- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00097
- 发布日期
- 2017-09-27
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
目 录
第一部分 学院概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
- 17 -
主要职责
学校坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻落实党和国家的教育方针和社会主义核心价值观,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德、智、体、美全面发展的社会主义合格建设者和接班人。
依法自主开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新,积极开展对外合作与交流,为区域、行业和国家的经济建设及社会发展提供人才和智力支撑。
部门决算单位构成
我单位为一级预算单位,无二级预算单位。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开01表 | ||||
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| 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 11559.2 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
| ||||
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 | 1.1 | ||||
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
| ||||
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
| ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 7986.7 | ||||
六、其他收入 | 6 | 720.4 | 六、科学技术支出 | 35 |
| ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
| ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 299.4 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 214 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
| ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
| ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
| ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
| ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
| ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
| ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
| ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
| ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
| ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 325.8 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
| ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 194.3 | ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 |
| ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 |
| ||||
| 24 |
|
| 53 |
| ||||
本年收入合计 | 25 | 12279.5 | 本年支出合计 | 54 | 9021.2 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 55 |
| ||||
年初结转和结余 | 27 | 5304.5 | 年末结转和结余 | 56 | 8562.8 | ||||
| 28 |
|
| 57 |
| ||||
总计 | 29 | 17584.0 | 总计 | 58 | 17584.0 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||
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| 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 12279.5 | 11559.2 |
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| 720.4 | ||||||||
203 | 国防支出 | 0.4 | 0.4 |
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| |||||||
20306 | 国防动员 | 0.4 | 0.4 |
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| |||||||
2030601 | 兵役征集 | 0.4 | 0.4 |
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| |||||||
205 | 教育支出 | 10770.9 | 10770.9 |
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| |||||||
20502 | 普通教育 | 3783.5 | 3783.5 |
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| |||||||
2050205 | 高等教育 | 3783.5 | 3783.5 |
|
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| |||||||
20503 | 职业教育 | 6987.4 | 6987.4 |
|
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| |||||||
2050302 | 中专教育 | 2494.0 | 2494.0 |
|
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| |||||||
2050305 | 高等职业教育 | 4493.4 | 4493.4 |
|
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| |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 293.7 | 293.7 |
|
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| |||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 39.9 | 39.9 |
|
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| |||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 39.9 | 39.9 |
|
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| |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 253.9 | 253.9 |
|
|
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| |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 253.9 | 253.9 |
|
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| |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 175.3 | 175.3 |
|
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| |||||||
21005 | 医疗保障 | 175.3 | 175.3 |
|
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| |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 175.3 | 175.3 |
|
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| |||||||
221 | 住房保障支出 | 318.8 | 318.8 |
|
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| |||||||
22102 | 住房改革支出 | 318.8 | 318.8 |
|
|
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| |||||||
2210201 | 住房公积金 | 318.8 | 318.8 |
|
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|
| |||||||
229 | 其他支出 | 720.4 |
|
|
|
|
| 720.4 | |||||||
22999 | 其他支出 | 720.4 |
|
|
|
|
| 720.4 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 720.4 |
|
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| 720.4 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
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| 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 9021.2 | 3815.2 | 5206 |
|
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| |||||||
203 | 国防支出 | 1.1 |
| 1.1 |
|
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| ||||||
20306 | 国防动员 | 1.1 |
| 1.1 |
|
|
| ||||||
2030601 | 兵役征集 | 1.1 |
| 1.1 |
|
|
| ||||||
205 | 教育支出 | 7986.7 | 2976.1 | 5010.6 |
|
|
| ||||||
20502 | 普通教育 | 3516.1 | 2964.9 | 551.2 |
|
|
| ||||||
2050205 | 高等教育 | 3516.1 | 2964.9 | 551.2 |
|
|
| ||||||
20503 | 职业教育 | 4223.2 | 11.2 | 4212.0 |
|
|
| ||||||
2050302 | 中专教育 | 262.8 |
| 262.8 |
|
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| ||||||
2050305 | 高等职业教育 | 3924.4 | 11.2 | 3913.2 |
|
|
| ||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 36 |
| 36 |
|
|
| ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 17 |
| 17 |
|
|
| ||||||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 17 |
| 17 |
|
|
| ||||||
20599 | 其他教育支出 | 230.4 |
| 230.4 |
|
|
| ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 230.4 |
| 230.4 |
|
|
| ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 229.4 | 229.4 |
|
|
|
| ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 42.2 | 42.2 |
|
|
|
| ||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 42.2 | 42.2 |
|
|
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| ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 257.2 | 257.2 |
|
|
|
| ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 257.2 | 257.2 |
|
|
|
| ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 214.0 | 214.0 |
|
|
|
| ||||||
21005 | 医疗保障 | 214.0 | 214.0 |
|
|
|
| ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 205.0 | 205.0 |
|
|
|
| ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.9 | 8.9 |
|
|
|
| ||||||
221 | 住房保障支出 | 325.8 | 325.8 |
|
|
|
| ||||||
22102 | 住房改革支出 | 325.8 | 325.8 |
|
|
|
| ||||||
2210201 | 住房公积金 | 325.8 | 325.8 |
|
|
|
| ||||||
229 | 其他支出 | 194.3 |
| 194.3 |
|
|
| ||||||
22999 | 其他支出 | 194.3 |
| 194.3 |
|
|
| ||||||
2299901 | 其他支出 | 194.3 |
| 194.3 |
|
|
| ||||||
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| ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
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| 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11559.2 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
|
|
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
| ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 1.1 | 1.1 |
| ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
| ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 7986.7 | 7986.7 |
| ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
| ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
| ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 299.4 | 299.4 |
| ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 214 | 214 |
| ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
| ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
| ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
| ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
| ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
| ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
| ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
| ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
| ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
| ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 325.8 | 325.8 |
| ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
| ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
| ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
| ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
| ||||||
| 24 |
|
| 54 |
|
|
| ||||||
本年收入合计 | 25 | 11559.2 | 本年支出合计 | 55 | 8826.9 | 8826.9 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5266.6 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 7998.9 | 7998.9 |
| ||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 5266.6 |
| 57 |
|
|
| ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
| 58 |
|
|
| ||||||
| 29 |
|
| 59 |
|
|
| ||||||
总计 | 30 | 16825.8 | 总计 | 60 | 16825.8 | 16825.8 |
| ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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|
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| 公开05表 | |||
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|
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| 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 8826.9 |
|
| ||||
203 | 国防支出 | 1.1 |
| 1.1 | |||
20306 | 国防动员 | 1.1 |
| 1.1 | |||
2030601 | 兵役征集 | 1.1 |
| 1.1 | |||
205 | 教育支出 | 7986.7 | 2976.1 | 5010.6 | |||
20502 | 普通教育 | 3516.1 | 2964.9 | 551.2 | |||
2050205 | 高等教育 | 3516.1 | 2964.9 | 551.2 | |||
20503 | 职业教育 | 4223.2 | 11.2 | 4212 | |||
2050302 | 中专教育 | 262.8 |
| 262.8 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 3924.4 | 11.2 | 3913.2 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 36 |
| 36 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 17 |
| 17 | |||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 17 |
| 17 | |||
20599 | 其他教育支出 | 230.4 |
| 230.4 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 230.4 |
| 230.4 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 299.4 | 299.4 |
| |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 42.2 | 42.2 |
| |||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 42.2 | 42.2 |
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 257.2 | 257.2 |
| |||
2080502 | 事业单位离退休 | 257.2 | 257.2 |
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 214.0 | 214.0 |
| |||
21005 | 医疗保障 | 214.0 | 214.0 |
| |||
2100502 | 事业单位医疗 | 205.0 | 205.0 |
| |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.9 | 8.9 |
| |||
221 | 住房保障支出 | 325.8 | 325.8 |
| |||
22102 | 住房改革支出 | 325.8 | 325.8 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 325.8 | 325.8 |
| |||
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
| 公开06表 | |||
|
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|
|
| 单位:万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 3037.8 | 302 | 商品和服务支出 | 198.8 | |||
30101 | 基本工资 | 1529.9 | 30201 | 办公费 | 54.4 | |||
30102 | 津贴补贴 | 76.8 | 30202 | 印刷费 |
| |||
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 256.1 | 30204 | 手续费 |
| |||
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 33.2 | |||
30107 | 绩效工资 | 1175 | 30206 | 电费 | 100 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| |||
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| |||
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 578.6 | 30211 | 差旅费 |
| |||
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| |||
30302 | 退休费 | 252.9 | 30213 | 维修(护)费 |
| |||
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| |||
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| |||
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| |||
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| |||
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| |||
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| |||
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| |||
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| |||
30311 | 住房公积金 | 325.8 | 30227 | 委托业务费 |
| |||
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 11.2 | |||
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| |||
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| |||
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| |||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| |||
|
|
| 30224 | 被装购置费 |
| |||
|
|
| 30225 | 专用燃料费 |
| |||
|
|
| 30226 | 劳务费 |
| |||
|
|
| 30227 | 委托业务费 |
| |||
|
|
| 30228 | 工会经费 |
| |||
|
|
| 30229 | 福利费 |
| |||
|
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| |||
|
|
| 30239 | 其他交通费用 |
| |||
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 |
| |||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| |||
|
|
| 310 | 其他资本性支出 |
| |||
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |||
|
|
| 31002 | 办公设备购置 |
| |||
|
|
| 31003 | 专用设备购置 |
| |||
|
|
| 31005 | 基础设施建设 |
| |||
|
|
| 31006 | 大型修缮 |
| |||
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||
|
|
| 31008 | 物资储备 |
| |||
|
|
| 31009 | 土地补偿 |
| |||
|
|
| 31010 | 安置补助 |
| |||
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |||
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |||
|
|
| 31013 | 公务用车购置 |
| |||
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| 31019 | 其他交通工具购置 |
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| 31020 | 产权参股 |
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| 31099 | 其他资本性支出 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||
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| 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
40 |
| 35 |
| 35 | 5 | 31.35 |
| 29.52 |
| 29.52 | 1.83 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 公开08表 | ||||
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| 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分
河南质量工程职业学院
2016年度部门决算情况说明
关于收入支出决算总体情况说明
2016年度,学院收支预算总额17584万元。其中:本年收入总计12279.5万元,上年结转5304.5万元;本年支出总计9021.2万元,年末结转8562.8万元。与2015年相比,收入总计增加1158.37万元,增长10%;支总计减少1018.22万元,下降10%。
关于收入决算情况说明
2016年度收入合计12279.5万元,其中:财政拨款收入11559.2万元,占94%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入720.3万元,占6%。
关于支出决算情况说明
2016年度支出合计9021.2万元,其中:基本支出3815.2万元,占42%;项目支出5206万元,占58%;经营支出0万元,占0%。
关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入决算总额11559.2万元,2016年财政拨款支出决算总额8826.9万元。与2015年相比,财政拨款收入增加437.98万元,增长4%;财政拨款支出减少1090.88万元,下降11%。
关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出8826.9万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1090.88万元,下降11%。
财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出8826.9万元,主要用于以下方面:教育支出7986.7万元,占90%;住房保障支出325.8万元,占4%。
财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8826.9万元,支出决算为8826.9万元,完成年初预算的100%。
关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出3815.2万元,其中:人员经费3616.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、、绩效工资、其他社会保障缴费;公用经费198.8万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费等。
关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元,支出决算为31.35万元,完成预算的78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为29.52万元,完成预算的84%;公务接待费支出决算为1.83万元,完成预算的37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:根据中央八项规定精神和上级要求,结合学院工作实际,在满足正常教学的情况下,学院严格厉行三公经费的审批,杜绝浪费,严控了三公经费的支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.73万元,下降15%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.52万元,下降5%;公务接待费支出决算减少4.21万元,下降70%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年学院大力度控制公车使用和保养,严控购油和维修环节,从而使公务用车运行维护费大幅下降;公务接待费支出减少的主要原因是学院严控了公务接待费的支出,严格厉行接待的审批,杜绝浪费,保使公务接待费得到压缩。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算29.52万元,占94%;公务接待费支出决算1.83万元,占6%。
因公出国(境)费支出0万元。
本年未安排出国(境)费。
公务用车购置及运行费支出29.52万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出29.52万元。主要用于车辆用油、维修。2016年期末,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。
公务接待费支出1.83万元。主要用于为上级部门来学院检查及指导工作、兄弟院校来学院交流学习、职教集团成员单位往来、省电大来学院考试巡视等食宿费用。我单位2016年度共接待国内来访团组二百多个、来访人员五百五十人次(不包括陪同人员)。
关于预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,学院对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,二级项目60个,共涉及预算资金6506万元,自评覆盖率达到100%。
部门决算中项目绩效自评结果。
学院在2016年度部门决算中增加项目总体绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,项目总体绩效评价项目自评得分为85分。发现的主要问题:专项资金由于额度较大,情况复杂,项目周期长,部分项目推进速度较慢。招标等政府采购手续严格,期限较长,许多项目出现两次流标现象。下一步改进措施:鉴于专项资金使用过程中进度较慢的问题,学院将加大管理力度,强力推进项目建设效率。具体措施如下:(一)成立项目建设管理办公室,从组织机构方面保证项目建设的协调管理工作。(二)制订项目管理相关的工作流程和管理办法,确保对项目建设的全过程实施有效的监管和督促。(三)建立项目建设日常监控和测评机制,确保项目顺利高效推进。
关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
其他重要事项的情况说明
政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额866万元,其中:政府采购货物支出511万元,政府采购工程支出106万元,政府采购服务支出249万元。
国有资产占用情况。
2016年期末,学院共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
相关附件:河南质量工程职业学院.xls