文号 索引号 000scfzzx/2017-00001 关键词
主题分类 年度决算 体裁分类 其他 服务对象 全社会
市场发展中心2016年度部门决算公开情况
文号: 索引号:000scfzzx/2017-00001 发布部门:市市场发展中心 发布日期:2017-09-18
发布部门:市市场发展中心 发布日期:2017-09-18 视力保护色:

市场发展服务中心

2016年度部门决算


目  录

第一部分 市场发展服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 市场发展服务中心2016年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

附表部分 市场发展服务中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分 市场发展服务中心概况


一、主要职责

(一)主要职责

平顶山市市场发展服务中心(以下简称市场发展中心)是隶属于市政府直接管理的正县级事业单位。主要职责是:负责全市市场的规划,落实市场发展与建设的优惠政策;对新建市场进行可行性研究论证;搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理;开发市场资源,搞好市场交易,促进市场繁荣;开展多种经营,为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务;搞好环境卫生和消防安全,规范市场管理。

   (二)机构设置情况

市场发展中心内设办公室、人事教育科、市场建设科、生产经营科和财务科共五个科室,规格相当正科级。下设新华区、卫东区、湛河区、新城区、高新区、石龙区、专业共7个市场管理处,规格相当正科级。经费实行财政全额预算管理。

二、部门决算单位构成

纳入市场发展服务中心2016年度部门决算编制范围的单位包括:

市场发展服务中心本级


第二部分

市场发展服务中心

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3968万元,支出总计4253万元,与2015年相比,收、支总计各增加416万元、1038万元,收入增长11%,支出增长32%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3968万元,其中:财政拨款收入3968万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计4253万元,其中:基本支出2845万元,占66%;项目支出1408万元,占33%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算3968万元,支出决算4253万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加416万元、1038万元,收入增长11%,支出增长32%。。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出4253万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1038万元,增长32%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出4253万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2416万元,占56%;城乡社区(类)支出198万元,占0.04%;商品服务业等(类)支出1639万元,占38%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2509万元,支出决算为4253万元,完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因:预算编制数额较谨慎。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2845万元,其中:人员经费450万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助;公用经费2394万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、事业单位补贴、国内债务付息。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元,支出决算为48.32万元,完成预算的96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为48.32万元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减三公开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29.68万元,下降38%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少24.24万元,下降33%;公务接待费支出决算减少5.45万元,下降100%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是未安排此项支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是缩减三公开支;公务接待费支出减少的主要原因是缩减三公开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算48.32万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年安排0机关、0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

1.公务用车购置及运行费支出48.32万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出48.32万元。主要用于车辆运行维护。2016年期末,市场发展服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

2.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

无需要进行预算绩效管理的项目支出。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出102.36万元,比2015年减少53.49万元,下降34%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额512.91万元,其中:政府采购货物支出15.81万元,政府采购工程支出497.1万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,市场发展服务中心共有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 网站纠错
河南省平顶山市人民政府版权所有 ICP证号:豫ICP备05017763号-1
豫公网安备 41040002000001号 请使用IE11或更高浏览器浏览 访问量:4227078次