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主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
中国农工民主党平顶山市委员会 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00041 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
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目  录

第一部分  中国农工民主党平顶山市委员会概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分  中国农工民主党平顶山市委员会2016年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  中国农工民主党平顶山市委员会概况


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  1. 主要职责

   中国农工民主党平顶山市委员会行政编制4;在职人员4人。

   预算年度的主要工作任务:始终紧紧围绕全市中心工作,服务全市经济社会发展大局;与时俱进,不断加强自身建设;充分发挥密切联系医药卫生和科学技术、文化教育界的中、高级知识分子的特色和优势,积极参政议政,关注和促进解决社会热点、难点问题;履行民主监督职能;积极开展社会服务活动等工作。

  1. 部门决算单位构成

纳入中国农工民主党平顶山市委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 中国农工民主党平顶山市委员会本级

第二部分

中国农工民主党平顶山市委员会

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计67.23万元,支出总计67.23万元,与2015年相比,收、支总计各增加9.01万元,增长15.5%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计56.90万元,其中:财政拨款收入56.90万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计51.96万元,其中:基本支出41.18万元,占79.2%;项目支出10.78万元,占20.8%;经营支出0万元。

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算65.23万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加9.05万元,增长16.1%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出49.96万元,占支出合计的96.2%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.11万元,增长4.4%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出49.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出44.23万元,占88.5%社会保障和就业支出(类)支出1.11万元,占2.2%医疗卫生和计划生育支出(类)支出2.36万元,占4.7%住房保障支出(类)支出2.25万元,占4.5%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.80万元,支出决算为44.23万元,完成年初预算的123.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调整,工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出相应增加;二是养老制度改革,社会保障和就业支出增加。其中:

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为21.80万元,支出决算为33.45万元,完成年初预算的153.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整,工资福利支出增加。

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为14万元,支出决算为10.78万元,完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度进一步严格执行财政纪律,从严控制三公支出,公务用车和公务接待费用均较去年有所下降。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出39.18万元,其中:人员经费38.77万元主要包括:基本工资30.16万元、奖金2.88万元、其他社会保险缴费3.48万元、住房公积金2.25万元;公用经费0.41万元,主要包括:办公费0.36万元、工会经费0.05万元。

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为 8 万元,支出决算为 3.26 万元,完成预算的 40.8 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为 3.06万元,完成预算的 61.2 %;公务接待费支出决算为 0.2 万元,完成预算的 6.7 %2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度进一步严格执行财政纪律,从严控制三公支出,公务用车和公务接待费用均较去年有所下降。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.04万元,下降 38.5 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 1.54 万元,下降 33.5 %;公务接待费支出决算减少 0.5 万元,下降 71.4 %。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是单位原有两辆公务用车,因公车调整其中一辆公务用车本年度过户给市政协,导致本单位半年度公务用车数量下降,支出随之减少;二是本年度进一步严格执行财政纪律,从严控制公车使用,公务用车费用较去年有所下降;公务接待费支出减少的主要原因是本年度进一步严格执行财政纪律,从严控制公务接待,公务接待费用均较去年有所下降。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 3.06万元,占 93.9 %;公务接待费支出决算 0.2 万元,占 6.1 %。具体情况如下。

  1. 因公出国(境)费支出 0

  1. 公务用车购置及运行费支出 3.26 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3.06 万元。主要用于公务用车的运行及维护。2016年期末,中国农工民主党平顶山市委员会的公务用车保有量为 1 量。

  1. 公务接待费支出 0.2 万元。主要用于年度工作会议舞钢、石龙区等较远县区参会党员的工作餐等。

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出 13.19 万元,比2015年减少 8.44 万元,下降 39.0 %

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额 1.71 万元,其中:政府采购货物支出 1.71 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.71 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,中国农工民主党平顶山市委员会共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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