文号 索引号 005452110/2017-00016 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市机构编制委员会办公室 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00016 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:

目  录

第一部分  平顶山市机构编制委员会办公室概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分  平顶山市机构编制委员会办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

            第一部分                        

平顶山市机构编制委员会办公室概况


- 5 -


  1. 主要职责

围绕创新体制机制、服务科学发展,充分发挥综合性管理机构的作用,按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局,切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能,强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式,提高行政效能,不断优化机构编制资源配置,为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案;推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

(二)研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的有关问题;协调有关专项改革事宜。

(三)拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核市委各部门、市政府各部门和各县(市、区)机构改革方案;指导和协调县(市、区)机构改革及机构编制管理工作。

(四)统一管理全市各级党政机关人大、政协机关,法院、检察院机关民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

(五)协调市委各部门、市政府各部门的职能配置及调整,协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县(市、区)之间的职责分工。

(六)审核市委各部门、市政府各部门,市人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县(市、区)党政工作部门的设置与调整及乡级党政机关的人员编制总额。

(七)拟定全市事业单位管理体制改革机构改革方案,经批准后组织实施;负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导并协调各县(市、区)乡事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

(八)监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案的执行情况。

(九)建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制;推行机构编制实名制管理,负责全市机关事业单位进人编制审核工作;负责全市机构编制统计工作。

(十)负责全市行政审批制度改革的组织实施工作。

(十一)研究拟定全市事业单位登记管理工作规划和工作制度,负责全市事业单位登记管理工作。

(十二)负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

(十三)承办市委、市政府和平顶山市机构编制委员会交办的其他事项。

  1. 部门决算单位构成

纳入平顶山市机构编制委员会办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 平顶山市机构编制委员会办公室本级

  2. 平顶山市机构编制电子政务中心

第二部分

平顶山市机构编制委员会办公室    

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

415.53

一、一般公共服务支出

30

345.10

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

16.90

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

24.46

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

23.01

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

0.32

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

415.53

本年支出合计

54

409.80

 用事业基金弥补收支差额

26

 结余分配

55

 年初结转和结余

27

42.32

 年末结转和结余

56

48.06

28

57

总计

29

457.86

总计

58

457.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


- 22 -


收入决算表

公开02

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

415.53

415.53

201

一般公共服务支出

357.26

357.26

20110

人力资源事务

357.26

357.26

2011001

 行政运行

251.08

251.08

2011002

 一般行政管理事务

70.00

70.00

2011050

 事业运行

26.18

26.18

2011099

其他人力资源事务支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

18.33

18.33

20803

财政对社会保险基金的补助

9.58

9.58

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.33

0.33

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

9.24

9.24

20805

行政事业单位离退休

8.75

8.75

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.75

8.75

210

医疗卫生与计划生育支出

19.81

19.81

21005

医疗保障

19.81

19.81

2100501

行政单位医疗

18.53

18.53

2100502

事业单位医疗

1.29

1.29

221

住房保障支出

20.13

20.13

22102

住房改革支出

20.13

20.13

2210201

住房公积金

20.13

20.13

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

409.80

316.80

93.00

201

一般公共服务支出

345.10

252.10

93.00

20110

人力资源事务

345.10

252.10

93.00

2011001

行政运行

226.60

226.60

2011002

一般行政管理事务

73.15

73.15

2011050

事业运行

25.51

25.51

2011099

其他人力资源事务支出

19.85

19.85

208

社会保障和就业支出

16.90

16.90

20803

财政对社会保险基金的补助

9.61

9.61

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.37

0.37

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

9.24

9.24

20805

行政事业单位离退休

7.29

7.29

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.29

7.29

210

医疗卫生与计划生育支出

24.46

24.46

21005

医疗保障

24.46

24.46

2100501

行政单位医疗

23.40

23.40

2100502

事业单位医疗

1.06

1.06

221

住房保障支出

23.01

23.01

22102

住房改革支出

23.01

23.01

2210201

住房公积金

23.01

23.01

229

其他支出

0.32

0.32

22999

其他支出

0.32

0.32

2299901

其他支出

0.32

0.32

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

415.53

一、一般公共服务支出

31

345.10

345.10

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

16.90

16.90

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

24.46

24.46

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

23.01

23.01

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

415.53

本年支出合计

55

409.48

409.48

 年初财政拨款结转和结余

26

42.00

 年末财政拨款结转和结余

56

48.06

48.06

  一般公共预算财政拨款

27

42.00

57

  政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

457.54

总计

60

457.54

457.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

409.48

316.48

93.00

201

一般公共服务支出

345.10

252.10

93.00

20110

人力资源事务

345.10

252.10

93.00

2011001

行政运行

226.60

226.60

2011002

一般行政管理事务

73.15

73.15

2011050

事业运行

25.51

25.51

2011099

其他人力资源事务支出

19.85

19.85

208

社会保障和就业支出

16.90

16.90

20803

财政对社会保险基金的补助

9.61

9.61

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.37

0.37

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

9.24

9.24

20805

行政事业单位离退休

7.29

7.29

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.29

7.29

210

医疗卫生与计划生育支出

24.46

24.46

21005

医疗保障

24.46

24.46

2100501

行政单位医疗

23.40

23.40

2100502

事业单位医疗

1.06

1.06

221

住房保障支出

23.01

23.01

22102

住房改革支出

23.01

23.01

2210201

住房公积金

23.01

23.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

222.63

302

商品和服务支出

36.90

30101

 基本工资

79.05

30201

 办公费

3.50

30102

 津贴补贴

103.87

30202

 印刷费

30103

 奖金

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

24.83

30204

 手续费

0.01

30106

 伙食补助费

30205

 水费

30107

 绩效工资

5.63

30206

 电费

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

9.25

30207

 邮电费

1.33

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

303

对个人和家庭的补助

56.95

30211

 差旅费

6.84

30301

 离休费

30212

 因公出国()费用

30302

 退休费

7.23

30213

 维修()

30303

 退职()

30214

 租赁费

0.10

30304

 抚恤金

30215

 会议费

30305

 生活补助

5.74

30216

 培训费

30306

 救济费

30217

 公务接待费

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30309

 奖励金

20.16

30225

 专用燃料费

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30311

 住房公积金

23.01

30227

 委托业务费

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

0.37

30313

 购房补贴

30229

 福利费

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

24.75

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.80

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

30224

 被装购置费

30225

 专用燃料费

30226

 劳务费

30227

 委托业务费

30228

 工会经费

30229

 福利费

30231

 公务用车运行维护费

30239

 其他交通费用

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28

3

25

4.82

4.82

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

 资助国产影片放映

2070702

 资助城市影院

2070703

 资助少数民族电影译制

2070799

 其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:平顶山市机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

平顶山市机构编制委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计415.53万元,支出总计409.80万元,与2015年相比,收入总计增加115.82万元,增长38.64%,支出总计增加58.32万元,增长16.59%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计415.53万元,其中:财政拨款收入415.53万元,占100%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计409.80万元,其中:基本支出316.80万元,占77.31%;项目支出93万元,占22.69%

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计415.53万元,支出总计409.48万元,与2015年相比,收入总计增加116.73万元,增长39.07%,支出总计增加59.03万元,增长16.84%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出409.48万元,占支出合计的99.92%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加59.03万元,增长16.84%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出409.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出345.10万元,占84.28%社会保障和就业支出16.90万元,占4.13%医疗卫生与计划生育支出24.46万元,占5.97%住房保障支出23.01万元,占5.62%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.80万元,支出决算为409.48万元,完成年初预算的136.58%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加92.08万元,包括工资调标增资,目标考核奖及取暖费的发放,养老保险缴费的缴纳等;二是日常公用经费增加,包括车补的发放。

  1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为155.83万元,支出决算为226.60万元,完成年初预算的145.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资调标增资,审批发放2015年度在职人员目标考核奖、取暖费,发放在职人员车补。

  2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为70万元,支出决算为73.15万元,完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是2015年度科室专项未支付部分结转至本年度,现已将结转资金全部支付。

  3. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为21.56万元,支出决算为25.51万元,完成年初预算的118.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资调标增资。

  4. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的198.5%。决算数大于预算数的主要原因是2015年度奖励金未支付部分结转至本年度,现已将结转资金全部支付。

  5. 社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.29万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的127.59%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度失业保险金。

  6. 社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.24万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年度开始实行行政事业单位养老保险制度,从10月开始缴纳养老保险金。

  7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.22万元,支出决算为7.29万元,完成年初预算的139.66%。决算数大于预算数的主要原因是审批发放2015年度离退休健康休养费、取暖费。

  8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.04万元,支出决算为23.40万元,完成年初预算的137.32%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度医疗保险金。

  9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.29万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险金未缴纳完全。

  10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为18.57万元,支出决算为23.01万元,完成年初预算的123.91%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度住房公积金。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出316.48万元,其中:人员经费279.58万元主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费36.90万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为28万元,支出决算为4.82万元,完成预算的17.21%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.82万元,完成预算的19.28%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要有两个方面的原因:一是本年度没有因公出国(境)费用支出;二是公车改革以来,单位人员日常出差多乘坐公共交通工具,公务用车运行维护费用大幅度减少。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少29.47万元,下降85.93%,其中:本年度没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算增加减少20.07万元,下降83.31%;本年度没有公务接待费支出。公务用车购置及运行费支出增加(减少)的主要原因是公车改革以来,单位人员日常出差多乘坐公共交通工具,所以公务用车运行维护费用大幅度减少。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.82万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出4.82万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.82万元。主要包括车辆燃油费2.10万元,车辆装饰及维修费1.62万元,路桥费1.10万元。2016年期末,市编办开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元。

  1. 关于预算绩效情况说明

市编办未对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出36.90万元,比2015年增加11.86万元,增长47.39%

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额4.62万元,其中:政府采购货物支出4.62万元。

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,市编办共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆;无单价50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、三公经费:纳入市级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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