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主题分类 2017年预算 体裁分类 服务对象
市委台湾工作办公室部门预算基本情况说明
文号: 索引号:005452110/2017-00092 发布部门:市财政局 发布日期:2017-05-16
发布部门:市财政局 发布日期:2017-05-16 视力保护色:


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市委台湾工作办公室内设2个科室。主要职责是:贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作的方针、政策和省委、省政府有关工作部署;研究拟定全市对台工作计划和实施意见;组织、指导、管理、协调全市对台工作等。

(二)人员构成情况

市委台湾工作办公室行政编制12人;在职人员5人,离退休人员5人。

(三)预算年度的主要工作任务

重点做好对台宣传等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算78.7万元,其中财政拨款收入78.7万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算78.7万元,其中财政拨款支出78.7万元。2017年支出预算按用途划分:工资福利支出53.4万元,占68%;商品服务支出9.2万元,占12%;对个人及家庭的补助9万元,占11%;项目支出7万元,占9%,主要项目是突发事件处理、对台宣传费及招商经费等。

四、三公经费增减变化原因

2016年公务接待费用为1.8万元,公务用车运行维护费用3.1万元,公务用车购置费3.2万元:2017年公务接待费用为1.8万元,公务用车运行维护费用3.1万元,公务用车购置3.2万元;2017年与2016年公务接待持平,无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2017年,机关运行经费支出预算9.2万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2017年,政府采购预算安排 2.3 万元,主要用于办公设备购置。

六、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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