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平顶山市民政医院2018年度决算公开

日期:2019-09-30 浏览次数:
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005452217/2019-00005
财政信息
2019-09-30
2019-09-30

2018年度民政医院决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为310.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少148.23万元,下降32.32%。主要原因是收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计302.08万元,其中:财政拨款收入134.38万元,占44.48%;事业收入63.78万元,占21.11%;其他收入103.92万元,占34.41%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计309.55万元,其中:基本支出309.55万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为134.38万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加20.24万元,增长17.73%。主要原因是财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出134.38万元,占本年支出合计的43.41%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.24万元,增长17.73%。主要原因是费用增加。

 

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出134.38万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出128.86万元,占95.89 %;住房保障(类)支出5.52万元,占4.11%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.3万元,支出决算为134.38万元,完成年初预算的124.08%。其中:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)      事业单位离退休(项)。

年初预算为40.7万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的 11.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算存在误差,以实际决算数为准

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为61.82万元,支出决算为27.3万元,完成年初预算的44.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算存在误差,以实际决算数为准

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.65万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的106.15%。决算数与年初预算数存在差异不大,因存在人员变动

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为5.13万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的107.6%。决算数与年初预算数存在差异不大,因存在人员变动

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出134.38万元。其中:人员经费132.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.56万元,主要包括:办公费。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元

2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0次(不包括陪同人员)。


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