- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00095
- 发布日期
- 2017-09-27
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
目 录
第一部分 平顶山市食品药品监督管理局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 平顶山市食品药品监督管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 平顶山市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市食品药品监督管理局概况
一、主要职责
市食品药品监督管理局内设职能科室9个,包括办公室、食品安全协调督查科(应急管理科)、政策法规科(行政审批科)、食品安全监管科、餐饮食品监管科、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、人事科、财务装备科。
主要职责是贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。
拟定并组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划和地方性食品安全管理办法、规定和监管程序、操作规程等规范性文件。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险;依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作;监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施;负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况;负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设;指导各县(市、区)食品药品监督管理工作,负责市城乡一体化示范区、高新技术产业开发区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;承担市政府食品安全委员会日常工作和市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项等。
二、部门决算单位构成
纳入平顶山市食品药品监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.平顶山市食品药品监督管理局(本级)
2.平顶山市食品药品检验所
3.平顶山市食品安全监督所
4.平顶山市食品药品监督管理局高新技术开发区分局
5.平顶山市食品药品监督管理局城乡一体化示范区分局
第二部分
平顶山市食品药品监督管理局2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开01表 | ||||
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| 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,620.1 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 613.0 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | ||||
三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 32 | 0.0 | ||||
四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 34 | 0.0 | ||||
六、其他收入 | 6 | 42.4 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 | ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.0 | ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 80.0 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,442.7 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 | ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.0 | ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.0 | ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.0 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 55.3 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 6.8 | ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 | ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 | ||||
| 24 |
|
| 53 |
| ||||
本年收入合计 | 25 | 1,662.5 | 本年支出合计 | 54 | 2,197.9 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.0 | 结余分配 | 55 | 0.0 | ||||
年初结转和结余 | 27 | 2,024.7 | 年末结转和结余 | 56 | 1,489.3 | ||||
| 28 |
|
| 57 |
| ||||
总计 | 29 | 3,687.2 | 总计 | 58 | 3,687.2 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 |
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| 公开02表 |
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| 单位:万元 |
| |||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | |||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 1,662.5 | 1,620.1 |
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| 42.4 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.9 | 97.9 |
|
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| 0.0 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 4.4 | 4.4 |
|
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| 0.0 | ||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.1 | 3.1 |
|
|
|
| 0.0 | ||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.3 | 1.3 |
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| 0.0 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 93.5 | 93.5 |
|
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| 0.0 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.4 | 36.4 |
|
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| 0.0 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 57.1 | 57.1 |
|
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| 0.0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,492.8 | 1,466.7 |
|
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| 26.2 | ||||
21002 | 公立医院 | 8.5 | 8.5 |
|
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| 0.0 | ||||
2100204 | 职业病防治医院 | 8.5 | 8.5 |
|
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| 0.0 | ||||
21004 | 公共卫生 | 95.6 | 95.6 |
|
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| 0.0 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1.0 | 1.0 |
|
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| 0.0 | ||||
2100402 | 卫生监督机构 | 45.5 | 45.5 |
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|
| 0.0 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 49.1 | 49.1 |
|
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| 0.0 | ||||
21005 | 医疗保障 | 45.9 | 45.9 |
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| 0.0 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 32.3 | 32.3 |
|
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|
| 0.0 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.6 | 13.6 |
|
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|
| 0.0 | ||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,342.9 | 1,316.7 |
|
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| 26.2 | ||||
2101001 | 行政运行 | 488.4 | 488.1 |
|
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| 0.2 | ||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 20.0 | 20.0 |
|
|
|
| 0.0 | ||||
2101014 | 化妆品事务 | 26.0 | 26.0 |
|
|
|
| 0.0 | ||||
2101015 | 医疗器械事务 | 60.0 | 60.0 |
|
|
|
| 0.0 | ||||
2101016 | 食品安全事务 | 382.5 | 382.5 |
|
|
|
| 0.0 | ||||
2101050 | 事业运行 | 263.1 | 263.1 |
|
|
|
| 0.0 | ||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 102.9 | 76.9 |
|
|
|
| 26.0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 55.5 | 55.5 |
|
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|
| 0.0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 55.5 | 55.5 |
|
|
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| 0.0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 55.5 | 55.5 |
|
|
|
| 0.0 | ||||
229 | 其他支出 | 16.2 | 0.0 |
|
|
|
| 16.2 | ||||
22999 | 其他支出 | 16.2 | 0.0 |
|
|
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| 16.2 | ||||
2299901 | 其他支出 | 16.2 | 0.0 |
|
|
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| 16.2 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
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| 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 2,197.9 | 848.1 | 1,349.8 |
|
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| |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 613.0 | 0.0 | 613.0 |
|
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| ||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 613.0 | 0.0 | 613.0 |
|
|
| ||||||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 613.0 | 0.0 | 613.0 |
|
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| ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.0 | 80.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
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| ||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
|
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| ||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
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| ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.6 | 78.6 | 0.0 |
|
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| ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.8 | 32.8 | 0.0 |
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| ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 45.8 | 45.8 | 0.0 |
|
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| ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,442.7 | 710.5 | 732.3 |
|
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| ||||||
21002 | 公立医院 | 7.5 | 7.5 | 0.0 |
|
|
| ||||||
2100204 | 职业病防治医院 | 7.5 | 7.5 | 0.0 |
|
|
| ||||||
21004 | 公共卫生 | 177.2 | 0.8 | 176.4 |
|
|
| ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
|
|
| ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|
|
| ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 38.5 | 0.0 | 38.5 |
|
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| ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 98.0 | 0.0 | 98.0 |
|
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| ||||||
21005 | 医疗保障 | 48.1 | 48.1 | 0.0 |
|
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| ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 34.1 | 34.1 | 0.0 |
|
|
| ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 14.1 | 14.1 | 0.0 |
|
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| ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,209.9 | 654.1 | 555.9 |
|
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| ||||||
2101001 | 行政运行 | 422.0 | 422.0 | 0.0 |
|
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| ||||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 21.9 | 0.0 | 21.9 |
|
|
| ||||||
2101012 | 药品事务 | 4.7 | 0.0 | 4.7 |
|
|
| ||||||
2101014 | 化妆品事务 | 25.3 | 0.0 | 25.3 |
|
|
| ||||||
2101015 | 医疗器械事务 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
|
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| ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 388.0 | 0.0 | 388.0 |
|
|
| ||||||
2101050 | 事业运行 | 232.1 | 232.1 | 0.0 |
|
|
| ||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 55.9 | 0.0 | 55.9 |
|
|
| ||||||
221 | 住房保障支出 | 55.3 | 55.3 | 0.0 |
|
|
| ||||||
22102 | 住房改革支出 | 55.3 | 55.3 | 0.0 |
|
|
| ||||||
2210201 | 住房公积金 | 55.3 | 55.3 | 0.0 |
|
|
| ||||||
229 | 其他支出 | 6.8 | 2.2 | 4.5 |
|
|
| ||||||
22999 | 其他支出 | 6.8 | 2.2 | 4.5 |
|
|
| ||||||
2299901 | 其他支出 | 6.8 | 2.2 | 4.5 |
|
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| ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
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| 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,620.1 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 613.0 | 613.0 | 0.0 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1,395.5 | 1,395.5 | 0.0 | ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 55.3 | 55.3 | 0.0 | ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 24 |
|
| 54 |
|
|
| ||||||
本年收入合计 | 25 | 1,620.1 | 本年支出合计 | 55 | 2,143.8 | 2,143.8 | 0.0 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,988.9 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,465.1 | 1,465.1 | 0.0 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,988.9 |
| 57 |
|
|
| ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.0 |
| 58 |
|
|
| ||||||
| 29 |
|
| 59 |
|
|
| ||||||
总计 | 30 | 3,608.9 | 总计 | 60 | 3,608.9 | 3,608.9 | 0.0 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | |||
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| 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,143.8 | 831.5 | 1,312.4 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 613.0 | 0.0 | 613.0 | |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 613.0 | 0.0 | 613.0 | |||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 613.0 | 0.0 | 613.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | |||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.6 | 78.6 | 0.0 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.8 | 32.8 | 0.0 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 45.8 | 45.8 | 0.0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,395.5 | 696.1 | 699.3 | |||
21002 | 公立医院 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | |||
2100204 | 职业病防治医院 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | |||
21004 | 公共卫生 | 177.2 | 0.8 | 176.4 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 38.5 | 0.0 | 38.5 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 98.0 | 0.0 | 98.0 | |||
21005 | 医疗保障 | 48.1 | 48.1 | 0.0 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 34.1 | 34.1 | 0.0 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 14.1 | 14.1 | 0.0 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,162.6 | 639.7 | 522.9 | |||
2101001 | 行政运行 | 421.8 | 421.8 | 0.0 | |||
2101002 | 一般行政管理事务 | 18.2 | 0.0 | 18.2 | |||
2101012 | 药品事务 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | |||
2101014 | 化妆品事务 | 25.3 | 0.0 | 25.3 | |||
2101015 | 医疗器械事务 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | |||
2101016 | 食品安全事务 | 373.0 | 0.0 | 373.0 | |||
2101050 | 事业运行 | 218.0 | 218.0 | 0.0 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 41.6 | 0.0 | 41.6 | |||
221 | 住房保障支出 | 55.3 | 55.3 | 0.0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 55.3 | 55.3 | 0.0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 55.3 | 55.3 | 0.0 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 | |||
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| 单位:万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 594.6 | 302 | 商品和服务支出 | 97.3 | |||
30101 | 基本工资 | 195.1 | 30201 | 办公费 | 3.7 | |||
30102 | 津贴补贴 | 196.1 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | |||
30103 | 奖金 | 22.6 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 47.9 | 30204 | 手续费 | 0.2 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 1.1 | |||
30107 | 绩效工资 | 108.1 | 30206 | 电费 | 1.9 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.8 | 30207 | 邮电费 | 1.7 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.1 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.8 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 139.2 | 30211 | 差旅费 | 3.3 | |||
30301 | 离休费 | 8.7 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | |||
30302 | 退休费 | 70.6 | 30213 | 维修(护)费 | 0.0 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | |||
30305 | 生活补助 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | |||
30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.1 | |||
30307 | 医疗费 | 4.2 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | |||
30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | |||
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 5.8 | |||
30311 | 住房公积金 | 55.7 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 2.0 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 1.5 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.6 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 63.3 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.5 | |||
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| 310 | 其他资本性支出 | 0.3 | |||
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 | |||
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| 31002 | 办公设备购置 | 0.3 | |||
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.0 | |||
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.0 | |||
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| 31006 | 大型修缮 | 0.0 | |||
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 | |||
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| 31008 | 物资储备 | 0.0 | |||
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| 31009 | 土地补偿 | 0.0 | |||
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| 31010 | 安置补助 | 0.0 | |||
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 | |||
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 | |||
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.0 | |||
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 | |||
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| 31020 | 产权参股 | 0.0 | |||
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 | |||
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 | |||
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 | |||
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 | |||
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| 30403 | 财政贴息 | 0.0 | |||
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 | |||
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| 307 | 债务利息支出 | 0.0 | |||
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.0 | |||
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.0 | |||
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| 399 | 其他支出 | 0.0 | |||
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| 39906 | 赠与 | 0.0 | |||
人员经费合计 | 733.9 |
| 公用经费合计 | 97.6 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||
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| 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
51.6 | 6.0 | 44.1 | 0.0 | 44.1 | 1.5 | 42.0 | 6.0 | 35.9 | 0.0 | 35.9 | 0.1 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 公开08表 | ||||
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| 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 |
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207 | 文化体育与传媒支出 |
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20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2070701 | 资助国产影片放映 |
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2070702 | 资助城市影院 |
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| ||||
2070703 | 资助少数民族电影译制 |
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| ||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
(说明:平顶山市食品药品监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
平顶山市食品药品监督管理局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1662.5万元,支出总计2197.9万元,与2015年相比,收入总计减少67.8万元,下降3.9%;支出总计增加921.6万元,增长72.2%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计1662.5万元,其中:财政拨款收入1620.1万元,占97.4%;其他收入42.4万元,占2.6%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计2197.9万元,其中:基本支出848.1万元,占38.6%;项目支出1349.8万元,占61.4%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入决算1620.1万元,支出决算2143.8万元。与2015年相比,收入总计减少106万元,下降6.1%;支出总计增加884.7万元,增长70.2%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2143.8万元,占支出合计的97.5%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加884.7万元,增长70.2%。
2. 财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2143.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出613万元,占28.6%;社会保障和就业(类)支出80万元,占3.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出1395.5万元,占65.1%;住房保障支出(类)支出55.3,占2.6%。
3. 财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为935万元,支出决算为2143.8万元,完成年初预算的229%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初结转资金中安排基本建设支出增幅较大;二是基本支出有所增加。主要是因养老金改革和公车改革,追加预算后社会保障支出及公务用车支出增加;三是因调整预算及追加预算,项目支出有所增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出831.5万元,其中:人员经费733.9万元,主要包括:基本工资195.1万、津贴补贴196.1万、奖金22.6万、其他社会保障缴费47.9万、绩效工资108.1万、机关事业单位基本养老保险缴费24.8万、职业年金缴费0.1万、离休费 8.7万、退休费70.6万、医疗费 4.2万、 住房公积金55.7万;公用经费97.6万元,主要包括:办公费 3.7万、手续费0.2万、水费 1.1万、电费1.9万、邮电费 1.7万、物业管理费 0.8万、差旅费3.3万、公务接待费 0.1、劳务费5.8、工会经费2万、福利费 1.5万、公务用车运行维护费 2.6万、其他交通费用63.3万、其他商品和服务支出 9.5万、办公设备购置0.3万
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.6万元,支出决算为42万元,完成预算的81.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为35.9万元,完成预算的81.4%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出及公务用车购运行费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.7万元,下降17.1%,其中:因公出国(境)费支出决算增加4.4万元,增长275%;公务用车购置及运行费支出决算减少12.7万元,下降26.1%;公务接待费支出决算减少0.4万元,下降80%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是食品安全监管出国培训支出增加;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车购置支出未发生,控制公务用车运行费支出有所减少;公务接待费支出减少的主要原因是严格控制接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6万元,占14.3%;公务用车购置及运行费支出决算35.9万元,占85.5%;公务接待费支出决算0.1万元,占0.2%。
因公出国(境)费支出6万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容为境外业务培训支出6万元,主要用于为提高食品安全监管水平,而进行的境外食品安全监管专题培训。
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行支出35.9万元。主要用于食品药品监管工作支出。2016年期末,平顶山市食品药品监督管理局机关、平顶山市食品药品检验所、平顶山市食品安全监督所、平顶山市食品药品监督管理局高新技术开发区分局、平顶山市食品药品监督管理局城乡一体化示范区分局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
公务接待费支出0.1万元。主要用于接待食品药品监管执法办案人员。平顶山市食品药品监督管理局2016年度共接待国内来访团组3个、来访人员6人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求,平顶山市食品药品监督管理局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金660万元,自评覆盖率达到100%。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出79.1万元,比2015年增加52.6万元,增长198.5%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额1063.4万元,其中:政府采购货物支出127.8万元,政府采购工程支出29.5万元,政府采购服务支出640.6万元。授予中小企业合同金额1063.4万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,平顶山市食品药品监督管理局共有车辆13辆,其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备2台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:河南省平顶山市食品药品监督管理局.XLS upload@files@2017@9@27@河南省平顶山市食品药品监督管理局(本级).xls 2016年度平顶山市食品药品监督管理局(本级)部门决算.rar