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助以及事业单位离退休支出。
九、医疗卫生与计划生育支出:事业单位医疗支出。
十九、住房保障支出:住房公积金支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
相关附件:河南省平顶山市人民政府驻深圳办事处(本级).xls