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主题分类 2017年预算 体裁分类 服务对象
中国共产主义青年团平顶山市委部门预算基本情况说明
文号: 索引号:005452110/2017-00097 发布部门:市财政局 发布日期:2017-05-16
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文号: 索引号:005452110/2017-00097 发布部门:市财政局 发布日期:2017-05-16

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

中国共产主义青年团平顶山市委内设6个部室。下属一个自收自支的单位团校,一个事业单位青少年宫。主要职责是:负责全市的团组织建设,积极创新基层组织制度,协助党组织管理、选拨和培训团干部,对团的干部学校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理;贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《河南省未成年人保护条例》,参与青少年事业发展规划制定,会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪的各项工作;领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织实行指导和管理;协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定等。

(二)人员构成情况

中国共产主义青年团平顶山市委行政编制20人,事业编制40人;在职人员53人。

(三)预算年度的主要工作任务

重点做好团组织建设和协助党组织管理、选拔、培训团干部等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算612.6万元,其中财政拨款收入562.6万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算612.6万元,其中财政拨款支出562.6万元。

2017年支出预算按用途划分:工资福利支出406.4万元,占66.35%;商品服务支出34.2万元,占5.58%;对个人及家庭的补助75.8万元,占12.37%;项目支出96.2万元,占15.7%,主要项目是:共青团和青少年各种活动经费、“五四”经费、预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作经费、市大学生志愿服务贫困县办公室工作经费等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度,市委办公室“三公”经费预算为8.4万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0.1万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费用0万元,预算数比2016年度一样为0万元。

2、公务接待费0万元,预算数比2016年度一样为0万元。

3、公务用车费8.4万元,预算数比2016年度减少0.1万元。减少原因主要是压缩日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2017年,机关运行经费支出预算34.2万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2017年,政府采购预算安排4.61万元,主要用于办公设备购置。

六、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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