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平顶山市审计局2018年度法治政府建设情况报告
文号: 索引号:11410400005452233M/2019-00001 发布部门:市审计局 发布日期:2019-02-11
发布部门:市审计局 发布日期:2019-02-11 视力保护色:

平顶山市人民政府:

  2018年,市审计局在市委、市政府的正确领导和市政府法制办的精心指导下,认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,积极贯彻落实《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》、《河南省法治政府建设实施方案(2016-2020年)》和市政府法治政府建设安排,围绕市委市政府中心工作,依法履行审计监督职责,服务地方经济社会发展大局,形成了审计方式尊法、审计标准依法、审计程序合法、审计保障用法的工作格局,法治政府建设工作取得了阶段性成效。现将有关情况报告如下:

  一、2018年主要工作完成情况

 (一)围绕中心,服务大局,依法履行审计监督职责。2018年,审计局围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,认真履行职责,坚持党的建设和业务建设“融合抓、双提升”工作布局,以党建工作水平提升带动审计业务工作水平提升,较好发挥了审计监督在服务保障全市大局和完善国家治理中的作用。全年,共完成审计项目34个,审计查出违规问题金额27966万元,管理不规范金额184495万元,应上缴财政资金10793万元,已上缴财政资金3291万元,促进增收节支3291万元。向司法、纪检监察等有关部门移交案件线索20起,截至目前,审计移送事项已处理16起,41名相关责任人受到了处理。

  一是加强扶贫审计,助力打好脱贫攻坚战。我局党组高度重视扶贫审计工作,成立了局党组书记、局长任组长的扶贫审计领导小组,制定了扶贫审计《工作方案》和《实施方案》,印发了《平顶山市审计局关于进一步加强2018年度脱贫攻坚工作的通知》,要求全市审计机关把扶贫审计贯穿于党政领导干部经济责任审计、财政预算执行审计等各个审计业务领域。2018年3月至5月,对舞钢市、宝丰县、叶县2017年1月至2018年3月扶贫政策措施落实和扶贫资金分配管理使用情况进行了审计。审计中坚持边审边改,以审促改,确保发挥审计监督在脱贫攻坚中的服务和保障作用。舞钢市、宝丰县、叶县3个县(市)共查出问题137个,截至目前,问题全部整改到位,促进扶贫资金拨付到位3141.15万元,追回和盘活扶贫资金646.95万元;剔除识别不精准人口87人;移送问题线索5起,追责问责13人。向市县两级政府报送审计要情5篇、审计专报12篇,县政府主要领导批示18人次,完善制度23项。

  二是积极开展基础教育审计,促进教育事业均衡发展。根据年初计划安排,2018年3至5月,对舞钢市、宝丰县、叶县2016至2017年基础教育政策落实和资金绩效情况进行了专项审计调查,重点关注基础教育政策落实、基础教育项目安排和管理、专项资金和项目绩效情况。审计发现3个县(市)存在问题54项,向有关部门移送案件线索5起。目前已整改到位51项,促进资金下拨8685万元,督促项目加快开工进度109个,促进闲置设备统筹使用147件,促进发放学生资助经费166.56万元,追责问责24人,促使出台完善制度9项。

  三是认真开展政府性债务审计调查,防范化解债务风险。根据省审计厅统一安排,2018年2至4月,我局对信阳市政府性债务情况进行了交叉审计调查,安阳市审计局对我市政府性债务进行了交叉审计调查。截至2018年6月,审计工作调查已完成,省审计厅已将审计报告送达我市。根据我局年初计划安排,对平顶山市发展投资有限公司投融资情况进行了审计调查,通过审计,对发现的债务风险、融资风险,给市领导提出情况反映、建议,帮助企业追回1000余万元,化解减少不良贷款5800余万元,促使发投公司出台对外借款、担保管理规定等2项制度。

  四是有序开展预算执行审计,促进财政资金规范管理。根据年初计划安排,2018年5月初起,对市本级预算执行情况进行审计,对31个预算执行部门进行了延伸调查。8月30日,向市人大作了《关于2017年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,对报告中涉及到的问题,下发整改清单,逐项检查落实,截至2018年12月5日,审计报告中反映的34个类别73个问题,已整改完毕72个、正在整改1个。通过审计整改,增加财政收入4206.88万元,促进资金拨付18472.36万元,出台制度35项。

  五是开展保障性安居工程跟踪审计,促进安居工程发挥效益。根据省审计厅统一安排,2018年1至3月,对全市2017年保障性安居工程的计划、投资、建设、分配、运营等情况,以及配套基础设施建设情况进行审计,对15个安居工程项目的建设管理情况进行了重点检查,并对479户农村危房改造家庭做了入户调查。通过审计,客观评价了我市2017年保障性安居工程资金的筹集、管理和使用、项目实施情况,如实反映了存在的问题和不足,向市政府提交审计情况反映6期,市领导批示5期。推动了我市保障性安居工程政策贯彻落实,规范了工程建设和资金管理。

  六是开展污染治理与环境保护政策落实及专项资金绩效审计。根据省审计厅统一安排,环保审计实行异地审计,2018年9月起,我局对信阳市本级及所属10个县(市、区)进行污染治理与环境保护政策落实及专项资金绩效审计,周口市审计局负责对我市及县市区进行环保审计。

  七是开展政府投资审计,规范项目建设管理。对昭平台灌区续建配套与节水改造、孤石滩水库除险加固工程竣工决算等进行了审计,共完成政府投资建设项目单项工程造价审核21项,核减工程造价5509万元,责成相关部门上缴项目结余资金580余万元。节约财政建设资金5509万元,规范了项目建设管理。

  八是加大民生项目审计力度,切实维护人民群众利益。在城市公立医院综合改革专项审计调查中,将发现的市城镇职工基本医疗保险基金收不抵支问题严重及未按医疗机构等级建立分层次的医保起付线两个问题,2018年5月10日,以《审计情况反映》上报市政府。2018年5月21日,市人社局和市财政局联合下发《关于部分调整我市城镇职工基本医疗保险政策的通知》(平人社〔2018〕75号),对单位缴费比率上调1%并对医保起付线按医院等级进行了调整。

  九是完善经济责任审计,促进依法行政和规范权力运行。出台了《平顶山市党政领导干部经济责任同步审计实施办法》、《平顶山市经济责任审计发现问题提醒、函询和诫勉实施办法》。对新华区、城乡一体化示范区、平顶山市财经学校等单位的10名党政领导干部进行经济责任审计。2018年10月起,结合舞钢市书记、市长经济责任同步审计,对舞钢市进行领导干部自然资源资产离任审计。

  (二)完善审计整改制度,建立审计整改长效机制,切实提高审计成效。成立了市委常委、常务副市长为召集人,市政府秘书长、审计局长为副召集的审计整改联席会议,联席会议设在市审计局,成员单位增加到21个。联席会议的主要任务是统筹协调审计整改工作中的重大问题和重要工作安排,分解落实审计整改任务,督促检查审计整改工作,推动审计整改追责问责,促进完善体制机制。全年,联席会议召开会议6次,安排重大政策跟踪、同级预算执行、保障性安居工程、基础教育等审计项目的整改工作,形成了行动同向、步调统一、成果共享的审计整改“一盘棋”工作机制,提升了审计整改质量。

  (三)加强审计管理,深入推进审计规范化建设,不断提高审计执法水平。我局认真按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《中华人民共和国国家审计准则》、《河南省审计厅审计现场管理办法》和《河南省审计厅审计业务会议规则》的规定,加强审计现场管理,落实审计业务质量控制标准。制定了《平顶山市审计局审计决定法制审核制度》、《平顶山市审计局审计项目管理办法》、《平顶山市审计局移送处理事项管理办法》等多项规章制度,实行了重大审计决定法制审核和集体决策制度,加强对审计组执行审计程序及审计实施方案落实情况的监督检查,把审计项目三级复核制度作为三道质量防线,审计组、审计组所在业务部门、法制科认真履行岗位职责,严格复核审理审计程序,严把审计事实、审计证据和法律法规适用关口,不断规范审计执法行为,提升审计执法水平,持续提升审计质量。

  (四)全面从严治党,以党的建设水平提升,推动审计业务水平提升。一是党支部设在审计组上。在开展重大审计项目的审计组,按要求成立临时党支部或临时党小组,审计组组长担任临时党支部书记或临时党小组组长,审计期间认真落实“三会一课”制度,并做好会议记录,强化党对审计现场工作的领导,履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任,确保省厅“融合抓,双提升”要求落到实处。二是设立廉政监督员。在审计组设立了兼职廉政监督员,协助审计组组长抓好审计现场各项廉政风险防控工作,监督审计组成员严格执行党的六大纪律、八项规定、审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,实行干预审计工作行为和处理礼品礼金登记报告制度,确保各项廉政纪律落实到位。三是建立《廉政纪律回访卡》制度。在送达审计通知书时,廉政纪律回访卡一并送达,在审计项目实施结束后,由被审计单位或被审计对象在回访卡上,针对审计人员审计工作纪律的情况出具评价意见,密封后送局纪检部门备案。

  (五)多措并举,形式多样,扎实开展法治宣传教育。为深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一,我局广泛开展了以学习《宪法》为重点的系列法治宣传教育,大力弘扬宪法精神,维护宪法权威。制定了《平顶山市审计局贯彻落实法治宣传教育第七个五年规划(2016-2020年)实施方案》、《平顶山市审计局“12·4”国家宪法日系列法治宣传活动实施方案》,开展““宪法宣传周”活动,推动尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法。一是局党组召开专题学法会议,重点学习了宪法、党的十九大精神和习近平总书记关于全面推进依法治国的重要论述。组织一线审计人员、新入职审计人员参加审计署、审计厅的业务培训和法治培训。二是2018年11月,在厦门大学举办平顶山市审计系统干部综合能力素质提升研修班,专题安排法治教育课程,全市9个县(市、区)审计机关的分管领导、法制机构负责人和市局干部职工80多人参加了培训。三是依托河南省公务员网络培训学院和审计署审计干部网络学院,开展网络法治培训,每名审计干部学习法治培训课程不低于6个学时。做到执法先学法、懂法,坚持学法、用法、执法常态化和一体化。形成领导带头学法、全员学法、文明执法的良好氛围,为推进法治政府建设工作奠定了坚实的基础。

  (六)加强服务型行政执法建设,深入开展行政指导,积极构建和谐审计环境。一是探索运用“互联网+行政执法”。充分利用平顶山市审计局官网、微信公众号等互联网载体,加大审计执法信息公开力度,公开权责清单、岗责体系、行政执法流程图等信息,让社会公众和行政相对人了解审计职责、执法依据、执法权限、执法范围、执法结果、救济途径和救济方式等,加强社会公众对审计的了解和监督。2018年,在市政府官网、局官网和微信公众号公开政务信息487条、审计知识26条,政策法规27条,审计公告60条。二是梳理相对人违法风险点和经营者违法风险点。根据行政相对人和经营者行业特点,分金融、财政、企业、社保、投资、资源环境等8个行业梳理相对人违法风险点和经营者违法风险点50多条。制作了《审计常用定性表述及适用法规》向导,对8类1000多条风险点进行了汇总,方便审计人员开展审计和行政指导。三是开展经营者违法风险点行政指导。我局按照市政府法治办工作安排,印发了《平顶山市审计局2018年法治政府建设主要任务》、《平顶山市审计局2018年推进服务型行政执法工作方案》和《平顶山市审计局开展经营者违法风险点行政指导工作方案》,明确了各业务科服务型行政执法建设工作的主要任务,对行政指导工作进行分解。积极培育服务型行政执法示范点,加强对下级审计机关业务指导。全年采取审计提示、审计辅导、审计回访开展行政指导8次,在《审计报告》提出审计建议80多条;通过口头或者电话、短信、微信、简易行政指导书等其他简易形式开展行政指导100次;对市发投公司开展了经营者违法风险点行政指导;为文广新局、十一矿、平顶山学院、叶县教育系统等多家单位财务人员培训财经法规知识300多人次;印制《扶贫审计手册》6400余册,通过市扶贫办向全市扶贫干部发放,指导扶贫干部开展好扶贫工作。

  (七)开展优秀审计项目评选,促进审计项目质量持续提升。开展优秀审计项目评选,评选出市级优秀审计项目5个,向省厅推荐2个审计项目参评省级优秀审计项目。湛河区审计局实施的湛河区2016年度本级预算执行和其他财政财务收支审计项目被省审计厅评为表彰审计项目。通过优秀审计项目评选,进一步查找审计项目实施过程中质量控制的经验和不足,切实做好存在问题的原因分析,促进审计项目质量持续提升。

  (八)抓好审计成果转化,做好“审计后半篇文章”。注重加强审计结果挖掘提炼,提高审计报告综合分析水平和审计成果宣传力度,针对审计中发现的典型性、规律性、敏感性问题,认真研究分析,加强审计结果挖掘提炼,提高审计情况反映、审计报告综合分析水平和审计成果宣传力度。2018年,被审计署、省审计厅、市委、市政府等媒体刊物采用信息196篇,向市委、市政府提交《审计情况反映》22期,被市领导批示18篇。

  (九)加强政府信息公开,接受社会公众监督。为认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高政府信息公开工作的质量和效率,增强工作的透明度,建立廉洁高效政府,方便公众获取本局政府信息公开的信息,保障公众对审计工作的参与和监督,让社会公众和行政相对人了解审计职责、执法依据、执法权限、执法范围、执法结果、救济途径和救济方式等。2018年,利用平顶山市审计局官网、微信公众号等互联网载体,在市政府官网、局官网和微信公众号公开政务信息487条、审计知识26条,政策法规27条,审计公告60条。

  二、2019年工作打算

  市审计局2018年的法治政府建设工作虽然取得了一定的成绩,得到领导的高度重视和社会各界的关心与支持。但离市委、市政府的要求还有一定的差距,主要是审计工作自觉服务于经济社会发展大局的能力还有待进一步提高;审计队伍的知识结构、专业技能与审计发展要求还存在一定差距;审计风险的防控意识、风险防范的能力有待进一步增强。在2019年的工作中,我局将要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,以“两学两比两争”为牵引,学理论、学典型,比担当、比实干,争先进、争出彩,讲政治、严纪律、强作风、促提升,坚持党的建设和审计业务工作“融合抓,双提升”,坚持以审计精神立身,以创新规范立业,以自身建设立信,坚决落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府的决策部署,在市委市政府的领导下,在市政府法制办的指导下,切实增强政治责任感、历史使命感和职业荣誉感,依法应审尽审、凡审必严,努力为我市综合实力高质量重返全省第一方阵做出积极贡献。

                            

  

                                                                                                                                                                                               2019年1月11日

  



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