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主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市地方史志办公室 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00018 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
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目  录



第一部分  平顶山市地方史志办公室概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分  平顶山市地方史志办公室决算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分 平顶山市地方史志办公室概况


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  1. 主要职责

   制定全市地方史志工作规划及实施意见;承担市级综合志书、史书、年鉴的编纂任务;指导县(市、区)地方志书、史书、地方综合年鉴的编纂工作;开发市情信息;编辑出版史志刊物;开展史志理论研究等。

  1. 部门决算单位构成

纳入平顶山市地方史志办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 市史志办本级

第二部分

平顶山市地方史志办公室

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计308.88万元,与2015年相比收入增加2.28万元,增长0.74%,支出总计283.5万元,与2015年相比下降37.8万元,下降11.76%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计308.88万元,其中:财政拨款收入308.88万元,占100%;事业收入0万元,;经营收入0万元;其他收入0万元。

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计283.5万元,其中:基本支出255.4万元,占90%;项目支出28.1万元,占10%;经营支出0万元。

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计308.88万元,与2015年相比收入增加2.28万元,增长0.74%,支出总计283.5万元,与2015年相比下降37.8万元,下降11.76%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出255.4万元,占支出合计的90%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出下降37.8万元,下降11.76%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出255.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出203.62万元,占79.7%社会保障和就业(类)支出55.99万元,占21.9%;医疗卫生与计划生育类支出12.59万元,占4.9%,住房保障类支出11.29万元,占4.42%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.88万元,支出决算为283.5万元,完成年初预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为182.55万元,支出决算为175.52万元,完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为37万元,支出决算为28.1万元,完成年初预算的75.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3、社会保障和就业支出类。年初预算为64.74万元,支出决算为55.99万元,完成年初预算的86.4%。决算数小于预算数的原因为人员变动。

4、医疗卫生与计划生育支出类。年初预算数为12.59万元,决算数为12.59万元,完成年初预算数的100%

5、住房保障类。年初预算数为11.99万元,决算数为11.29万元,完成年初预算数的94.16%。决算数小于预算数的原因为人员变动。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出228.1万元,其中:人员经费255.39万元主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等;公用经费27.29万元,主要包括:办公费邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为3.2万元,支出决算为2.2万元,完成预算的68.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元,完成预算的95.45%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的4.55%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.17万元,下降7.6%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元,下降3.1%;公务接待费支出决算增加0.1万元,增长142%

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.1万元,占95.45%;公务接待费支出决算0.1万元,占4.55%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

  1. 公务用车购置及运行费支出2.1万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.1万元。主要用于重要公务。2016年期末,市史志办机关属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

  1. 公务接待费支出0.1万元。主要用于公务接待。市史志办2016年度共接待国内来访团组1个、来访人员10人次(不包括陪同人员)。

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出9.19万元,比2015年增加0.8万元,增长9.53%

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.8万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额2.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.8万元,占政府采购支出总额的100%

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,市史志办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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