- 发文字号
- 索引号
- 745774297/2019-00001
- 发布日期
- 2019-11-09
- 主题分类
- 三公经费
- 体裁分类
- 公示
- 服务对象
- 全社会
目 录
第一部分 平顶山市扶贫开发办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市扶贫开发办公室
概况
一、部门职责
平顶山市扶贫开发办公室是经平顶山市政府批准成立的部门,市扶贫开发办公室为市本级单位,2018年新增二级机构市扶贫开发信息中心。主要职责是:贯彻执行国家和省有关扶贫开发的方针、政策,研究我市扶贫开发的有关规定,并监督实施、检查执行情况;拟订全市扶贫开发的中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责全市扶贫资金的分配、使用和管理;负责指导全市脱贫攻坚建档立卡、精准识别、精准退出及年度动态调整工作等。
二、机构设置
市扶贫开发办公室内设机构8个,包括:综合科、宣传教育科、规划统计科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、考核评估科、联络科。
2018年度,新增二级机构市扶贫开发信息中心。平顶山市扶贫开发办公室为一级预算单位,有二级预算单位1个。本决算为汇总决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位1个,具体是:
1.平顶山市扶贫开发办公室本级
2.平顶山市扶贫开发信息中心
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
金额单位:元 | |||||
部门:河南省平顶山市扶贫开发办公室 | 公开01表 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,795,956.43 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,188,647.19 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 275,521.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 7,648,291.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 174,807.98 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 21,847.74 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 10,795,956.43 | 本年支出合计 | 50 | 9,309,115.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 513,823.56 | 年末结转和结余 | 52 | 2,000,664.15 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 11,309,779.99 | 总计 | 54 | 11,309,779.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | ||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||
部门:河南省平顶山市扶贫开发办公室 | 公开02表 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 10,795,956.43 | 10,795,956.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,223,322.85 | 1,223,322.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,039,849.15 | 1,039,849.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 550,995.50 | 550,995.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 127,591.00 | 127,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361,262.65 | 361,262.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 158,157.60 | 158,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 158,157.60 | 158,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25,316.10 | 25,316.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 25,316.10 | 25,316.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 216,037.43 | 216,037.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 216,037.43 | 216,037.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 216,037.43 | 216,037.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9,154,071.43 | 9,154,071.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5,930,000.00 | 5,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 3,224,071.43 | 3,224,071.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130601 | 机构运行 | 3,224,071.43 | 3,224,071.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 202,524.72 | 202,524.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 202,524.72 | 202,524.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 202,524.72 | 202,524.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | |||||||||
金额单位:元 | |||||||||
部门:河南省平顶山市扶贫开发办公室 | 公开03表 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 9,309,115.84 | 4,668,465.03 | 4,640,650.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,188,647.19 | 1,188,647.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 986,973.35 | 986,973.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 550,995.50 | 550,995.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 127,591.00 | 127,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308,386.85 | 308,386.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 158,157.60 | 158,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 158,157.60 | 158,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43,516.24 | 43,516.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 43,516.24 | 43,516.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 275,521.41 | 275,521.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 275,521.41 | 275,521.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 275,521.41 | 275,521.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 7,648,291.52 | 3,007,640.71 | 4,640,650.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4,640,650.81 | 4,640,650.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 790,650.81 | 790,650.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21306 | 农业综合开发 | 3,007,640.71 | 3,007,640.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130601 | 机构运行 | 3,007,640.71 | 3,007,640.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 174,807.98 | 174,807.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 174,807.98 | 174,807.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 174,807.98 | 174,807.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 21,847.74 | 21,847.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 21,847.74 | 21,847.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 21,847.74 | 21,847.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位:元 | |||||||
部门:河南省平顶山市扶贫开发办公室 | 公开04表 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,795,956.43 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,188,647.19 | 1,188,647.19 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 275,521.41 | 275,521.41 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 7,648,291.52 | 7,648,291.52 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 174,807.98 | 174,807.98 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 10,795,956.43 | 本年支出合计 | 49 | 9,287,268.10 | 9,287,268.10 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 491,975.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,000,664.15 | 2,000,664.15 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 491,975.82 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 11,287,932.25 | 总计 | 54 | 11,287,932.25 | 11,287,932.25 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:元 | ||||||
部门:河南省平顶山市扶贫开发办公室 | 公开05表 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 9,287,268.10 | 4,646,617.29 | 4,640,650.81 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,188,647.19 | 1,188,647.19 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 986,973.35 | 986,973.35 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 550,995.50 | 550,995.50 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 127,591.00 | 127,591.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308,386.85 | 308,386.85 | |||
20808 | 抚恤 | 158,157.60 | 158,157.60 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 158,157.60 | 158,157.60 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43,516.24 | 43,516.24 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 43,516.24 | 43,516.24 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 275,521.41 | 275,521.41 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 275,521.41 | 275,521.41 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 275,521.41 | 275,521.41 | |||
213 | 农林水支出 | 7,648,291.52 | 3,007,640.71 | 4,640,650.81 | ||
21305 | 扶贫 | 4,640,650.81 | 4,640,650.81 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 790,650.81 | 790,650.81 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | |||
21306 | 农业综合开发 | 3,007,640.71 | 3,007,640.71 | |||
2130601 | 机构运行 | 3,007,640.71 | 3,007,640.71 | |||
221 | 住房保障支出 | 174,807.98 | 174,807.98 | |||
22102 | 住房改革支出 | 174,807.98 | 174,807.98 | |||
2210201 | 住房公积金 | 174,807.98 | 174,807.98 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
金额单位:元 | ||||||||
部门:河南省平顶山市扶贫开发办公室 | 公开06表 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,259,375.47 | 302 | 商品和服务支出 | 102,765.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,119,402.00 | 30201 | 办公费 | 51,010.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 769,260.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 39,600.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308,386.85 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206,182.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73,682.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 43,231.30 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 174,807.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 524,821.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,284,476.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 82,531.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 45,062.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 158,157.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 429,595.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7,005.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 429,490.92 | 30229 | 福利费 | 44,750.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 139,640.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,543,852.10 | 公用经费合计 | 102,765.19 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||
部门:河南省平顶山市扶贫开发办公室 | 公开07表 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
750,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 30,000.00 | 473,841.95 | 0.00 | 459,154.95 | 0.00 | 459,154.95 | 14,687.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1130.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加499.64万元,增长79.14%。主要原因是本年追加了脱贫攻坚工作经费,并新增二级机构1个,是首次汇总决算。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1079.60万元,其中:财政拨款收入1079.60万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计930.91万元,其中:基本支出466.85万元,占50.15%;项目支出464.07万元,占49.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1128.79万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加508.94万元,增长82.11%。主要原因是脱贫攻坚业务支出急剧增加,并新增二级机构1个,是首次汇总决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出928.73万元,占本年支出合计的99.77%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加358.07万元,增长62.75%。主要原因是脱贫攻坚业务支出急剧增加,并新增二级机构1个,是首次汇总决算。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出928.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出118.87万元,占12.80%;医疗卫生与计划生育(类)支出27.55万元,占2.97%;农林水(类)支出764.83万元,占82.35%;住房保障(类)支出17.48万元,占1.88%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为928.73万元,支出决算为928.73万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为55.10万元,支出决算为55.10万元,完成年初预算的100.00%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为12.76万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的100.00%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.84万元,支出决算为30.84万元,完成年初预算的100.00%。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为15.82万元,支出决算为15.82万元,完成年初预算的100.00%。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.35万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的100.00%。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为27.55万元,支出决算为27.55万元,完成年初预算的100.00%。
7.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为79.07万元,支出决算为79.07万元,完成年初预算的100.00%。
8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为385万元,支出决算为385万元,完成年初预算的100.00%。
9.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)。年初预算为300.76万元,支出决算为300.76万元,完成年初预算的100.00%。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.48万元,支出决算为17.48万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出464.66万元。其中:人员经费454.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.28万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.00万元,支出决算为47.38万元,完成预算的63.18%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少接待支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算45.92万元,完成预算的63.77%,占96.90%;公务接待费支出决算1.47万元,完成预算的48.96%,占3.10%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的 0.00%。全年因公出国(境)团组 0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年[ 8月14日新增“年”。共三处,此处为第一处。]初预算为72.00万元,支出决算为45.92万元,完成年初预算的 63.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了公务用车频次。其中:
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出45.92万元。主要用于于市政府给我办拨的5辆公务用车平台车辆维修费、燃油费、过路费、车辆保险。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年[ 8月14日新增“年”。共三处,此处为第二处。]初预算为3.00万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的48.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待支出。其中:
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出1.47万元。主要用于接待上级部门检查督查。2018年共接待国内来访团组12个、来宾80人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无。
(二)项目绩效自评结果。
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年[ 8月14日新增“年”。共三处,此处为第三处。]初预算为10.18万元,支出决算为10.18万元,完成年初预算的100.00%。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额79.42万元,其中:政府采购货物支出79.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆3辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):机关事业单位实施对国家机关工作人员及离退休人员死亡后,优抚、救济死者家属的费用。
八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):机关事业单位实施的其他社会保障和就业支出。
九、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十、农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):用于一般行政管理事务方面的支出。
十一、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映用于扶贫方面的支出。
十二、农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映用于机构运行的支出。
十三、农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):反映用于农业综合开发的支出。
十四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十九、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
二十一、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
二十二、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十三、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。