文号 索引号 005452110/2017-00046 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市委台办 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00046 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:


目  录

第一部分 平顶山市委台办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 平顶山市委台办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 平顶山市委台办2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 平顶山市委台办概况


一、主要职责

(一)宣传贯彻执行中共中央、国务院对台工作方针政策和河南省台办、平顶山市委、市政府对台工作部署,组织、指导、管理、协调全市对台工作。

(二)调查涉台工作情况,向上级台办和市委、市政府提供对台工作信息;制定本市对台工作的发展规划。

(三)会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作;依法保护台商在本市投资的合法权益;负责来平投资台商的服务、管理工作。

(四)开展平台两地经济、文化、教育、科技等各领域的交流与合作。

(五)负责本市对台宣传、涉台教育工作;指导本市各部门的重大涉台活动;统筹协调本市涉台法律事务。

(六)负责对台联络、来平台胞接待和台胞捐赠工作;指导、协调妥善处理重大涉台事件和突发事件。

(七)配合有关部门做好台胞回本市定居工作;处理平台两地人员往来中所衍生的相关事务。

(八)负责市委对台工作领导小组的日常工作,承办市委、市政府和省台办交办的工作。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市委台办2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.平顶山市委台办本级


第二部分

平顶山市委台办2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

本年支出合计

54

 用事业基金弥补收支差额

26

 结余分配

55

 年初结转和结余

27

 年末结转和结余

56

28

57

总计

29

总计

58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。












收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

 行政运行

2010102

 一般行政管理事务

2010103

 机关服务

2010104

 人大会议

2320303

 地方政府向国际组织借款付息支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















支出决算表

公开03表

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

 行政运行

2010102

 一般行政管理事务

2010103

 机关服务

2010104

 人大会议

2010105

 人大立法

2010106

 人大监督

2010107

 人大代表履职能力提升

2320411

 国有土地使用权出让金债务付息支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
















财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏     次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

本年支出合计

55

 年初财政拨款结转和结余

26

 年末财政拨款结转和结余

56

  一般公共预算财政拨款

27

57

  政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

总计

60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            
















一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

 行政运行

2010102

 一般行政管理事务

2010103

 机关服务

2010104

 人大会议

2010105

 人大立法

2010106

 人大监督

2010107

 人大代表履职能力提升

2010108

 代表工作

2010109

 人大信访工作

2010150

 事业运行

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            










一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

30101

 基本工资

30201

 办公费

30102

 津贴补贴

30202

 印刷费

30103

 奖金

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

30204

 手续费

30106

 伙食补助费

30205

 水费

30107

 绩效工资

30206

 电费

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30207

 邮电费

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

 差旅费

30301

 离休费

30212

 因公出国(境)费用

30302

 退休费

30213

 维修(护)费

30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

30304

 抚恤金

30215

 会议费

30305

 生活补助

30216

 培训费

30306

 救济费

30217

 公务接待费

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30311

 住房公积金

30227

 委托业务费

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

30313

 购房补贴

30229

 福利费

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

30224

 被装购置费

30225

 专用燃料费

30226

 劳务费

30227

 委托业务费

30228

 工会经费

30229

 福利费

30231

 公务用车运行维护费

30239

 其他交通费用

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。











一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

 资助国产影片放映

2070702

 资助城市影院

2070703

 资助少数民族电影译制

2070799

 其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。














第三部分

平顶山市委台办2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计172.12万元,支出总计151.12万元,与2015年相比,收、支总计各增加91.43、65.47万元,增长113%、76%。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计172.12万元,其中:财政拨款收入172.12万元,占100%。

图2:收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计151.12万元,其中:基本支出84.503289万元,占56%;项目支出66.618713万元,占44%。

图3:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算323.24万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加91.43、65.47万元,增长113%、76%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出151.12万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加91.43万元,增长113%。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出151.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出151.12万元,占100%。

图6:财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.6万元,支出决算为151.12万元,完成年初预算的226%。决算数大于预算数的主要原因:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为55.7万元,支出决算为84.5万元,完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因是

(1)公务员工资上涨。

(2)公务员补缴养老保险费和年金。

(3)住房公积金上调基数。

(4)公务员开始发放车补。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11万元,支出决算为66.61万元,完成年初预算的600%。决算数大于预算数的主要原因是:市委台办(市委统战)承办平顶山市闽东南地区(泉州)承接产业转移对接招商活动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出55.03万元,其中:人员经费43.66万元主要包括:基本工资10.04万、津贴补贴25.48万、奖金2.30万、其他社会保障缴费:4.32万、机关事业单位基本养老保险缴费1.51万、退休费17.90万、奖励金6.54万、住房公积金5.01万;公用经费11.36万元,主要包括:办公费1.06万、差旅费2.28万、会议费4.02万、工会经费0.06万、公务用车运行维护费3.92万。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元,支出决算为5.01万元,完成预算的62%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元,完成预算的122%;公务接待费支出决算为1.08万元,完成预算的35%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是

1、2016年度没有安排赴台交流项目。

2、2016年接待台湾团组减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.5193万元,减少47%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.333万元,下降25%;公务接待费支出决算减少2.2863万元,下降68%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年没有安排团组赴台交流;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是经机关事务管理局批准,我办调换了一台车况稍好的公务用车,维修费用有所降低;公务接待费支出减少的主要原因是接待台湾团组减少,接待费用有所降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.93万元,占78%;公务接待费支出决算1.08万元,占22%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车购置及运行费支出3.93元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.93万元。主要用于汽车维修及加油。2016年期末,市委台办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出1.08万元。主要用于台湾同胞来平接待。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市委台办对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出55.039365万元,比2015年减少7.740635万元,下降12%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.486万元,其中:政府采购货物支出0.486万元,。

国有资产占用情况。

2016年期末,市委台办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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