- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00092
- 发布日期
- 2017-09-27
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
目 录
第一部分 河南省平顶山市委老干部局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 河南省平顶山市委老干部局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 河南省平顶山市委老干部局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
河南省平顶山市委老干部局概况
一、主要职责
1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定;会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关规定。
2、做好老干部的安置工作,检查落实老干部的政治、生活待遇;办理老干部离休后提高待遇及市管离退休干部增加离休费的审批工作。
3、抓好离退休干部党支部建设,做好老干部的思想政治工作。
4、负责全市离退休干部发挥作用的组织指导工作。
5、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法,协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。
6、负责编制各个时期的老干部名单,搞好全市老干部的统计工作。
7、做好外地老干部来平参观考察的接待和我市老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。
8、协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。
9、指导全市老干部工作,并向市委和上级主管部门报告、通报情况。
10、管理市干休所、市老干部活动中心、市老干部大学。联系关工委工作。
二、部门决算单位构成
1、河南省平顶山市委老干部局本级
2、平顶山市干部休养所
3、平顶山市老干部活动中心
4、平顶山市老干部大学。
第二部分
河南省平顶山市委老干部局
2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:河南省平顶山市委老干部局 单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 9,893,015.26 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,091,040.49 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 298,806.44 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,087,559.06 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 264,455.95 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 237,686.93 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 9,893,015.26 | 本年支出合计 | 54 | 8,979,548.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 1,048,907.04 | 年末结转和结余 | 56 | 1,962,373.43 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 10,941,922.30 | 总计 | 58 | 10,941,922.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:河南省平顶山市委老干部局 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 9,893,015.26 | 9,893,015.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4,477,783.08 | 4,477,783.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,477,783.08 | 4,477,783.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013601 | 行政运行 | 1,533,991.90 | 1,533,991.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 1,354,334.97 | 1,354,334.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,589,456.21 | 1,589,456.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 324,804.67 | 324,804.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 324,804.67 | 324,804.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050802 | 干部教育 | 324,804.67 | 324,804.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,449,688.64 | 4,449,688.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 127,138.74 | 127,138.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 18,385.14 | 18,385.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 108,753.60 | 108,753.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,775,633.90 | 3,775,633.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 379,760.67 | 379,760.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 991,241.78 | 991,241.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2,304,631.45 | 2,304,631.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 546,916.00 | 546,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 546,916.00 | 546,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 390,928.79 | 390,928.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 390,928.79 | 390,928.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 236,493.56 | 236,493.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 154,435.23 | 154,435.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 249,810.08 | 249,810.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 249,810.08 | 249,810.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 249,810.08 | 249,810.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:河南省平顶山市委老干部局 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8,979,548.87 | 6,372,699.13 | 2,606,849.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4,091,040.49 | 1,567,723.07 | 2,523,317.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,091,040.49 | 1,567,723.07 | 2,523,317.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013601 | 行政运行 | 1,566,747.47 | 1,566,747.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 1,530,375.50 | 0.00 | 1,530,375.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 993,917.52 | 975.60 | 992,941.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 298,806.44 | 215,274.12 | 83,532.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 298,806.44 | 215,274.12 | 83,532.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050802 | 干部教育 | 298,806.44 | 215,274.12 | 83,532.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,087,559.06 | 4,087,559.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 119,157.05 | 119,157.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 10,403.45 | 10,403.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 108,753.60 | 108,753.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,421,486.01 | 3,421,486.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 419,732.76 | 419,732.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 944,958.55 | 944,958.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2,056,794.70 | 2,056,794.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 546,916.00 | 546,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 546,916.00 | 546,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 264,455.95 | 264,455.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 264,455.95 | 264,455.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 110,302.94 | 110,302.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 153,807.77 | 153,807.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 345.24 | 345.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 237,686.93 | 237,686.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 237,686.93 | 237,686.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 237,686.93 | 237,686.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门:河南省平顶山市委老干部局 单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,893,015.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,091,040.49 | 4,091,040.49 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 298,806.44 | 298,806.44 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,087,559.06 | 4,087,559.06 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 264,455.95 | 264,455.95 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 237,686.93 | 237,686.93 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 |
|
| 54 |
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本年收入合计 | 25 | 9,893,015.26 | 本年支出合计 | 55 | 8,979,548.87 | 8,979,548.87 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,048,907.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,962,373.43 | 1,962,373.43 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,048,907.04 |
| 57 |
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政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
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| 29 |
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| 59 |
|
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| |
总计 | 30 | 10,941,922.30 | 总计 | 60 | 10,941,922.30 | 10,941,922.30 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开05表 | |||||||
部门:河南省平顶山市委老干部局 单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 8,979,548.87 | 6,372,699.13 | 2,606,849.74 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,091,040.49 | 1,567,723.07 | 2,523,317.42 | |||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,091,040.49 | 1,567,723.07 | 2,523,317.42 | |||||||||
2013601 | 行政运行 | 1,566,747.47 | 1,566,747.47 | 0.00 | |||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 1,530,375.50 | 0.00 | 1,530,375.50 | |||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 993,917.52 | 975.60 | 992,941.92 | |||||||||
205 | 教育支出 | 298,806.44 | 215,274.12 | 83,532.32 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 298,806.44 | 215,274.12 | 83,532.32 | |||||||||
2050802 | 干部教育 | 298,806.44 | 215,274.12 | 83,532.32 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,087,559.06 | 4,087,559.06 | 0.00 | |||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 119,157.05 | 119,157.05 | 0.00 | |||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 10,403.45 | 10,403.45 | 0.00 | |||||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 108,753.60 | 108,753.60 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,421,486.01 | 3,421,486.01 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 419,732.76 | 419,732.76 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 944,958.55 | 944,958.55 | 0.00 | |||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2,056,794.70 | 2,056,794.70 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 546,916.00 | 546,916.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 546,916.00 | 546,916.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 264,455.95 | 264,455.95 | 0.00 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 264,455.95 | 264,455.95 | 0.00 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 110,302.94 | 110,302.94 | 0.00 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 153,807.77 | 153,807.77 | 0.00 | |||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 345.24 | 345.24 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 237,686.93 | 237,686.93 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 237,686.93 | 237,686.93 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 237,686.93 | 237,686.93 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
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部门:河南省平顶山市委老干部局 单位:元 |
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人员经费 | 公用经费 |
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经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 | 3,407,482.20 | 302 | 商品和服务支出 | 481,632.41 |
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30101 | 基本工资 | 1,224,960.00 | 30201 | 办公费 | 114,791.71 |
| |||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,526,309.00 | 30202 | 印刷费 | 5,000.00 |
| |||||||
30103 | 奖金 | 212,660.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 314,429.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8,211.85 |
| |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 72,247.09 |
| |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108,753.60 | 30207 | 邮电费 | 35,945.00 |
| |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 20,370.00 | 30209 | 物业管理费 | 234.00 |
| |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,483,584.52 | 30211 | 差旅费 | 8,323.64 |
| |||||||
30301 | 离休费 | 69,402.20 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| |||||||
30302 | 退休费 | 1,257,175.27 | 30213 | 维修(护)费 | 300.00 |
| |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| |||||||
30304 | 抚恤金 | 561,916.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| |||||||
30305 | 生活补助 | 2,266.87 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| |||||||
30306 | 救济费 | 3,705.00 | 30217 | 公务接待费 | 304.00 |
| |||||||
30307 | 医疗费 | 4,200.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| |||||||
30309 | 奖励金 | 321,422.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 58,147.68 |
| |||||||
30311 | 住房公积金 | 237,686.93 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| |||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4,912.46 |
| |||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28,397.00 |
| |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29,595.48 |
| |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 57,610.00 |
| |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 25,809.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| |||||||
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 57,612.50 |
| |||||||
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| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| |||||||
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| |||||||
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| |||||||
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| |||||||
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| |||||||
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| 31020 | 产权参股 | 0.00 |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| |||||||
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 |
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人员经费合计 | 5,891,066.72 | 公用经费合计 | 481,632.41 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
部门:河南省平顶山市委老干部局 单位:元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
358,776.48 | 0.00 | 309,372.48 | 0.00 | 309,372.48 | 49,404.00 | 234,002.41 | 0.00 | 216,948.41 | 0.00 | 216,948.41 | 17,054.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 公开08表 | ||||
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| 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 |
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207 | 文化体育与传媒支出 |
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| ||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| ||||
2070701 | 资助国产影片放映 |
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| ||||
2070702 | 资助城市影院 |
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| ||||
2070703 | 资助少数民族电影译制 |
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| ||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |
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| ||||
208 | 社会保障和就业支出 |
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| ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
(该报表全部数据为零时)说明:没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
河南省平顶山市委老干部局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计989万元,支出总计898万元,与2015年相比,收入总计增加124万元,增长14.28%,支出总计减少12万元,下降1.28%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计989万元,其中:财政拨款收入989万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计898万元,其中:基本支出637万元,占71%;项目支出261万元,占29%;经营支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计989万元,支出总计898万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加124万元,增长14.28%,支出总计减少12万元,下降1.28%。。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出878万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12万元,下降1.28%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出898万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出409万元,占45.5%;教育支出29.9万元,占3.3%;社会保障和就业支出409万元,占45.5%;医疗卫生与计划生育支出26万元,占2.9%;住房保障支出23.8万元,占2.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322万元,支出决算为898万元,完成年初预算的279%。决算数大于预算数的主要原因:支出预算中不包含2016年度人员经费中的工资福利类。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出637万元,其中:人员经费589万元,主要包括:基本工资122万元、津贴补贴153万元、奖金21万元、其他社会保障缴费31万元、机关事业单位基本养老保险缴费11万元其他工资福利支出2万元、离休费7万元、退休费126万元、抚恤金56万元、生活补助及救济费和医疗费共计1万元、奖励金32万元、住房公积金24万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元;公用经费48万元,主要包括:办公费11万元、印刷费0.5万元、水电费0.8万元、电费7万元、邮电费3.6万元、差旅费0.8万元、维护费0.03万元、公务接待费0.03万元、劳务费5.8万元、工会经费0.5万元、福利费2.8万元、公车运行维护费3万元、其他交通费用5.8万元、其他商品和服务支出5.8万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.9万元,支出决算为23.4万元,完成预算的65.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21.7万元,完成预算的70.2%;公务接待费支出决算为1.7万元,完成预算的34.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车消减、本年度接待外省市来我市慰问异地安置人员较少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18万元,下降43.54%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少13万元,下降38.08%;公务接待费支出决算增加减少4.7万元,下降73.4%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车消减;公务接待费支出减少的主要原因是本年度接待外省市来我市慰问异地安置人员较少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算21.7万元,占92.7%;公务接待费支出决算1.7万元,占7.3%。
1.公务用车购置及运行费支出21.7万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出21.7万元。主要用于燃料费、路桥费、维修费、保养费、装饰费、保险费。2016年期末,河南省平顶山市委老干部局机关、及三个所属二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
2.公务接待费支出1.7万元。主要用于外省市来我市慰问异地安置、考察参观人员的接待费用。河南省平顶山市委老干部局2016年度共接待国内来访团组18个、来访人员141人次(不包括陪同人员)。
八、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况。
2016年期末,河南省平顶山市委老干部局共有一般公务用车11辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:河南省平顶山市委老干部局.xls 河南省平顶山市委老干部局(本级).xls 2016年度中共市委老干部局部门决算公开本级.rar