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2017年预算公示
文号: 索引号:005452495/2017-00001 发布部门:市卫生和计划生育委员会 发布日期:2017-12-29
发布部门:市卫生和计划生育委员会 发布日期:2017-12-29 视力保护色:

2017年平顶山市卫生和计划生育委员会部门预算公开

文号: 索引号:005452110/2017-00041发布部门:市财政局 发布日期:2017-05-11

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市卫生和计划生育委员会主要职责是:贯彻落实国家、省卫生和计划生育工作的法律、法规和政策;负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划等,组织指导全市各类突发公共卫生事件预防控制和救援;负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生等管理规范,组织开展相关检测、调查、评估和监督工作;负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划、全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法;组织推进公立医院改革,建设和谐医患关系;贯彻落实国家药物政策、基本药物制度和生育政策,促进出生人口性别平衡;组织建立计生利益导向、计生特殊困难家庭扶助、促进计生家庭发展等制度机制和流动人口计生服务管理制度并组织落实;拟定全市卫生和计划生育人才发展规划、科技发展规划、中医药中长期发展规划,指导全市卫生和计划生育工作;监督落实计划生育一票否决制;负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;承担全市保健工作宏观指导和在平顶山市召开的国际性、国家、省市重要会议、重大活动的卫生保障工作;承担市防治艾滋病工作委员会日常工作等。

(二)人员构成情况

市卫生和计划生育委员会编制114人,其中:行政编制66人,事业编制48人;在职人员102人,离退休人员87人。(以上含委机关、计生协会、计生宣教所、市红十字会、市医学会、市计生科研所)。

(三)预算年度的主要工作任务

坚持计划生育基本国策,完善生育政策,促进出生人口性别平衡和优生优育,推进医疗卫生与计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面融合,加强食品安全风险监测、评估。

二、收入预算说明

2017年卫生计生委机关收入预算1132.3万元,其中:财政拨款收入1027.3万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入1055万元,纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入95万元,其他收入10万元。

三、支出预算说明

2017年卫生计生委机关预算1132.3万元,其中:财政拨款支出1027.3万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的支出95万元,其他收入安排的支出10万元。

2017年支出预算按用途划分:工资福利支出637.5万元,占56%;商品服务支出83.1万元,占7%;对个人和家庭的补助154.3万元,占14%;项目支出257.4万元,占23%,主要项目是:计划生育独生子女家庭补助、医改工作经费、区域卫生平台机房及电路租赁、维护费和社区卫生服务专款等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度,“三公”经费预算为70万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少6.3万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费用 9.8万元,预算数比2016年度减少0.2万元。

2、公务接待费8.2万元,预算数比2016年度减少0.1万元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车费52万元,预算数比2016年度减少6万元。减少原因公车改革后,车辆减少,对公务用车加强管理。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2017年,机关运行经费支出预算83.1万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2017年,政府采购预算安排158.8万元,主要用于购买办公设备及服务类。


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