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主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市工商联 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00021 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:


目  录

第一部分  市工商联概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分  市工商联2016年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  平顶山市工商联概况

一、主要职责

参政议政,参与政府事务和经济、社会决策的政治协商,发挥民主监督作用,做好代表人士政治安排的推荐工作;发挥民间商会作用,为会员和社会提供市场、技术、商品等信息,为会员提供法律、会计、融资、咨询等服务;做好与台湾、港澳地区和各地工商联社团及工商界人士的联系工作,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术、人才;办好会办服务事业、经济实体等。

  1. 部门决算单位构成

本单位行政编制12;在职人员9人,离退休人员8人。内设3个部室。

部分

平顶山市工商联2016年度部门决算情况说明


  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计234.6万元,支出总计178.43万元,与2015年相比,收入总计增加62.55万元,支出总计减少6.71万元,收入增长0.36%,支出减少0.04%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计234.6万元,其中:财政拨款收入234.6万元,占100%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计178.43万元,其中:基本支出142.04万元,占80%,项目支出36.38万元,占20%

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算234.6万元,支出总决算178.43万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增长0.36%万元,财政拨款支出总计下降0.04%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出178.43万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.71万元,下降0.04%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出178.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出109.76万元,占62%教育(类)支出16万元,占9%;社会保障和就业(类)支出39.14万元,占22%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.44万元,占4%;住房保障(类)支出6.09万元,占3%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.6万元,支出决算为178.43万元,完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因:工资福利支出增加

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为57.2万元,支出决算为89.4万元,完成年初预算的156%

2一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为57.2万元,支出决算为20.4万元,完成年初预算的36%

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出142.05万元,其中:人员经费135.83万元主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金公用经费6.22万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、福利费。

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为5.83万元,完成预算的78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为5.83万元,完成预算的78%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的5%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定的要求,尽量减少公务接待的次数,没有文件不安排接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.54万元,下降0.36%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3.07万元,下降0.34%;公务接待费支出决算减少0.47万元,下降0.55%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未安排车辆购置费及车改后车辆减少,公车运行费用降低;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定的要求,尽量减少公务接待的次数,没有文件不安排接待。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算5.83万元,占94%;公务接待费支出决算0.38万元,占6%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出5.83万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5.83万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路费、保险等支出。2016年期末,市工商联公务用车保有量为1量。

3、公务接待费支出0.38万元。主要用于接待省工商联领导及异地商会。市工商联2016年度共接待国内来访团组6个、来访人员45人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

  1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市工商联对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

  1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出6.22万元,比2015年增加4.1万元,增长34%

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,市工商联共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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