文号 索引号 005452110/2017-00004 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
2016年平顶山市林业局部门决算情况说明
文号: 索引号:005452110/2017-00004 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:


目  录

第一部分  平顶山市林业局本级概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分  平顶山市林业局本级2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市林业局本级2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  平顶山市林业局本级概况


一、主要职责

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的职责。

(四)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

(五)组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。

(六)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(七)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

(八)承担推进全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。

(九)监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

(十)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的职责,组织、协调、指导专业森林铺货队伍的防扑火工作,承担市政府护林防火指挥部的具体工作。

(十一)组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

(十二)组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍的建设。

(十三)承办市政府交办的其他事项

二、本级决算单位构成

纳入平顶山市林业局本级2016年度部门决算编制范围的单位包括:我单位内设财务科、人事科、办公室、造林科、林政科等8个科室。

第二部分

平顶山市林业局本级2016年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:河南省平顶山市林业局(本级)

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

10,644,872.47

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

30,000.00

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

1,039,943.89

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

159,109.24

10

十、节能环保支出

39

2,000.00

11

十一、城乡社区支出

40

1,259,274.00

12

十二、农林水支出

41

6,504,627.55

13

十三、交通运输支出

42

12,000.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

146,464.32

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

2,183,831.20

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

10,674,872.47

本年支出合计

54

11,307,250.20

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

15,848,616.85

年末结转和结余

56

15,216,239.12

28

57

总计

29

26,523,489.32

总计

58

26,523,489.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


公开02表


部门:河南省平顶山市林业局(本级)

单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

10,674,872.47

10,644,872.47

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00


208

社会保障和就业支出

1,196,329.40

1,196,329.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

75,860.40

75,860.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

75,860.40

75,860.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,120,469.00

1,120,469.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

1,120,469.00

1,120,469.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

159,109.24

159,109.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

159,109.24

159,109.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

 行政单位医疗

159,109.24

159,109.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110301

 大气

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

9,117,901.22

9,117,901.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21302

林业

9,117,901.22

9,117,901.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130201

 行政运行

2,136,648.32

2,136,648.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130202

 一般行政管理事务

597,000.00

597,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130209

 森林生态效益补偿

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130210

 林业自然保护区

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130212

 湿地保护

5,402,000.00

5,402,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130299

 其他林业支出

912,252.90

912,252.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

151,532.61

151,532.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

151,532.61

151,532.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

151,532.61

151,532.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00


22999

其他支出

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00


2299901

 其他支出

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表


公开03表


部门:河南省平顶山市林业局(本级)

单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

11,307,250.20

3,292,638.61

8,014,611.59

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,039,943.89

1,039,943.89

0.00

0.00

0.00

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

75,860.40

75,860.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

75,860.40

75,860.40

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

964,083.49

964,083.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

964,083.49

964,083.49

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

159,109.24

159,109.24

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

159,109.24

159,109.24

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

 行政单位医疗

159,109.24

159,109.24

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00


2110301

 大气

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

1,259,274.00

0.00

1,259,274.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,259,274.00

0.00

1,259,274.00

0.00

0.00

0.00


2120803

 城市建设支出

1,259,274.00

0.00

1,259,274.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

6,504,627.55

1,947,121.16

4,557,506.39

0.00

0.00

0.00


21301

农业

51,000.20

0.00

51,000.20

0.00

0.00

0.00


2130106

 科技转化与推广服务

11,600.00

0.00

11,600.00

0.00

0.00

0.00


2130199

 其他农业支出

39,400.20

0.00

39,400.20

0.00

0.00

0.00


21302

林业

6,453,627.35

1,947,121.16

4,506,506.19

0.00

0.00

0.00


2130201

 行政运行

1,947,121.16

1,947,121.16

0.00

0.00

0.00

0.00


2130202

 一般行政管理事务

2,985,118.61

0.00

2,985,118.61

0.00

0.00

0.00


2130205

 森林培育

34,869.76

0.00

34,869.76

0.00

0.00

0.00


2130210

 林业自然保护区

30,016.40

0.00

30,016.40

0.00

0.00

0.00


2130212

 湿地保护

1,311,893.42

0.00

1,311,893.42

0.00

0.00

0.00


2130299

 其他林业支出

144,608.00

0.00

144,608.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00


21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00


2140499

 成品油价格改革补贴其他支出

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

146,464.32

146,464.32

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

146,464.32

146,464.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

146,464.32

146,464.32

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

2,183,831.20

0.00

2,183,831.20

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

2,183,831.20

0.00

2,183,831.20

0.00

0.00

0.00


2299901

 其他支出

2,183,831.20

0.00

2,183,831.20

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算表


公开04表


部门:河南省平顶山市林业局(本级)

单位:元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

10,644,872.47

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8

八、社会保障和就业支出

38

1,039,943.89

1,039,943.89

0.00


9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

159,109.24

159,109.24

0.00


10

十、节能环保支出

40

2,000.00

2,000.00

0.00


11

十一、城乡社区支出

41

1,259,274.00

0.00

1,259,274.00


12

十二、农林水支出

42

6,504,627.55

6,504,627.55

0.00


13

十三、交通运输支出

43

12,000.00

12,000.00

0.00


14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19

十九、住房保障支出

49

146,464.32

146,464.32

0.00


20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21

二十一、其他支出

51

2,183,831.20

2,183,831.20

0.00


22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00


24

54


本年收入合计

25

10,644,872.47

本年支出合计

55

11,307,250.20

10,047,976.20

1,259,274.00


 年初财政拨款结转和结余

26

15,652,934.42

 年末财政拨款结转和结余

56

14,990,556.69

13,606,150.69

1,384,406.00


   一般公共预算财政拨款

27

13,009,254.42

57


   政府性基金预算财政拨款

28

2,643,680.00

58


29

59


总计

30

26,297,806.89

总计

60

26,297,806.89

23,654,126.89

2,643,680.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:河南省平顶山市林业局(本级)

单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

10,047,976.20

3,292,638.61

6,755,337.59


208

社会保障和就业支出

1,039,943.89

1,039,943.89

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

75,860.40

75,860.40

0.00


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

75,860.40

75,860.40

0.00


20805

行政事业单位离退休

964,083.49

964,083.49

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

964,083.49

964,083.49

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

159,109.24

159,109.24

0.00


21005

医疗保障

159,109.24

159,109.24

0.00


2100501

 行政单位医疗

159,109.24

159,109.24

0.00


211

节能环保支出

2,000.00

0.00

2,000.00


21103

污染防治

2,000.00

0.00

2,000.00


2110301

 大气

2,000.00

0.00

2,000.00


213

农林水支出

6,504,627.55

1,947,121.16

4,557,506.39


21301

农业

51,000.20

0.00

51,000.20


2130106

 科技转化与推广服务

11,600.00

0.00

11,600.00


2130199

 其他农业支出

39,400.20

0.00

39,400.20


21302

林业

6,453,627.35

1,947,121.16

4,506,506.19


2130201

 行政运行

1,947,121.16

1,947,121.16

0.00


2130202

 一般行政管理事务

2,985,118.61

0.00

2,985,118.61


2130205

 森林培育

34,869.76

0.00

34,869.76


2130210

 林业自然保护区

30,016.40

0.00

30,016.40


2130212

 湿地保护

1,311,893.42

0.00

1,311,893.42


2130299

 其他林业支出

144,608.00

0.00

144,608.00


214

交通运输支出

12,000.00

0.00

12,000.00


21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

12,000.00

0.00

12,000.00


2140499

 成品油价格改革补贴其他支出

12,000.00

0.00

12,000.00


221

住房保障支出

146,464.32

146,464.32

0.00


22102

住房改革支出

146,464.32

146,464.32

0.00


2210201

 住房公积金

146,464.32

146,464.32

0.00


229

其他支出

2,183,831.20

0.00

2,183,831.20


22999

其他支出

2,183,831.20

0.00

2,183,831.20


2299901

 其他支出

2,183,831.20

0.00

2,183,831.20


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:河南省平顶山市林业局(本级)

单位:元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2,098,924.44

302

商品和服务支出

106,855.25


30101

 基本工资

394,692.00

30201

 办公费

58,458.16


30102

 津贴补贴

1,466,903.00

30202

 印刷费

280.00


30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00


30104

 其他社会保障缴费

161,469.04

30204

 手续费

85.00


30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00


30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

15,992.00


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

75,860.40

30207

 邮电费

11,201.59


30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00


30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00


303

对个人和家庭的补助

1,086,858.92

30211

 差旅费

680.00


30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00


30302

 退休费

939,344.60

30213

 维修(护)费

850.00


30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00


30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.00


30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

172.00


30306

 救济费

600.00

30217

 公务接待费

0.00


30307

 医疗费

450.00

30218

 专用材料费

0.00


30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00


30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00


30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.00


30311

 住房公积金

146,464.32

30227

 委托业务费

0.00


30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

3,665.21


30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

11,875.29


30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00


30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

2,910.00


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00


30299

 其他商品和服务支出

686.00


310

其他资本性支出

0.00


31001

 房屋建筑物购建

0.00


31002

 办公设备购置

0.00


31003

 专用设备购置

0.00


31005

 基础设施建设

0.00


31006

 大型修缮

0.00


31007

 信息网络及软件购置更新

0.00


31008

 物资储备

0.00


31009

 土地补偿

0.00


31010

 安置补助

0.00


31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00


31012

 拆迁补偿

0.00


31013

 公务用车购置

0.00


31019

 其他交通工具购置

0.00


31020

 产权参股

0.00


31099

 其他资本性支出

0.00


304

对企事业单位的补贴

0.00


30401

 企业政策性补贴

0.00


30402

 事业单位补贴

0.00


30403

 财政贴息

0.00


30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00


307

债务利息支出

0.00


30701

 国内债务付息

0.00


30707

 国外债务付息

0.00


399

其他支出

0.00


39906

 赠与

0.00


人员经费合计

3,185,783.36

公用经费合计

106,855.25


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省平顶山市林业局(本级)

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

495,000.00

0.00

320,000.00

0.00

320,000.00

175,000.00

180,152.07

0.00

160,343.07

0.00

160,343.07

19,809.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:河南省平顶山市林业局(本级)

单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,643,680.00

0.00

1,259,274.00

0.00

1,259,274.00

1,384,406.00


212

城乡社区支出

2,643,680.00

0.00

1,259,274.00

0.00

1,259,274.00

1,384,406.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,643,680.00

0.00

1,259,274.00

0.00

1,259,274.00

1,384,406.00


2120803

 城市建设支出

2,643,680.00

0.00

1,259,274.00

0.00

1,259,274.00

1,384,406.00







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:XX厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



第三部分

平顶山市林业局本级

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1067.4872万元,支出总计1130.72万元,与2015年相比,收、支总计各增加525.18万元、增加624.49万元,分别增加49.20%、增长55.23%。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1067.49万元,其中:财政拨款收入1064.49万元,占99.72%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入3.00万元,占0.28%。

图2:收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2411.03万元,其中:基本支出329.26万元,占29.12%;项目支出801.46万元,占70.88%;经营支出0万元,占0%。

图3:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算1064.49万元、支出总决算1130.73万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加523.18万元,增长636.14万元;分别增长49.15%、增长56.26%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1004.80万元,占支出合计的88.86%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加510.23万元,上升50.78%。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1004.80万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出103.99万元,占10.35%;医疗卫生与计划生育支出支出15.94万元,占1.58%;节能环保支出0.2万元,占0.01%;农林水支出650.46万元,占64.74%;交通运输支出1.20万元,占0.12%;住房保障支出14.65万元,占1.46%;其他支出218.38万元,占21.73%。

图6:财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.50万元,支出决算为1004.80万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:当年有中央、省级财政拨付的资金,年初预算时未纳入市级财政预算。其中:其他支出2299901。年初预算为0万元,支出决算为218.38万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为用以前年度结转资金支付,不在当年支出预算中。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出329.26万元,其中:人员经费318.58万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房补贴;公用经费10.69万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮费、差旅费、公务接待、劳务费、工会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款出“三公”经费支决算支出共计:18.02万元,其中:公务用车运行费16.03万元、公务接待费1.98万元、因公出国(境)费0万元。对比2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算减少31.48万元,其中:公务用车运行法减少15.97万元,公务接待费1.98万元。

我单位2016年公车保有量8辆,2016年接待批次45次,接待人数451人次,

“三公”经费减少的原因为我单位近年来坚持贯彻八项规定,厉行勤俭节约,严格把控三公经费支出的次数和金额,近年来我单位“三公”经费支出数逐年降低。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出10.69万元,比2015年增加0.63万元,增加5.89%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额27.61万元,其中:政府采购货物支出27.61万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,平顶山市林业局共有车辆8辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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