文号 索引号 005452110/2017-00018 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市地方史志办公室 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00018 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:


平顶山市地方史志办公室

2016年度部门决算


目  录

第一部分  平顶山市地方史志办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分  平顶山市地方史志办公室决算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分 平顶山市地方史志办公室概况


一、主要职责

   平顶山市地方史志办公室为正县级机构,内设正科级科室5个;秘书科、编审一科、编审二科、编审三科、资料科。秘书科负责人事、档案、秘书事务及后勤等工作;编审一科负责市志工作;编审二科负责年鉴工作;编审三科负责县区史志工作联络指导及乡镇志工作;资料科负责地情信息化及资料保存整理工作。市史志办的总体职责是制定全市地方史志工作规划及实施意见;承担市级综合志书、史书、年鉴的编纂任务;指导县,(市、区)地方志书、史书、地方综合年鉴的编纂工作;开发市情信息;编辑出版史志刊物;开展史志理论研究等。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市地方史志办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.市史志办本级


第二部分2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:河南省平顶山市地方史志办公室

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

308.88

一、一般公共服务支出

30

203.62

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

55.99


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

12.59


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

11.29


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

308.88

本年支出合计

54

283.50

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

5.81

年末结转和结余

56

31.19


28



57


总计

29

314.69

总计

58

314.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:河南省平顶山市地方史志办公室

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

308.88

308.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

219.55

219.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

219.55

219.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

182.55

182.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

64.74

64.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

7.06

7.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

 财政对失业保险基金的补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

57.69

57.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

57.69

57.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:河南省平顶山市地方史志办公室

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

283.50

255.40

28.10

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

203.62

175.52

28.10

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

203.62

175.52

28.10

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

175.52

175.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

28.10

0.00

28.10

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

55.99

55.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

50.43

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

50.43

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.29

11.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.29

11.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

11.29

11.29

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04

部门:河南省平顶山市地方史志办公室

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

308.88

一、一般公共服务支出

31

203.62

203.62

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

55.99

55.99

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

12.59

12.59

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

11.29

11.29

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00


24



54




本年收入合计

25

308.88

本年支出合计

55

283.50

283.50

0.00

 年初财政拨款结转和结余

26

5.81

 年末财政拨款结转和结余

56

31.19

31.19

0.00

   一般公共预算财政拨款

27

5.81


57




   政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58





29



59




总计

30

314.69

总计

60

314.69

314.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:河南省平顶山市地方史志办公室

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

合计

283.50

255.40

28.10

201

一般公共服务支出

203.62

175.52

28.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

203.62

175.52

28.10

2010301

 行政运行

175.52

175.52

0.00

2010302

 一般行政管理事务

28.10

0.00

28.10

208

社会保障和就业支出

55.99

55.99

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

5.56

5.56

0.00

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

5.56

5.56

0.00

20805

行政事业单位离退休

50.43

50.43

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

50.43

50.43

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.59

12.59

0.00

21005

医疗保障

12.59

12.59

0.00

2100502

 事业单位医疗

12.59

12.59

0.00

221

住房保障支出

11.29

11.29

0.00

22102

住房改革支出

11.29

11.29

0.00

2210201

 住房公积金

11.29

11.29

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:河南省平顶山市地方史志办公室

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

163.12

302

商品和服务支出

27.30

30101

 基本工资

36.79

30201

 办公费

3.67

30102

 津贴补贴

93.06

30202

 印刷费

0.00

30103

 奖金

14.40

30203

 咨询费

0.00

30104

 其他社会保障缴费

13.31

30204

 手续费

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

5.56

30207

 邮电费

1.90

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

64.99

30211

 差旅费

1.02

30301

 离休费

7.93

30212

 因公出国(境)费用

0.00

30302

 退休费

42.50

30213

 维修()

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

30304

 抚恤金

0.57

30215

 会议费

0.00

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.13

30307

 医疗费

2.69

30218

 专用材料费

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.13

30311

 住房公积金

11.29

30227

 委托业务费

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.24

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

2.11

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

18.10

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00




30299

 其他商品和服务支出

0.00




310

其他资本性支出

0.00




31001

 房屋建筑物购建

0.00




31002

 办公设备购置

0.00




31003

 专用设备购置

0.00




31005

 基础设施建设

0.00




31006

 大型修缮

0.00




31007

 信息网络及软件购置更新

0.00




31008

 物资储备

0.00




31009

 土地补偿

0.00




31010

 安置补助

0.00




31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

 拆迁补偿

0.00




31013

 公务用车购置

0.00




31019

 其他交通工具购置

0.00




31020

 产权参股

0.00




31099

 其他资本性支出

0.00




304

对企事业单位的补贴

0.00




30401

 企业政策性补贴

0.00




30402

 事业单位补贴

0.00




30403

 财政贴息

0.00




30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00




307

债务利息支出

0.00




30701

 国内债务付息

0.00




30707

 国外债务付息

0.00




399

其他支出

0.00




39906

 赠与

0.00

人员经费合计

228.10

公用经费合计

27.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:河南省平顶山市地方史志办公室

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.20

0.00

2.20

0.00

2.20

1.00

2.24

0.00

2.11

0.00

2.11

0.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:河南省平顶山市地方史志办公室

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

平顶山市地方史志办公室

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计308.88万元,与2015年相比收入增加2.28万元,增长0.74%,支出总计283.5万元,与2015年相比下降37.8万元,下降11.76%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计308.88万元,其中:财政拨款收入308.88万元,占100%;事业收入0万元,;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计283.5万元,其中:基本支出255.4万元,占90%;项目支出28.1万元,占10%;经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计308.88万元,与2015年相比收入增加2.28万元,增长0.74%,支出总计283.5万元,与2015年相比下降37.8万元,下降11.76%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出255.4万元,占支出合计的90%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出下降37.8万元,下降11.76%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出255.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出203.62万元,占79.7%社会保障和就业(类)支出55.99万元,占21.9%;医疗卫生与计划生育类支出12.59万元,占4.9%,住房保障类支出11.29万元,占4.42%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.88万元,支出决算为283.5万元,完成年初预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为182.55万元,支出决算为175.52万元,完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为37万元,支出决算为28.1万元,完成年初预算的75.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3、社会保障和就业支出类。年初预算为64.74万元,支出决算为55.99万元,完成年初预算的86.4%。决算数小于预算数的原因为人员变动。

4、医疗卫生与计划生育支出类。年初预算数为12.59万元,决算数为12.59万元,完成年初预算数的100%

5、住房保障类。年初预算数为11.99万元,决算数为11.29万元,完成年初预算数的94.16%。决算数小于预算数的原因为人员变动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出228.1万元,其中:人员经费255.39万元主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等;公用经费27.29万元,主要包括:办公费邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元,支出决算为2.2万元,完成预算的68.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元,完成预算的95.45%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的4.55%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.17万元,下降7.6%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元,下降3.1%;公务接待费支出决算增加0.1万元,增长142%

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.1万元,占95.45%;公务接待费支出决算0.1万元,占4.55%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

1.公务用车购置及运行费支出2.1万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.1万元。主要用于重要公务。2016年期末,市史志办机关属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

2.公务接待费支出0.1万元。主要用于公务接待。市史志办2016年度共接待国内来访团组1个、来访人员10人次(不包括陪同人员)。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出9.19万元,比2015年增加0.8万元,增长9.53%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.8万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额2.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.8万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,市史志办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释



一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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