文号 索引号 005452110/2017-00043 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市人民政府驻上海办事处 2016 年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00043 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:

第一部分 平顶山市人民政府驻上海办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 平顶山市人民政府驻上海办事2016年度部门决

算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 顶山市人民政府驻上海办事

处概况

- 1 -

一、主要职责:

是在上海及时向我市传递上海的经济发展信息,对驻

上海的国内外企业广泛接触宣传我市的发展条件和优势, 进行招商引资。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市人民政府驻上海办事2016年度部门决算编 制范围的单位包括:

1.平顶山市人民政府驻上海办事处本级

- 2 -

第二部分

平顶山市人民政府驻上海办事处

2016 年度部门决算情况说明

- 3 -

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总57.65万元,支出总56.34万元,与2015年相比,收、支总计各减4.73万元、14.04万元,下降

7.59%、19.94%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合57.65万元其中财政拨款收57.65

万元,100%。事业收0万元,0%;经营收0 万元,占 0%;其他收0万元,0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度出合 56.34 万元其中:基本支 29.05 元,51.56%;项目支27.29万元,48.44%。经营支0

万元,0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 1.30 万元。与 2015 年相比,

财政拨款收支总计各减4.73万元14.04万元7.59%、 19.94%。

- 4 -

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说 (一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 56.34 万元,占支出合

100% 2015 拨款

14.04万元,下19.94%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 56.34 万元,主要用

于以下方面一般公共服(类52.31万元92.85%; 社会保障和就业支0.38 万元,占 0.67%;医疗卫生与计划生

育支1.21万元2.15%住房保障支2.44万元4.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016 一般公共预算财政拨款支出年初预算 50.60 元,支出决算为 56.34 万元,完成年初预算的 111%。决算数大

于预算数的主要原因人员经费支出增长和项目经费支出增长。 其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算26.6万元支出决算29.05万元完成年初预算 109%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增长

2.一般公共服(类财政事(款一般行政管理事务

- 5 -

(项)。年初预算24万元,支出决算27.29万元,完成年初预算的 113%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是项目

经费支出增长。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支29.05万元其中:

人员经28.37万元主要包括基本工资津贴补贴其他社 障缴费机关业单基本养保险费、住公积金。

公用经0.68万元,主要包括:办公费、工会经费。

、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公经费财政拨款支出预算为14.89万元,支

出决算为10万元,完成预算的67.15%,其中:因公出国(境费支出决算为0万元完成预算的0%公务用车购置及运行费支

出决算为8.93万元,完成预算的89.21%;公务接待费支出决1.07万元,成预算的21.92%2016年度“三”经费支

数小于算数主要因是:单位真贯彻实厉约要求,严格公务用车运行管理和公务接待管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减4.89万元,下降32.84%,其中:因公出国(境)费支出决算

- 6 -

加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支

出决算减少1.08万元,下降10.79%;公务接待费支出决算减3.81万元,下降78.07%。因公出国(境)费支出增加(减少

要原因……;务用车置及行费出减少主要

我单位真贯落实行节约求,格公务车运公务接费支减少主要原是我位认真彻落行节约要求,严格公务接待管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国

费支出决算0万元,占0%公务用车购置及运行费支出决算8.93,占89.3%务接待支出决1.0710.7%

。具体情况如下:

1.出国境)0万元全年安排厅局)机

XX位因(境团组0累计0内容包括:

XX会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:XX、XX、XX等。

出国谈判工作磋商支出0万元主要用于参加以下谈判和

磋商:XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出0万元主要用于为提高财政管理水

举办的共财支出构比较究、会保障策、XX

、XX等。

- 7 -

2.公务用购置及运行费支8.93元。其中:公务用车购置支出为0万元。

运行支出8.93万元。主要于燃油、维修、过

过桥、停车费2016年期,平顶山人民政府上海办处属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费支出1.07万元主要用于按规定开支的各类

餐费住宿费。顶山市人政府驻上办事处2016年度待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,平顶山市人民政府驻上海办事处

2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项0个,二级项0个,共涉及预算资0万元,自评 覆盖率达0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

平顶山市人民政府驻上海办事处在2016年度部门决算中加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,

0”项得分0要问:…进措施:……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 8 -

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,

支出0成年预算0%于…中0 等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0.68元,比2015年减少1.46 万元,下降67.9%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元其中政府采购货物支

出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%其中

:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末平顶山市人民政府驻上海办事处共有车辆0X:一公务0执法勤用0种专

业技0用车0用车50 万元以上通用设备0(套)单位价值100万元以上专用设备0

台(套)。

- 9 -

第三部分 名词解释

- 10 -

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、末结转结余:指年度或前年度算安

条件发变化法按计划实,需迟到以年度关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作务而发生的人员支出和公用支出。

项目出:指在本支出外为完成定行政

事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单

位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映

反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

机关运经费:指保障行单位(参照公

的事业位)行用购买货和服的各项金,及印刷、邮费、旅费、议费福利费日常维修

专用材及一设备置费、公用水电费办公费、办用房业管费、公用车行维护以及费用。

- 11 -


关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 网站纠错
河南省平顶山市人民政府版权所有 ICP证号:豫ICP备05017763号-1
豫公网安备 41040002000001号 请使用IE11或更高浏览器浏览 访问量:4099481次