文号 索引号 005452110/2017-00008 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
2016年度市委农村工作办公室部门决算公开说明
文号: 索引号:005452110/2017-00008 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:


目  录

第一部分 中共平顶山市委农村工作办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共平顶山市委农村工作办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共平顶山市委农村工作办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分中共平顶山市委农村工作办公室概况


一、主要职责

(一)贯彻中央、省委、市委关于农村改革、发展的方针、政策和工非部署,指导全市“三农”工作,研究拟定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大措施。

(二)牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农部门的相关工作。

(三)组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究,及时掌握反映“三农”工作动态与信息,总结推广典型经验。

(四)承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作,督促、指导涉农部门贯彻落实市委农村工作的决策部署和重要事项。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市委农村工作办公室2016年度部门决算编制范围的单位仅含中共平顶山市委农村工作办公室本级


第二部分

平顶山市委农村工作办公室2016年度部门决算


收入支出决算总表


公开01表



部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

148.39

一、一般公共服务支出

30

0.00



二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00



三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00



四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00



五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00



六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

3.43




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

7.14




10


十、节能环保支出

39

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

0.00




12


十二、农林水支出

41

130.92




13


十三、交通运输支出

42

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00




15


十五、商业服务业等支出

44

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00




19


十九、住房保障支出

48

6.70




20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00




21


二十一、其他支出

50

2.35




22


二十二、债务还本支出

51

0.00




23


二十三、债务付息支出

52

0.00




24



53




本年收入合计

25

148.39

本年支出合计

54

150.53



用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00



年初结转和结余

27

22.06

年末结转和结余

56

19.92




28



57




总计

29

170.45

总计

58

170.45



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。










收入决算表




公开02表



部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称









栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

148.39

148.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20803

财政对社会保险基金的补助

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21005

医疗保障

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2100501

 行政单位医疗

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

131.13

131.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21301

农业

131.13

131.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130101

 行政运行

96.13

96.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130102

 一般行政管理事务

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

 住房公积金

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



















财政拨款收入支出决算表


公开04表


部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

148.39

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

3.43

3.43

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

7.14

7.14

0.00



10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

42

130.92

130.92

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

49

6.70

6.70

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

51

2.35

2.35

0.00



22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00



24



54





本年收入合计

25

148.39

本年支出合计

55

150.53

150.53

0.00


 年初财政拨款结转和结余

26

7.72

 年末财政拨款结转和结余

56

5.58

5.58

0.00


      一般公共预算财政拨款

27

7.72


57





      政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58






29



59





总计

30

156.11

总计

60

156.11

156.11

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
















一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

150.53

115.74

34.79


208

社会保障和就业支出

3.43

3.43

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

3.43

3.43

0.00


2080399

    财政对其他社会保险基金的补助

3.43

3.43

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

7.14

7.14

0.00


21005

医疗保障

7.14

7.14

0.00


2100501

    行政单位医疗

7.14

7.14

0.00


213

农林水支出

130.92

96.13

34.79


21301

农业

130.92

96.13

34.79


2130101

    行政运行

96.13

96.13

0.00


2130102

    一般行政管理事务

32.33

0.00

32.33


2130106

    科技转化与推广服务

2.46

0.00

2.46


221

住房保障支出

6.70

6.70

0.00


22102

住房改革支出

6.70

6.70

0.00


2210201

    住房公积金

6.70

6.70

0.00


229

其他支出

2.35

2.35

0.00


22999

其他支出

2.35

2.35

0.00


2299901

    其他支出

2.35

2.35

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表



部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元



人员经费

公用经费



经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额





301

工资福利支出

105.43

302

商品和服务支出

2.46



30101

基本工资

24.69

30201

办公费

0.01



30102

津贴补贴

56.44

30202

印刷费

0.00



30103

奖金

13.73

30203

咨询费

0.00



30104

其他社会保障缴费

7.14

30204

手续费

0.00



30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00



30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.43

30207

邮电费

0.00



30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

2.28



30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00



303

对个人和家庭的补助

7.85

30211

差旅费

0.00



30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00



30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00



30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00



30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00



30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00



30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00



30307

医疗费

1.15

30218

专用材料费

0.00



30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00



30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00



30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00



30311

住房公积金

6.70

30227

委托业务费

0.00



30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.17



30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00



30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00



30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00



30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00



30299

其他商品和服务支出

0.00



310

其他资本性支出

0.00



31001

房屋建筑物购建

0.00



31002

办公设备购置

0.00



31003

专用设备购置

0.00



31005

基础设施建设

0.00



31006

大型修缮

0.00



31007

信息网络及软件购置更新

0.00



31008

物资储备

0.00



31009

土地补偿

0.00



31010

安置补助

0.00



31011

地上附着物和青苗补偿

0.00



31012

拆迁补偿

0.00



31013

公务用车购置

0.00



31019

其他交通工具购置

0.00



31020

产权参股

0.00



31099

其他资本性支出

0.00



304

对企事业单位的补贴

0.00



30401

企业政策性补贴

0.00



30402

事业单位补贴

0.00



30403

财政贴息

0.00



30499

其他对企事业单位的补贴

0.00



307

债务利息支出

0.00



30701

国内债务付息

0.00



30707

国外债务付息

0.00



399

其他支出

0.00



39906

赠与

0.00



人员经费合计

113.29

公用经费合计

2.46



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.00

0.00

6.00

0.00

6.00

1.00

5.76

0.00

5.05

0.00

5.05

0.71

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:河南省中共平顶山市委农村工作办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





第三部分

中共平顶山市委农村工作办公室

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计137.99万元,支出总计150.53万元,与2015年相比,收入总计减少15.07万元,减少9.85%;支出总计增加17.07万元,增长12.79%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计153.06万元,其中:财政拨款收入148.39万元,占%;事业收入0元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计150.53万元,其中:基本支出115.74万元,占76.89%;项目支出34.79万元,占23.11%;经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算148.39万元,与2015年相比,财政拨款收入增加12%;支出总决算150.53万元,与2015年相比增加13%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出150.53万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.73万元,增长13.35%。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.2万元,支出决算为150.53万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因:2016年度增资所致。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出115.75万元,其中:人员经费113.29万元公用经费2.46万元

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元,支出决算为5.76万元,完成预算的82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;无公务用车购置,车辆运行费支出决算为5.05万元,完成预算的84%;公务接待费支出决算为0.71万元,完成预算的71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定,逐年减少“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.61万元,下降69 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.47万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少8.85万元,下降64%;公务接待费支出决算增加0.71万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度我单位没有出国费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革;公务接待费支出增加的主要原因是2016年上级领导来我市督查工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.71万元,占12.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务用车运行支出5.05万元。主要用于公车加油、维修、装饰费用。2016年期末,中共平顶山市委农村工作办公室属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

4.公务接待费支出0.71万元。主要用于接待省以及部级来平检查及调研,共接待检查次数9次,接待人数49人。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项拨款。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出96.13万元,比2015年增加25.17万元,增长35.47%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.33万元,其中:政府采购货物支出0.33万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,中共平顶山市委农村工作办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨入的资金

2、年末结转和结余:指本年度以前年度预算安排因各种原因需要延迟到以后年度继续使用的资金。

3、基本支出:指为维持机构正常运行、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指本单位在基本支出和农村工作经费支出。

5、“三公”经费:指使用财政拨款安排的因公出国费公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费:指为保障本单位的日常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、水电费、物业费、维修费、福利费以及其他费用支出。


中共平顶山市委农村工作办公室

2016年度部门决算


目  录

第一部分 中共平顶山市委农村工作办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共平顶山市委农村工作办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共平顶山市委农村工作办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分中共平顶山市委农村工作办公室概况


一、主要职责

(一)贯彻中央、省委、市委关于农村改革、发展的方针、政策和工非部署,指导全市“三农”工作,研究拟定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大措施。

(二)牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农部门的相关工作。

(三)组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究,及时掌握反映“三农”工作动态与信息,总结推广典型经验。

(四)承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作,督促、指导涉农部门贯彻落实市委农村工作的决策部署和重要事项。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市委农村工作办公室2016年度部门决算编制范围的单位仅含中共平顶山市委农村工作办公室本级


第二部分

平顶山市委农村工作办公室2016年度部门决算


收入支出决算总表


公开01表



部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

148.39

一、一般公共服务支出

30

0.00



二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00



三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00



四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00



五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00



六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

3.43




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

7.14




10


十、节能环保支出

39

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

0.00




12


十二、农林水支出

41

130.92




13


十三、交通运输支出

42

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00




15


十五、商业服务业等支出

44

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00




19


十九、住房保障支出

48

6.70




20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00




21


二十一、其他支出

50

2.35




22


二十二、债务还本支出

51

0.00




23


二十三、债务付息支出

52

0.00




24



53




本年收入合计

25

148.39

本年支出合计

54

150.53



用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00



年初结转和结余

27

22.06

年末结转和结余

56

19.92




28



57




总计

29

170.45

总计

58

170.45



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。










收入决算表




公开02表



部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称









栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

148.39

148.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20803

财政对社会保险基金的补助

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21005

医疗保障

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2100501

 行政单位医疗

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

131.13

131.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21301

农业

131.13

131.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130101

 行政运行

96.13

96.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130102

 一般行政管理事务

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

 住房公积金

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



















财政拨款收入支出决算表


公开04表


部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

148.39

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

3.43

3.43

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

7.14

7.14

0.00



10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

42

130.92

130.92

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

49

6.70

6.70

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

51

2.35

2.35

0.00



22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00



24



54





本年收入合计

25

148.39

本年支出合计

55

150.53

150.53

0.00


 年初财政拨款结转和结余

26

7.72

 年末财政拨款结转和结余

56

5.58

5.58

0.00


      一般公共预算财政拨款

27

7.72


57





      政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58






29



59





总计

30

156.11

总计

60

156.11

156.11

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
















一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

150.53

115.74

34.79


208

社会保障和就业支出

3.43

3.43

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

3.43

3.43

0.00


2080399

    财政对其他社会保险基金的补助

3.43

3.43

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

7.14

7.14

0.00


21005

医疗保障

7.14

7.14

0.00


2100501

    行政单位医疗

7.14

7.14

0.00


213

农林水支出

130.92

96.13

34.79


21301

农业

130.92

96.13

34.79


2130101

    行政运行

96.13

96.13

0.00


2130102

    一般行政管理事务

32.33

0.00

32.33


2130106

    科技转化与推广服务

2.46

0.00

2.46


221

住房保障支出

6.70

6.70

0.00


22102

住房改革支出

6.70

6.70

0.00


2210201

    住房公积金

6.70

6.70

0.00


229

其他支出

2.35

2.35

0.00


22999

其他支出

2.35

2.35

0.00


2299901

    其他支出

2.35

2.35

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表



部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元



人员经费

公用经费



经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额





301

工资福利支出

105.43

302

商品和服务支出

2.46



30101

基本工资

24.69

30201

办公费

0.01



30102

津贴补贴

56.44

30202

印刷费

0.00



30103

奖金

13.73

30203

咨询费

0.00



30104

其他社会保障缴费

7.14

30204

手续费

0.00



30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00



30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.43

30207

邮电费

0.00



30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

2.28



30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00



303

对个人和家庭的补助

7.85

30211

差旅费

0.00



30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00



30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00



30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00



30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00



30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00



30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00



30307

医疗费

1.15

30218

专用材料费

0.00



30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00



30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00



30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00



30311

住房公积金

6.70

30227

委托业务费

0.00



30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.17



30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00



30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00



30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00



30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00



30299

其他商品和服务支出

0.00



310

其他资本性支出

0.00



31001

房屋建筑物购建

0.00



31002

办公设备购置

0.00



31003

专用设备购置

0.00



31005

基础设施建设

0.00



31006

大型修缮

0.00



31007

信息网络及软件购置更新

0.00



31008

物资储备

0.00



31009

土地补偿

0.00



31010

安置补助

0.00



31011

地上附着物和青苗补偿

0.00



31012

拆迁补偿

0.00



31013

公务用车购置

0.00



31019

其他交通工具购置

0.00



31020

产权参股

0.00



31099

其他资本性支出

0.00



304

对企事业单位的补贴

0.00



30401

企业政策性补贴

0.00



30402

事业单位补贴

0.00



30403

财政贴息

0.00



30499

其他对企事业单位的补贴

0.00



307

债务利息支出

0.00



30701

国内债务付息

0.00



30707

国外债务付息

0.00



399

其他支出

0.00



39906

赠与

0.00



人员经费合计

113.29

公用经费合计

2.46



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.00

0.00

6.00

0.00

6.00

1.00

5.76

0.00

5.05

0.00

5.05

0.71

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:河南省中共平顶山市委农村工作办公室本级

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:河南省中共平顶山市委农村工作办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





第三部分

中共平顶山市委农村工作办公室

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计137.99万元,支出总计150.53万元,与2015年相比,收入总计减少15.07万元,减少9.85%;支出总计增加17.07万元,增长12.79%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计153.06万元,其中:财政拨款收入148.39万元,占%;事业收入0元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计150.53万元,其中:基本支出115.74万元,占76.89%;项目支出34.79万元,占23.11%;经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算148.39万元,与2015年相比,财政拨款收入增加12%;支出总决算150.53万元,与2015年相比增加13%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出150.53万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.73万元,增长13.35%。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.2万元,支出决算为150.53万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因:2016年度增资所致。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出115.75万元,其中:人员经费113.29万元公用经费2.46万元

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元,支出决算为5.76万元,完成预算的82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;无公务用车购置,车辆运行费支出决算为5.05万元,完成预算的84%;公务接待费支出决算为0.71万元,完成预算的71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定,逐年减少“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.61万元,下降69 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.47万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少8.85万元,下降64%;公务接待费支出决算增加0.71万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度我单位没有出国费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革;公务接待费支出增加的主要原因是2016年上级领导来我市督查工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.71万元,占12.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务用车运行支出5.05万元。主要用于公车加油、维修、装饰费用。2016年期末,中共平顶山市委农村工作办公室属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

4.公务接待费支出0.71万元。主要用于接待省以及部级来平检查及调研,共接待检查次数9次,接待人数49人。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项拨款。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出96.13万元,比2015年增加25.17万元,增长35.47%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.33万元,其中:政府采购货物支出0.33万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,中共平顶山市委农村工作办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨入的资金

2、年末结转和结余:指本年度以前年度预算安排因各种原因需要延迟到以后年度继续使用的资金。

3、基本支出:指为维持机构正常运行、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指本单位在基本支出和农村工作经费支出。

5、“三公”经费:指使用财政拨款安排的因公出国费公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费:指为保障本单位的日常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、水电费、物业费、维修费、福利费以及其他费用支出。


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