文号 索引号 005452110/2017-00020 关键词
主题分类 部门决算 体裁分类 服务对象
平顶山市工商行政管理局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00020 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:

平顶山市工商行政管理局

2016年度部门决算


目  录

第一部分  平顶山市工商行政管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  平顶山市工商行政管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分 平顶山市工商行政管理局概况


一、主要职责

平顶山市工商行政管理局机关内设12个科室。主要职责是:贯彻执行国家和省工商行政管理的方针、政策和法律、法规,组织实施全市的工商行政管理工作;规范和维护全市各类市场经营秩序,促进市场公平竞争;监督管理流通领域商品和服务质量,按分工查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者、消费者合法权益;依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为;承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作;监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为;规范直销行为与打击传销活动,依法组织监管广告发布与广告经营活动;依法对商标进行监督管理,保护注册商标专用权,组织查处商标侵权行为;依法实施合同行政监督管理,管理动产抵押物、监督拍卖行为、查出合同欺诈;研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告等,为政府决策和社会公众提供信息服务;依法组织监督管理个体工商户、个人合伙和私营企业的经营活动等。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市工商行政管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

   平顶山市工商行政管理局(机关)

 


第二部门2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:河南省平顶山市工商行政管理局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,880.12

一、一般公共服务支出

30

1,259.11

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

31

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

32

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

33

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

34

0

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

100.00

7

0

七、文化体育与传媒支出

36

0

8

0

八、社会保障和就业支出

37

326.06

9

0

九、医疗卫生与计划生育支出

38

59.59

10

0

十、节能环保支出

39

0

11

0

十一、城乡社区支出

40

0

12

0

十二、农林水支出

41

0

13

0

十三、交通运输支出

42

0

14

0

十四、资源勘探信息等支出

43

0

15

0

十五、商业服务业等支出

44

0

16

0

十六、金融支出

45

0

17

0

十七、援助其他地区支出

46

0

18

0

十八、国土海洋气象等支出

47

0

19

0

十九、住房保障支出

48

52.78

20

0

二十、粮油物资储备支出

49

0

21

0

二十一、其他支出

50

0

22

0

二十二、债务还本支出

51

0

23

0

二十三、债务付息支出

52

0

24

0

53

0

本年收入合计

25

1,880.12

本年支出合计

54

1,797.55

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

年初结转和结余

27

736.24

年末结转和结余

56

818.82

28

0

57

0

总计

29

2,616.36

总计

58

2,616.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:河南省平顶山市工商行政管理局(本级)

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,880.12

1,880.12

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1,297.39

1,297.39

0

0

0

0

0

20115

工商行政管理事务

1,297.39

1,297.39

0

0

0

0

0

2011501

 行政运行

641.38

641.38

0

0

0

0

0

2011502

 一般行政管理事务

470.00

470.00

0

0

0

0

0

2011504

 工商行政管理专项

64.00

64.00

0

0

0

0

0

2011505

 执法办案专项

117.01

117.01

0

0

0

0

0

2011506

 消费者权益保护

5.00

5.00

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

60.00

60.00

0

0

0

0

0

20604

技术研究与开发

60.00

60.00

0

0

0

0

0

2060404

 科技成果转化与扩散

60.00

60.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

414.53

414.53

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

360.26

360.26

0

0

0

0

0

2080501

 归口管理的行政单位离退休

360.26

360.26

0

0

0

0

0

20808

抚恤

54.27

54.27

0

0

0

0

0

2080801

 死亡抚恤

54.27

54.27

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

55.42

55.42

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

55.42

55.42

0

0

0

0

0

2100501

 行政单位医疗

55.42

55.42

0

0

0

0

0

21010

食品和药品监督管理事务

0.00

0.00

0

0

0

0

0

2101016

 食品安全事务

0.00

0.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

52.78

52.78

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

52.78

52.78

0

0

0

0

0

2210201

 住房公积金

52.78

52.78

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:河南省平顶山市工商行政管理局(本级)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1797.55

1047.52

750.03

0

0

0

201

一般公共服务支出

1259.11

613.26

645.85

0

0

0

20115

工商行政管理事务

1259.11

613.26

645.85

0

0

0

2011501

 行政运行

613.26

613.26

0.00

0

0

0

2011502

 一般行政管理事务

404.24

0.00

404.24

0

0

0

2011504

 工商行政管理专项

55.29

0.00

55.29

0

0

0

2011505

 执法办案专项

186.30

0.00

186.30

0

0

0

2011506

 消费者权益保护

0.03

0.00

0.03

0

0

0

206

科学技术支出

100.00

0.00

100.00

0

0

0

20604

技术研究与开发

100.00

0.00

100.00

0

0

0

2060404

 科技成果转化与扩散

100.00

0.00

100.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

326.06

326.06

0.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

313.86

313.86

0.00

0

0

0

2080501

 归口管理的行政单位离退休

313.86

313.86

0.00

0

0

0

20808

抚恤

12.20

12.20

0.00

0

0

0

2080801

 死亡抚恤

12.20

12.20

0.00

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

59.59

55.42

4.17

0

0

0

21005

医疗保障

55.42

55.42

0.00

0

0

0

2100501

 行政单位医疗

55.42

55.42

0.00

0

0

0

21010

食品和药品监督管理事务

4.17

0.00

4.17

0

0

0

2101016

 食品安全事务

4.17

0.00

4.17

0

0

0

221

住房保障支出

52.78

52.78

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

52.78

52.78

0.00

0

0

0

2210201

 住房公积金

52.78

52.78

0.00

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04

部门:河南省平顶山市工商行政管理局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,880.12

一、一般公共服务支出

31

1,237.19

1,237.19

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

3

三、国防支出

33

0

0

0

4

四、公共安全支出

34

0

0

0

5

五、教育支出

35

0

0

0

6

六、科学技术支出

36

100

100

0

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0

8

八、社会保障和就业支出

38

326.06

326.06

0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

59.59

59.59

0

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0

15

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

16

十六、金融支出

46

0

0

0

17

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0

19

十九、住房保障支出

49

52.78

52.78

0

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0

24

1880.12

54

1775.63

1775.63

本年收入合计

25

本年支出合计

55

0

 年初财政拨款结转和结余

26

454.14

 年末财政拨款结转和结余

56

558.64

558.64

0

   一般公共预算财政拨款

27

454.14

57

154.65

154.65

   政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

403.99

403.99

29

59

总计

30

2,334.26

总计

60

2,334.26

2,334.26

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:河南省平顶山市工商行政管理局(本级)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

合计

1775.63

1025.60

750.03

201

一般公共服务支出

1237.19

591.34

645.85

20115

工商行政管理事务

1237.19

591.34

645.85

2011501

 行政运行

591.34

591.34

0.00

2011502

 一般行政管理事务

404.24

0.00

404.24

2011504

 工商行政管理专项

55.29

0.00

55.29

2011505

 执法办案专项

186.30

0.00

186.30

2011506

 消费者权益保护

0.03

0.00

0.03

206

科学技术支出

100.00

0.00

100.00

20604

技术研究与开发

100.00

0.00

100.00

2060404

 科技成果转化与扩散

100.00

0.00

100.00

208

社会保障和就业支出

326.06

326.06

0.00

20805

行政事业单位离退休

313.86

313.86

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

313.86

313.86

0.00

20808

抚恤

12.20

12.20

0.00

2080801

 死亡抚恤

12.20

12.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

59.59

55.42

4.17

21005

医疗保障

55.42

55.42

0.00

2100501

 行政单位医疗

55.42

55.42

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

4.17

0.00

4.17

2101016

 食品安全事务

4.17

0.00

4.17

221

住房保障支出

52.78

52.78

0.00

22102

住房改革支出

52.78

52.78

0.00

2210201

 住房公积金

52.78

52.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:河南省平顶山市工商行政管理局(本级)

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

301

工资福利支出

613.95

302

商品和服务支出

30101

 基本工资

151.38

30201

 办公费

30102

 津贴补贴

286.42

30202

 印刷费

30103

 奖金

32.97

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

55.42

30204

 手续费

30106

 伙食补助费

0

30205

 水费

30107

 绩效工资

0

30206

 电费

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

 邮电费

30109

 职业年金缴费

0

30208

 取暖费

30199

 其他工资福利支出

87.77

30209

 物业管理费

303

对个人和家庭的补助

378.84

30211

 差旅费

30301

 离休费

30.75

30212

 因公出国(境)费用

30302

 退休费

283.11

30213

 维修()

30303

 退职(役)费

0

30214

 租赁费

30304

 抚恤金

12.20

30215

 会议费

30305

 生活补助

0

30216

 培训费

30306

 救济费

0

30217

 公务接待费

30307

 医疗费

0

30218

 专用材料费

30308

 助学金

0

30224

 被装购置费

30309

 奖励金

0

30225

 专用燃料费

30310

 生产补贴

0

30226

 劳务费

30311

 住房公积金

52.78

30227

 委托业务费

30312

 提租补贴

0

30228

 工会经费

30313

 购房补贴

0

30229

 福利费

30314

 采暖补贴

0

30231

 公务用车运行维护费

30315

 物业服务补贴

0

30239

 其他交通费用

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

 企业政策性补贴

30402

 事业单位补贴

30403

 财政贴息

30499

 其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

 国内债务付息

30707

 国外债务付息

399

其他支出

39906

 赠与

人员经费合计

992.79

公用经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

63.3

8.00

45


45

10.3

41.18


36.08


36.08

5.1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:河南省平顶山市工商行政管理局(本级)

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

平顶山市工商行政管理局

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1880.12万元,支出总计1797.55万元,与2015年相比,收入总计减少44.79万元,减少2.3%;支出与2015年相比增加352.16万元,增长24%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1880.12万元,其中:财政拨款收入1880.12万元,占100%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1797.55万元,其中:基本支出1047.52万元,占58%;项目支出750.03万元,占42%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收人总决算1880.12万元,财政拨款支出总决算1797.55万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少13.57万元,降低0.72%;财政拨款支出总计增加358万元,增长24.87%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1797.55万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加358万元,增长24.87%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1797.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1797.55万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1211.5万元,支出决算为1797.55万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:工资改革中人员工资的增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1047.52万元,其中:人员经费992.80万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等;公用经费32.81万元,主要包括:办公费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.3万元,支出决算为41.19万元,完成预算的65.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为36.09万元,完成预算的80.2%;公务接待费支出决算为5.1万元,完成预算的49.51%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年进行了公车改革,公务用车数量减少,费用相应减少,同时我单位继续执行厉行节约公务接待费也相应减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.73万元,下降38.45%,其中:公务用车运行维护费减25.99万元,下降41.87%;。2015年度及2016年度我单位都没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,减少了公务用车的保有量。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算36.09万元,占88%;公务接待费支出决算5.1万元,占12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出36.09万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出36.09万元。主要用于公务用车日常支出。2016年期末,我单位公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费支出5.1万元。主要用于来访人员公务用餐。2016年度共接待国内来访团组60个、来访人员500人次(不包括陪同人员)。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出32.81万元,比201564.63万元减少31.82万元,下降49.23%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额32.46万元,其中:政府采购货物支出13.93万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出18.53万元。授予中小企业合同金额32.46万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,平顶山市工商行政管理局共有车辆26辆,其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车20辆,单价50万元以上通用设备1台(套)。

四部分  名词解释


   一、收入科目

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、各级工商行政管理部门从地方财政和其他部门取得的收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

   二、支出科目

1.一般公共服务,反映政府提供一般公共服务的支出。包括河南省工商行政管理局所属行政单位和事业单位的基本支出以及用于企业注册管理、食品安全整治、消费者权益保护、执法办案、信息化建设等工商行政管理事务方面的项目支出。

2.教育,反映政府教育事务支出。河南省工商行政管理预算中主要涉及所属河南省工商行政管理学校的支出,包括教师人员工资、教学业务等方面的支出。

3.社会保障和就业,反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员的离休费和退休费以及烈士、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助方面的支出。

4.住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。主要为河南省工商行政管理局所属行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,按职工基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出:是部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、结余分配:是单位按规定对当年结余的分配情况。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


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