平顶山市总工会 2016年度部门决算

发文字号
索引号
005452110/2017-00116
发布日期
2017-09-27

主题分类
2016
体裁分类
服务对象

平顶山市总工会 2016年度部门决算

发布日期：2017-09-27 浏览次数：次浏览

目　　录

第一部分　　平顶山市总工会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　平顶山市总工会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　平顶山市总工会2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　平顶山市总工会概况

一、主要职责

平顶山市总工会是由市委领导的群团组织，主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，确定我市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行全市工会代表大会决议，指导全市工会工作。

（二）对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的措施、制度的拟定；参与地方和企业劳动争议调解、仲裁工作，反对和纠正侵犯职工劳动权益的违法行为；协助政府督促、检查企业安全生产、劳动保护工作；参与伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理。

（三）协助市政府做好全国劳动模范、省级劳动模范推荐工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；负责市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（四）协助市委组织部、各县（市、区）委管理各县（市、区）工会领导干部；指导全市基层工会组织建设和改革，制定基层工会组织建设规划；指导和推进新建企业工会组建工作；协助市委考察、选拔、任免、管理基层工会领导干部；研究制订工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会专职干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

（五）负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（六）教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术刨新活动和劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动。

（七）负责平顶山市工会经费收缴、管理、审查、监督工作，研究制定管理工会资产的有关措施和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市总工会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．平顶山市总工会本级

2．平顶山市总工会职工学校

3．平顶山市总工会工运研究室

4．平顶山市职工技术协会

5．平顶山市困难职工帮扶中心

6．平顶山市工人文化宫

第二部分

平顶山市总工会2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	1330.59	一、一般公共服务支出	30	350
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	1227.95	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、其他收入	6	2049.44	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	980.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	2649.50
	22		二十二、债务还本支出	51	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0
	24			53	0
本年收入合计	25	4607.98	本年支出合计	54	3980.09
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55
年初结转和结余	27	6054.31	年末结转和结余	56	6682.20
	28			57
总计	29	10662.29	总计	58	10662.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4607.97	1330.59	0	1227.94	0	0	2049.44
201	一般公共服务支出	350	350	0		0	0	0
20129	群众团体事务	350	350	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	150	150	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	200	200	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	980.59	980.59	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	967.99	967.99	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	864.19	964.19	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	93.80	93.80	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10	10	0	0	0	0	0
20808	抚恤	12.60	12.60	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.60	12.60	0	0	0	0	0
229	其他支出	3277.38	0	0	1227.94	0	0	2049.44
22999	其他支出	3277.38	0	0	1227.94	0	0	2049.44
2299901	其他支出	3277.38	0	0	1227.94	0	0	2049.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		3980.08	3980.08	0	0	0		0
201	一般公共服务支出	350	350	0	0	0		0
20129	群众团体事务	350	350	0	0	0		0
2012902	一般行政管理事务	150	150	0	0	0		0
2012999	其他群众团体事务支出	200	200	0	0	0		0
208	社会保障和就业支出	980.59	980.59	0	0	0		0
20805	行政事业单位离退休	967.99	967.99	0	0	0		0
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	864.19	864.19	0	0	0		0
2080502	事业单位离退休	93.80	93.80	0	0	0		0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10	10	0	0	0		0
20808	抚恤	12.60	12.60	0	0	0		0
2080801	死亡抚恤	12.60	12.60	0	0	0		0
229	其他支出	2649.49	2649.49	0	0	0		0
22999	其他支出	2649.49	2649.49	0	0	0		0
2299901	其他支出	2649.49	2649.49	0	0	0		0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1330.59	一、一般公共服务支出	31	350	350	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	980.59	980.59	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24			54	0	0	0
本年收入合计	25	1330.59	本年支出合计	55	1330.59	1330.59	0
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	56	0	0	0
一般公共预算财政拨款	27	0		57	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	28	0		58	0	0	0
	29			59	0	0	0
总计	30	1330.59	总计	60	1330.59	1330.59	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：平顶山市总工会																		公开05表单位：万元
项目								年初结转和结余						本年收入
项目编码						科目名称		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计		基本支出		项目支出


类		款		项		栏次		1		2		3		4		5		6
						合计		0		0		0		1,330.59		1,330.59		0
201						一般公共服务支出		0		0		0		350.00		350.00		0
20129						群众团体事务		0		0		0		350.00		350.00		0
2012902						一般行政管理事务		0		0		0		150.00		150.00		0
2012999						其他群众团体事务支出		0		0		0		200.00		200.00		0
208						社会保障和就业支出		0		0		0		980.59		980.59		0
20805						行政事业单位离退休		0		0		0		967.99		967.99		0
2080501						归口管理的行政单位离退休		0		0		0		864.19		864.19		0
2080502						事业单位离退休		0		0		0		93.80		93.80		0
2080599						其他行政事业单位离退休支出		0		0		0		10.00		10.00		0
20808						抚恤		0		0		0		12.60		12.60		0
2080801						死亡抚恤		0		0		0		12.60		12.60		0
项目							本年支出						年末结转和结余
项目编码					科目名称		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
																	项目支出结转		项目支出结余

类	款		项		栏次		7		8		9		10		11		12		13
					合计		1,330.59		1,330.59		0		0		0		0		0
201					一般公共服务支出		350.00		350.00		0		0		0		0		0
20129					群众团体事务		350.00		350.00		0		0		0		0		0
2012902					一般行政管理事务		150.00		150.00		0		0		0		0		0
2012999					其他群众团体事务支出		200.00		200.00		0		0		0		0		0
208					社会保障和就业支出		980.59		980.59		0		0		0		0		0
20805					行政事业单位离退休		967.99		967.99		0		0		0		0		0
2080501					归口管理的行政单位离退休		864.19		864.19		0		0		0		0		0
2080502					事业单位离退休		93.80		93.80		0		0		0		0		0
2080599					其他行政事业单位离退休支出		10.00		10.00		0		0		0		0		0
20808					抚恤		12.60		12.60		0		0		0		0		0
2080801					死亡抚恤		12.60		12.60		0		0		0		0		0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出		250
30101	基本工资	0	30201	办公费		0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费		0
30103	奖金	0	30203	咨询费		0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费		0
30106	伙食补助费	0	30205	水费		0
30107	绩效工资	0	30206	电费		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费		0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费		0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费		0
303	对个人和家庭的补助	1080.59	30211	差旅费		0
30301	离休费	76.03	30212	因公出国(境)费用		0
30302	退休费	881.96	30213	维修(护)费		0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费		0
30304	抚恤金	12.60	30215	会议费		0
30305	生活补助	0	30216	培训费		0
30306	救济费	110	30217	公务接待费		0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费		0
30308	助学金	0	30224	被装购置费		0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费		0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费		100
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费		0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费		150
30313	购房补贴	0	30229	福利费		0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费		0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用		0
			30299	其他商品和服务支出		0
			30224	被装购置费		0
			30225	专用燃料费		0
			30226	劳务费		0
			30227	委托业务费		0
			30228	工会经费		0
			30229	福利费		0
			30231	公务用车运行维护费		0
			30239	其他交通费用		0
			30240	税金及附加费用		0
			30299	其他商品和服务支出		0
			310	其他资本性支出		0
			31001	房屋建筑物购建		0
			31002	办公设备购置		0
			31003	专用设备购置		0
			31005	基础设施建设		0
			31006	大型修缮		0
			31007	信息网络及软件购置更新		0
			31008	物资储备		0
			31009	土地补偿		0
			31010	安置补助		0
			31011	地上附着物和青苗补偿		0
			31012	拆迁补偿		0
			31013	公务用车购置		0
			31019	其他交通工具购置		0
			31020	产权参股		0
			31099	其他资本性支出		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	0	0	0	0	0	0
2070702	资助城市影院	0	0	0	0	0	0
2070703	资助少数民族电影译制	0	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

平顶山市总工会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计10662.29万元，支出总计10662.29万元，与2015年相比，收、支总计各增加1147.19万元，增长12.06%。主要原因是省总工会对我单位的专项补助。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计4607.97万元，其中：财政拨款收入1330.59万元，占28.87%；事业收入1227.94万元，占26.65%；其他收入2049.44万元，占44.48%。

图2：收入决算

（单位：万元）

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3980.08万元，其中：基本支出3980.08万元，占100%。

图3：支出决算

（单位：万元）

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算1330.59万元，支出总决算1330.59万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加90.48万元，增长7.30%，财政拨款支出总计增加90.48万元，增长7.30%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1330.59万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.48万元，增长7.30%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1330.59万元，主要用于以下方面：对个人和家庭的补助支出1080.59万元，占81.21%；商品和服务支出250万元，占18.79%。

图6：财政拨款支出决算结构

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1330.59万元，其中：人员经费1080.59万元，主要包括：离休费76.03万元，退休费881.96万元，抚恤金12.60万元，救济费110万元；公用经费250万元，主要包括：劳务费100万元，工会经费150万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。主要原因是：没有“三公”经费方面的财政拨款收入，故本表无数据。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

相关附件：平顶山市总工会-公示表格.xlsx

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