平顶山市爱国卫生运动委员会办室 2016年度部门决算

发文字号
索引号
005452110/2017-00085
发布日期
2017-09-27

主题分类
2016
体裁分类
服务对象

发布日期：2017-09-27 浏览次数：次浏览

目　　录

第一部分　平顶山市爱国卫生运动委员会办室概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分　平顶山市爱国卫生运动委员会办室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　平顶山市爱国卫生运动委员会办室2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　平顶山市爱国卫生运动委员会办室概况

一、主要职责及机构设置情况

平顶山市爱国卫生运动委员会办公室设置有3个科室，分别为：秘书科、城市卫生科、农村卫生科。秘书科主要负责起草综合性文字材料、档案、财务、人事、车辆管理等；城市卫生科主要负责卫生城镇、单位、社区的创建，城区环境政治、健康教育督查等；农村卫生科主要负责农村改水改厕、病媒生物防制，农村环境政治等。本部门的主要职责如下：

（一）制订全市爱国卫生运动的发展规划，拟定实施意见，并组织贯彻落实、监督、检查执行情况。

（二）指导各县（市）区，市直各单位，大中型企业及驻平单位开展爱国卫生运动；总结推广爱国卫生运动中的先进经验，搞好信息传递工作。

（三）宣传贯彻全国爱国卫生运动委员会的方针、政策，开展以创建卫生城市为中心的群众性爱国卫生运动；协助有关部门开展卫生意识、卫生科学知识教育、健康教育；组织领导除四害活动和农村改水、改厕工作，改变城市、农村的环境面貌。

（四）组织协调有关部门齐抓共管，通力合作，解决我市爱国卫生工作中的热点、难点问题，提高办事效率。

（五）完事市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市爱国卫生运动委员会办室2016年度部门决算编制范围的单位包括：平顶山市爱国卫生运动委员会办室本级。

第二部分

平顶山市爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,512,375.40	一、一般公共服务支出	30	562,393.20
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	240,918.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	582,486.18
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	45,251.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	1,512,375.40	本年支出合计	54	1,431,048.98
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	957,189.61	年末结转和结余	56	1,038,516.03
	28			57
总计	29	2,469,565.01	总计	58	2,469,565.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

			收入决算表
								公开02表
部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,512,375.40	1,512,375.40
201	一般公共服务支出	562,393.20	562,393.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562,393.20	562,393.20
2010301	行政运行	562,393.20	562,393.20
208	社会保障和就业支出	272,265.80	272,265.80
20803	财政对社会保险基金的补助	20,704.80	20,704.80
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	20,704.80	20,704.80
20805	行政事业单位离退休	251,561.00	251,561.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	251,561.00	251,561.00
210	医疗卫生与计划生育支出	627,980.84	627,980.84
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	575,758.50	575,758.50
2100101	行政运行	125,758.50	125,758.50
2100102	一般行政管理事务	450,000.00	450,000.00
21005	医疗保障	52,222.34	52,222.34
2100501	行政单位医疗	52,222.34	52,222.34
221	住房保障支出	49,735.56	49,735.56
22102	住房改革支出	49,735.56	49,735.56
2210201	住房公积金	49,735.56	49,735.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
							公开03表
部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,431,048.98	984,628.73	446,420.25
201	一般公共服务支出	562,393.20	562,393.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562,393.20	562,393.20
2010301	行政运行	562,393.20	562,393.20
208	社会保障和就业支出	240,918.20	240,918.20
20803	财政对社会保险基金的补助	20,704.80	20,704.80
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	20,704.80	20,704.80
20805	行政事业单位离退休	220,213.40	220,213.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	220,213.40	220,213.40
210	医疗卫生与计划生育支出	582,486.18	136,065.93	446,420.25
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	530,263.84	83,843.59	446,420.25
2100101	行政运行	83,843.59	83,843.59
2100102	一般行政管理事务	446,420.25		446,420.25
21005	医疗保障	52,222.34	52,222.34
2100501	行政单位医疗	52,222.34	52,222.34
221	住房保障支出	45,251.40	45,251.40
22102	住房改革支出	45,251.40	45,251.40
2210201	住房公积金	45,251.40	45,251.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算表
							公开04表
部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,512,375.40	一、一般公共服务支出	31	562,393.20	562,393.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	240,918.20	240,918.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	582,486.18	582,486.18
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	45,251.40	45,251.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	1,512,375.40	本年支出合计	55	1,431,048.98	1,431,048.98
年初财政拨款结转和结余	26	957,189.61	年末财政拨款结转和结余	56	1,038,516.03	1,038,516.03
一般公共预算财政拨款	27	957,189.61		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	2,469,565.01	总计	60	2,469,565.01	2,469,565.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室				金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,431,048.98	984,628.73	446,420.25
201	一般公共服务支出	562,393.20	562,393.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562,393.20	562,393.20
2010301	行政运行	562,393.20	562,393.20
208	社会保障和就业支出	240,918.20	240,918.20
20803	财政对社会保险基金的补助	20,704.80	20,704.80
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	20,704.80	20,704.80
20805	行政事业单位离退休	220,213.40	220,213.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	220,213.40	220,213.40
210	医疗卫生与计划生育支出	582,486.18	136,065.93	446,420.25
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	530,263.84	83,843.59	446,420.25
2100101	行政运行	83,843.59	83,843.59
2100102	一般行政管理事务	446,420.25		446,420.25
21005	医疗保障	52,222.34	52,222.34
2100501	行政单位医疗	52,222.34	52,222.34
221	住房保障支出	45,251.40	45,251.40
22102	住房改革支出	45,251.40	45,251.40
2210201	住房公积金	45,251.40	45,251.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室						金额单位：元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		608,440.34	302	商品和服务支出	97,523.59
30101	基本工资		153,135.00	30201	办公费	20,241.59
30102	津贴补贴		301,701.20	30202	印刷费
30103	奖金		80,677.00	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		52,222.34	30204	手续费
30106	伙食补助费			30205	水费
30107	绩效工资			30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20,704.80	30207	邮电费	542.00
30109	职业年金缴费			30208	取暖费
30199	其他工资福利支出			30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		278,664.80	30211	差旅费
30301	离休费			30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		220,213.40	30213	维修(护)费
30303	退职（役）费			30214	租赁费
30304	抚恤金			30215	会议费	5,254.40
30305	生活补助		5,700.00	30216	培训费	1,000.00
30306	救济费			30217	公务接待费
30307	医疗费		7,500.00	30218	专用材料费
30308	助学金			30224	被装购置费
30309	奖励金			30225	专用燃料费
30310	生产补贴			30226	劳务费	3,000.00
30311	住房公积金		45,251.40	30227	委托业务费
30312	提租补贴			30228	工会经费	2,514.00
30313	购房补贴			30229	福利费	5,691.60
30314	采暖补贴			30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用	59,280.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
				310	其他资本性支出
				31001	房屋建筑物购建
				31002	办公设备购置
				31003	专用设备购置
				31005	基础设施建设
				31006	大型修缮
				31007	信息网络及软件购置更新
				31008	物资储备
				31009	土地补偿
				31010	安置补助
				31011	地上附着物和青苗补偿
				31012	拆迁补偿
				31013	公务用车购置
				31019	其他交通工具购置
				31020	产权参股
				31099	其他资本性支出
				304	对企事业单位的补贴
				30401	企业政策性补贴
				30402	事业单位补贴
				30403	财政贴息
				30499	其他对企事业单位的补贴
				307	债务利息支出
				30701	国内债务付息
				30707	国外债务付息
				399	其他支出
				39906	赠与
人员经费合计			887,105.14	公用经费合计		97,523.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

						一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室											金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88,425.00		80,000.00		80,000.00	8,425.00	64,664.87		56,251.87		56,251.87	8,413.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：平顶山市爱国卫生运动委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

平顶山市爱国卫生运动委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计246.96万元，支出总计246.96万元。与2015年相比，收入、支出总计各增加10.79万元，增长4.57%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计151.24万元，其中：财政拨款收入151.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计143.1万元，其中：基本支出98.46万元，占68.81%；项目支出44.64万元，占31.19%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算246.96万元。与2015年相比，财政拔款收入增加10.79万元，增长4.57%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出143.1万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.65万元，增长1.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出143.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.24万元，占39.30%；社会保障和就业支出24.09万元，占16.83%；医疗卫生与计划生育支出58.24万元，占40.70%；住房保障支出4.53万元，占3.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.24万元，支出决算为143.1万元，完成年初预算的94.62%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.24万元，支出决算为56.24万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助事务（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休事务（款）归口管理的行政单位离退休。年初预算为25.16万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的87.52%。决算数小于预算数的主要原因离退休人员2015年度取暖费、休养费到账时间较晚，未列支在2016年度支出中。

4.医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行。年初预算为12.57万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是2015年度取暖费和目标考核奖到账较晚，未列支在2016年度支出中。

5.医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务。年初预算为45万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的99.2%。

6.医疗卫生与计划生育支出医疗保障事务（款）行政单位医疗。年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出住房改革支出事务（款）住房公积金。年初预算为4.98万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的90.96%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出98.46万元，其中：人员经费88.71万元，主要包括：基本工资15.31万元、津贴补贴30.17万元、奖金8.07万元、其他社会保障缴费5.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.07万元、退休费22.02万元、生活补助0.57万元、医疗费0.75万元、住房公积金4.53万元；公用经费9.75万元，主要包括：办公费2.02万元、邮电费0.05 万元、会议费0.53万元、培训费0.1万元、劳务费0.3万元、工会经费0.25万元、福利费0.57万元、其他交通费用5.93万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.84万元，支出决算为6.47万元，完成预算的73.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.63万元，完成预算的70.38%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位现有车辆使用年限较长，为节约开支，本年降低了该车使用率，只限在城区使用，一般不外派出市，因此压缩了公务用车运行费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.4万元，下降40.48%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.4万元，下降43.87%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因无此项支出；公务用车购置及运行费支减少的主要原因是我单位现有车辆使用年限较长，为节约开支，本年降低了该车使用率，只限在城区使用，一般不外派出市，因此压缩了公务用车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.63万元，占87.02%；公务接待费支出决算0.84万元，占12.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.63万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5.63万元。主要用于车辆运行维护。2016年期末，平顶山市爱国卫生运动委员会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费支出0.84万元。主要用于接待检查、交流学习单位人员。平顶山市爱国卫生运动委员会办公室2016年度共接待国内来访团组35个、来访人员226人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

无需要进行预算绩效管理的项目支出。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出8.38万元，比2015年减少2.21万元，增长（下降）20.87%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，平顶山市爱国卫生运动委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在完成爱国卫生宣传、卫生城镇创建、农村改水改厕、病媒生物防制工作任务所发生的支出。

五、医疗卫生和计划生育支出：是指市爱卫办用于保障机构正常运行、开展爱国卫生业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障市爱卫办机关正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市爱卫办机关的项目支出。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、行政运行经费支出：指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、专用材料、福利费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室.xls upload@files@2017@9@27@市爱卫办2016年决算公开报表.rar 市爱卫办2016年度决算公开.rar

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