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市委办公室部门预算基本情况说明
文号: 索引号:005452110/2017-00089 发布部门:市财政局 发布日期:2017-05-16
发布部门:市财政局 发布日期:2017-05-16 视力保护色:


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市委办公室内设12个科室。主要职责是:负责市委和市委办公室文件、市委向省委报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责市委和市委办公室机关文书处理、档案管理等工作;负责中央和省、市委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责中央和省、市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作;围绕省委和市委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息;负责市委各种会议的会务工作和市委常委日常工作、重大活动的组织安排;负责管理市委保密办(市保密局)、市委机要局;领导市档案局、市委党史研究室等。

(二)人员构成情况

市委办公室编制131人,其中:行政编制95人,事业编制36人;在职人员124人,离退休人员51人。

(三)预算年度的主要工作任务

重点做好市委和市委办公室相关工作等。

二、收入预算说明

2017年收入预算2095.4万元,其中财政拨款收入2095.4万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2095.4万元,其中财政拨款支出2095.4元。2017年支出预算按用途划分:工资福利支出1134.5万元,占54%;商品服务支出133.2万元,占7%;对个人及家庭的补助175.4万元,占8%;项目支出652.2万元,占31%,主要项目是《工作与研究》期刊印刷费、考察调研经费和对外交流合作经费等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度,市委办公室“三公”经费预算为189.17万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少21.02万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费用18万元,预算数比2016年度减少2万元。

2、公务接待费32.05万元,预算数比2016年度减少3.56万元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待省委、改革办、政研室、机要局、专用通信局等单位因公来我市督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

3、公务用车费139.12万元,预算数比2016年度减少15.46万元。公务费主要用于办公室机关、改革办、政研室、机要局、专用通信局、机关服务中心等单位办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2017年,机关运行经费支出预算133.2万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2017年,政府采购预算安排 30 万元,主要用于办公设备购置。

六、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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