- 发文字号
- 索引号
- 745774297/2018-00001
- 发布日期
- 2018-09-20
- 主题分类
- 三公经费
- 体裁分类
- 公示
- 服务对象
- 全社会
目 录
第一部分河南省平顶山市扶贫开发办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省平顶山市扶贫开发办公室概况
一、部门职责
平顶山市扶贫开发办公室是经平顶山市政府批准成立的部门，主要职责是：贯彻执行国家和省有关扶贫开发的方针、政策，研究我市扶贫开发的有关规定，并监督实施、检查执行情况；拟订全市扶贫开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市扶贫资金的分配、使用和管理等。
二、机构设置
平顶山市扶贫开发办公室为一级预算单位，有二级预算单位0个。本决算为本级决算。平顶山市扶贫开发办公室是参照公务员管理制度的事业单位，属市一级预算单位，执行事业单位会计制度，编制23人，在职人员21人，离退休人员21人。内设5个科室:综合科负责综合事务管理；扶贫开发科负责扶贫开发工作；农业综合开发科负责农业综合开发；科技科负责科技项目开发工作；计划资金科负责分配项目资金。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 金额单位：万元 |
部门：河南省平顶山市扶贫开发办公室 |
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| 公开01表 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 543.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 82.33 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.20 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 465.56 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 12.58 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 9.30 |
| 22 |
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| 49 |
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本年收入合计 | 23 | 543.16 | 本年支出合计 | 50 | 579.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 88.18 | 年末结转和结余 | 52 | 51.38 |
| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 631.34 | 总计 | 54 | 631.34 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | ||
部门：河南省平顶山市扶贫开发办公室 |
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| 公开02表 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 543.16 | 543.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.94 | 73.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71.72 | 71.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 433.34 | 433.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21306 | 农业综合开发 | 243.34 | 243.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130601 | 机构运行 | 243.34 | 243.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
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| 金额单位：万元 | ||
部门：河南省平顶山市扶贫开发办公室 |
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| 公开03表 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 579.96 | 363.22 | 216.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.33 | 82.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.33 | 82.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 465.56 | 258.12 | 207.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 194.41 | 0.00 | 194.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 178.45 | 0.00 | 178.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21306 | 农业综合开发 | 271.15 | 258.12 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130601 | 机构运行 | 258.12 | 258.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 金额单位：万元 | |
部门：河南省平顶山市扶贫开发办公室 |
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| 公开04表 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 543.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 82.33 | 82.33 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 465.56 | 465.56 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 543.16 | 本年支出合计 | 49 | 570.66 | 570.66 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 76.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 76.69 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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| |
总计 | 27 | 619.85 | 总计 | 54 | 619.85 | 619.85 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 金额单位：万元 | |
部门：河南省平顶山市扶贫开发办公室 |
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| 公开05表 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 570.66 | 363.22 | 207.44 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.33 | 82.33 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.33 | 82.33 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 465.56 | 258.12 | 207.44 | |||
21305 | 扶贫 | 194.41 | 0.00 | 194.41 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 178.45 | 0.00 | 178.45 | |||
2130505 | 生产发展 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | |||
21306 | 农业综合开发 | 271.15 | 258.12 | 13.03 | |||
2130601 | 机构运行 | 258.12 | 258.12 | 0.00 | |||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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| 金额单位：万元 | ||
部门：河南省平顶山市扶贫开发办公室 |
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| 公开06表 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 259.97 | 302 | 商品和服务支出 | 4.48 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 130.04 | 30201 | 办公费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 72.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 10.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.93 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 98.76 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 9.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 5.13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 |
| |
30305 | 生活补助 | 8.37 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 53.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 12.58 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.82 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 358.73 | 公用经费合计 | 4.48 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：河南省平顶山市扶贫开发办公室 |
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| 金额单位：万元 | ||||
预算代码：506001 |
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| 公开07表 | ||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.20 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 14.64 | 0.56 | 14.85 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 14.64 | 0.20 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 金额单位：万元 | |
部门：河南省平顶山市扶贫开发办公室 |
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| 公开08表 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为631.34万元。与2016年相比，收、支总计各增加181.50万元，增长40.35%。主要原因是本年追加了脱贫攻坚专项经费。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计543.16万元，其中：财政拨款收入 543.16万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计579.96万元，其中：基本支出363.22万元，占62.63%；项目支出216.75万元，占 37.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为619.85万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加186.83万元，增长43.14%。主要原因是脱贫攻坚业务支出急剧增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出570.66万元，占支出合计的 98.40%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.32万元，增长60.15%。变动的主要原因是脱贫攻坚业务支出急剧增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出570.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 82.33万元，占14.43%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.20万元，占1.79%；农林水（类）支出 465.56万元，占81.58%；住房保障（类）支出 12.58万元，占2.20%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570.66万元，支出决算为 570.66万元，完成年初预算的100.00%。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为32.11万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）。年初预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.93万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。
5.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为178.45万元，支出决算为178.45万元，完成年初预算的100%。
6.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项)。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项)。年初预算为11.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的100%。
8.农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项)。年初预算为258.12万元，支出决算为258.12万元，完成年初预算的100%。
9.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项)。年初预算为13.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。年初预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出363.22万元。与2016年相比，增加60.39万元，增长19.94%。变动的主要原因：增加脱贫攻坚工作人员。其中：人员经费358.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 4.48 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.20万元，支出决算为 14.85万元，完成预算的97.66%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.64万元，占98.63%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.20万元，占1.37%，完成预算的36.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行费支出14.64万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出14.64万元。主要用于市政府给我办拨的5辆公务用车平台车辆。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加10.29万元，增长236.12%，主要原因是市政府给我办拨了5辆公务用车平台车辆。
3．公务接待费支出0.20万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.20万元，主要用于接待上级部门检查督查。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.39万元，下降65.40%，主要原因是减少接待支出。
河南省平顶山市扶贫开发办公室2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员25人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无。
（二）项目绩效自评结果。
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度市扶贫办没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出4.48万元，较2016年度减少7.88万元，下降63.73%。 减少的主要原因是：减少了日常开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额23.49万元，其中：政府采购货物支出 23.49万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省平顶山市扶贫开发办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映用于一般行政管理事务方面的支出。
九、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于生产发展方面的支出。
十、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于扶贫方面的支出。
十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项)：反映用于机构运行的支出。
十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项)：反映用于农业综合开发的支出。
十三、住房保障（类）住房改革支出（款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
十五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备 41040002000001号
