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主题分类 2017年预算 体裁分类 服务对象
市委、市政府信访局部门预算基本情况说明
文号: 索引号:005452110/2017-00100 发布部门:市财政局 发布日期:2017-05-16
发布部门:市财政局 发布日期:2017-05-16 视力保护色:


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市委、市政府信访局内设6个科室。主要职责是:负责全市信访工作的综合协调工作等。

(二)人员构成情况

市委、市政府信访局编制47人,其中:行政编制37人,事业编制10人;在职人员40人,离退休人员14人。

(三)预算年度的主要工作任务

重点做好信访工作的综合协调等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算586万元,其中财政拨款收入586万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算586万元,其中财政拨款支出586万元。

2017年支出预算按用途划分:工资福利支出364万元,占62%;商品服务支出45.1万元,占7%;对个人及家庭的补助38.4万元,占7%;项目支出138.6万元,占24%,主要项目是驻京信访工作值班费和驻省信访稳定工作组经费等。

四、三公经费增减变化原因

2016年公务接待费用为2万元,公务用车运行维护费用23万元:2017年公务接待费用为2万元,公务用车运行维护费用10万元;2017年与2016年公务接待持平无增减变化,2017年公务用车运行维护费比2016年减少56.52%;我单位严格按照中央八项规定,厉行节约,压缩开支。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2017年,机关运行经费支出预算45.1万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2017年,政府采购预算安排 30.13万元,主要用于印刷费、信息建设费、办公设备购置费。

六、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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