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主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市审计局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00044 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:


目  录

第一部分  平顶山市审计局概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分  平顶山市审计局2016年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  平顶山市审计局概况


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  1. 主要职责

市审计局机关内设17个科室。主要职责是:主管全市审计工作;参与起草全市审计、财经方面的规章草案;向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告;出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向主管机关提出处理、处罚建议;按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;负责对与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;督促纠正和处理审计发现的问题,指导监督依法属于审计监督对象的单位内部审计工作;依法领导和监督县(市、区)审计机关的业务;组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支;在全市审计领域指导和推广信息技术应用,参与建设国家审计信息系统等。

  1. 部门决算单位构成

纳入平顶山市审计局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 平顶山市审计局本级

  2. 平顶山市经济责任审计局和平顶山市审计科研所

第二部分

平顶山市审计局

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2350.20万元,支出总计1959.29万元,与2015年相比,收入增加870.27万元,增长5.89%;支出增加60.49万元,增长3.19%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2350.20万元,其中:财政拨款收入2350.20万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1959.29万元,其中:基本支出1007.24万元,占51.41%;项目支出952.05万元,占48.59%;经营支出0万元,占0%

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款总计2350.20万元,支出总计1959.29万元,与2015年相比,收入增加870.27万元,增长5.89%;支出增加60.49万元,增长3.19%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1959.29万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加60.49万元,增长3.19%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1959.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1427.26万元,占72.85%科学技术支出65.96万元,占3.37%社会保障和就业支出230.44万元,占11.76% 疗卫生与计划生育支出54.09万元,占2.76%城乡社区支出134.57万元,占6.87%住房保障支出46.95万元,占2.39%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1137.56万元,支出决算为1959.29万元,完成年初预算的172.24%。决算数大于预算数的主要原因:年度执行中预算支出调整。其中:

  1. 一般公共服务(类)。年初预算为948.52万元,支出决算为1427.26万元,完成年初预算的150.47%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算支出调整。

  2. 科学技术支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为65.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算支出调整。

3 . 社会保障和就业支出(类)。年初预算为49.42万元,支出决算为230.44万元,完成年初预算的466.29%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算支出调整。

4 . 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为49.48万元,支出决算为54.09万元,完成年初预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算支出调整。

5 . 城乡社区支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为134.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算支出调整。

6 . 住房保障支出(类)。年初预算为50.14万元,支出决算为46.95万元,完成年初预算的93.64%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算支出调整。

7 . 其他支出(类)。年初预算为40万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算支出调整。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1007.24万元,其中:人员经费920.73万元主要包括:基本工资143.16万元、津贴补贴403.76万元、其他社会保障缴费73.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.69万元、其他工资福利支出39.19万元、离休费6.40万元、退休费175.65万元、抚恤金3.33万元、住房公积金46.95万元、购房补贴9.51万元; 公用经费86.51万元,主要包括:办公费5.31万元、印刷费2.84万元、水费4.83万元、电费22.42万元、邮电费2.4万元、物业管理费5.38万元、差旅费15.49万元、维修(护)费4.36万元、培训费0.60万元、工会经费4.29万元、福利费8.25万元、公务用车运行维护费5.29万元、其他商品和服务支出5.05万元。

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为51.27万元,支出决算为21.01万元,完成预算的-59.02%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.27万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为14.49万元,完成预算的-58.59%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的-97.5%

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少39.84万元,下降65.47%,其中:因公出国(境)费支出决算增加6.27万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少46.19万元,下降76.12%;公务接待费支出决算增加0.086万元,增长52.38%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是上级部门临时决定的事项;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,车辆减少;公务接待费支出减少的主要原因是接待减少了。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.27万元,占29.84%;公务用车购置及运行费支出决算14.49万元,占68.97%;公务接待费支出决算0.25万元,占1.19%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

单位:万元

1、因公出国(境)费支出6.27万元。201612月省审计厅安排出访英国1个,累计1人次。开支内容包括:

出国谈判、工作磋商支出6.27万元。

2、公务用车购置及运行费支出14.49万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出14.49万元。主要用于车辆日常运行和维护。2016年期末,局机关开支财政拨款的公务用车保有辆为3辆。

3、公务接待费支出0.25万元。主要用于社保审计省厅来人接待。2016年度共接待国内来访团组1个。

  1. 关于预算绩效情况说明

平顶山市审计局在2016年度部门决算中增加政府投资建设项目审计和稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,政府投资建设项目审计和稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计项目自评得分为96分。发现的主要问题:资金使用的效益性不够强。下一步改进措施:加强资金使用的监督与监管。

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出417.73万元,比2015年减少47.20万元,下降10.15%

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额25.26万元,其中:政府采购货物支出25.26万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,平顶山市审计局共有车辆20辆,其中:一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平顶山市审计局

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