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主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市公共资源交易中心 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00032 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:


目  录

第一部分  平顶山市公共资源交易中心概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分  平顶山市公共资源交易中心2016年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  平顶山市公共资源交易中心概况


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  1. 主要职责

平顶山市公共资源交易中心承担着工程建设招投标、国有建设用地使用权和矿业权出让、产权交易、政府采购、医疗产品采购等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职能,具体包括:

1、对进入交易中心的各类交易活动进行场内监督;

2、为各类公共资源交易活动提供场地和服务;

3、统一发布各类交易信息;

4、负责评审专家的抽取与考核工作;

5、向社会提供有关政策法规、项目信息、交易情况查询服务;

6、协助有关行政主管部门、纪检监察机关对有关投诉进行调查处理。

  1. 部门决算单位构成

纳入平顶山市公共资源交易中心2016年度部门决算编制范围的单位包括:平顶山市公共资源交易中心本级

第二部分

平顶山市公共资源交易中心

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计491.63万元,支出总计448.79万元,与2015年相比,收入增加120.50万元,增长32.47%,支出增加65.13万元,增长16.98%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计491.63万元,其中:财政拨款收入485.55万元,占98.76%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入6.08万元,占1.24%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计448.79万元,其中:基本支出375.85万元,占83.75%;项目支出72.94万元,占16.25%;经营支出0万元。

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算485.55万元,支出总决算446.06万元。与2015年相比,财政拨款收入增加114.92万元,增长31.01%;支出增加77.06万元,增长20.88%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出446.06万元,占支出合计的99.39%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加77.06万元,增长20.88%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出446.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出387.62万元,占86.90%;社会保障和就业(类)支出13.62万元,占3.05%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.95万元,占3.35%;住房保障(类)支出29.87万元,占6.70%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.10万元,支出决算为446.06万元,完成年初预算的112.90%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加,二是调高工资标准。

  1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为346.20万元,支出决算为387.62万元,完成年初预算的111.96%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加,二是调高工资标准。。

  2. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助()财政对其他社会保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为13.62万元。决算数大于预算数的主要原因是增加基本养老金及职业年金。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.1万元,支出决算为13.68万元。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数29.2万元,支出决算数29.87万元。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出373.12万元,其中:人员经费348.82万元主要包括:基本工资88.71万元、津贴补贴25.48万元、奖金21.24万元、其他社会保障缴费14.95万元、绩效工资154.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元、对个人和家庭的补助29.87万元;公用经费24.30万元,主要包括:办公费7.39万元、邮电费1.89万元、差旅费1.02万元、维修(护)费0.55万元、工会经费1.88万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费6.47万元、其他商品和服务支出0.54万元、其他资本性支出4.21万元。

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为26.60万元,支出决算为6.47万元,完成预算的24.32%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为6.47万元,完成预算的24.32%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未发生,公务用车运行费减少。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.47万元,下降6.77%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元,下降6.77%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是有部分公务用车运行费暂未结账。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.47万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。

公务用车购置及运行费支出6.47万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.47万元。主要用于维修费1.24万元,路桥费0.54万元,保险费1.06万元,燃料费3.63万元。2016年期末,市公共资源交易中心属单位开支财政拨款的公务用车保有量为三量。

  1. 关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市公共资源交易中心对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金72.94万元,自评覆盖率达到100%

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 公用经费支出情况。

2016年度公用经费支出24.30万元,比2015年减少1.54万元,下降5.96%

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额16.49万元,其中:政府采购货物支出16.49万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,市公共资源交易中心共有车辆三辆,其中:一般公务用车三辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


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