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主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市社会经济调查局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00048 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
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目  录

第一部分:平顶山市社会经济调查局概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部:分平顶山市社会经济调查局2016年度部门决算情况说明

第三部分:名词解释

第一部分 平顶山市社会经济调查局概况

  1. 主要职责

平顶山市社会经济调查局成立于20081018 日,是平顶山市政府直属事业单位

  1. 承担

1、组织协调和管理平顶山市社情民意调查工作。
2、承担市委、市政府交办的有关社情民意方面的调查任务;
收集提供社会动态、舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的
意见和建议;收集人民群众对社会热点问题的认识和反映;接受
有关部门委托开展专项社情民意调查。
3、组织开展社会经济专项调查,建立全市调查统计快速反
应机制,及时报告全市重大经济突发事件和重大社会经济问题方
面的信息。按照党委、政府和有关部门的要求,进行专题性调查,
为领导科学决策提供所需调查资料。组织协调有关部门搞好重要
生活和生产资料供求与价格异常波动监测预警工作,为市委、市
政府提供监测预警信息。

4、配合国家统计局平顶山调查队,完成国家常规调查项目
的地方调查网点的调查任务和相关公众满意度调查工作。
5、按照市委、市政府要求,组织开展相关民众满意度评价、
业绩测评等调查工作。
6、组织、指导县(市)区有关调查统计业务工作。
7、承担市委、市政府及河南调查总队交办的其他事项。

  1. 部门决算单位构成

纳入平顶山市社会经济调查局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 平顶山市社会经济调查局本级

  2. 目前平顶山市社会经济调查局是一个独立编制机构及独立核算机构的正处级单位,决算单位只有局机关一个单位,没有二级单位,经费实行财政全额预算管理

3、部门人员构成

平顶山市社会经济调查局总编制12人,在职实有人数12人,无离退休人员。

第二部分   平顶山市社会经济调查局

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计124.3万元,支出总计112.71万元,与2015年相比,收入增长16.19万元增长了15%、支出减少了1.86万元,减少了1.6%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计124.3万元,其中:财政拨款收入124.3万元,占100%;无事业收入;无经营收入;无其他收入。

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计112.71万元,其中:基本支出86.7万元,占76.92%;项目支出26.01万元,占23.08%;无经营支出。

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计124.3万元,财政拨款支出总计112.71万元,与2015年相比,收入增长16.19万元增长了15%、支出减少了1.86万元,减少了1.6%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出97.72万元,占支出合计的86.7%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.14万元,下降5%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出112.71元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出97.72万元,占86.7%社会保障和就业支出(类)支出3.24万元,占2.88%医疗卫生与计划生育(类)支出6.02万元,占5.34%住房保障(类)支出5.73万元,占5.08%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.47万元,支出决算为112.71万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2016年年终决算人员经费支出增加导致决算数大于预算数。

一般公共服务(类)年初预算为96万元,支出决算为97.72万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要2016年年终决算人员经费支出增加导致决算数大于预算数。

  1. 社会保障和就业支出(类),年初预算为0.72万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算0.72万元只是失业金,没有养老金预算。年终决算包含养老金和失业金

  2. 医疗卫生与计划生育(类)年初预算为6.02万元,支出决算为6.02万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数一样。

  3. 住房保障(类)年初预算为5.73万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数一样。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出86.7万元,其中:人员经费79.34万元主要包括:基本工资16.33万元、津贴补贴41.9万元、奖金5.35万元、其他社会保障缴费6.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.73万元、对个人和家庭的补助6.43万元、住户公积金5.85万元,其他对个人和家庭的补助支出0.58万。公用经费7.36万元,主要包括:办公费0.86万元、印刷费0.88万元、水费0.11万元、邮电费0.12万元、差旅费0.02万元、劳务费0.64万元、工会经费0.34万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费0.002万元其他商品和服务支出0.37万元、办公设备购置3.62万元。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元,支出决算为0.85万元,完成预算的25.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩三公经费支出

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.74万元,下降76.54%2016年和2015年均无因公出国(境)费支出公务用车购置及运行费支出决算减少2.74万元,下降76.54%20162015年均无公务接待费支出。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因厉行节约,压缩三公经费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行费支出决算0.85万元,占100%;无公务接待费支出决算。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

  1. 2016年无因公出国(境)费支出。

  2. 公务用车购置及运行费支出0.85万元。其中:

公务用车运行费支出为0.85万元。主要用于开展统计调查费用支出。2016年期末,平顶山市社会经济调查局无公务用车,同于和国家统计局平顶山调查队合属办公,分摊部分调查队公务用车运行维护费用。

  1. 2016年无公务接待费支出。

  1. 关于预算绩效情况说明

  1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,平顶山市社会经济调查局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及预算资金32万元,自评覆盖率达到100%

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

平顶山市社会经济调查局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算,无支出决算。

其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出7.36万元,比2015年增加2.36万元,增长47.2%

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额16.81万元,其中:政府采购货物支出15.94万元,无政府采购工程支出,政府采购服务支出0.88万元。无授予中小企业合同金额,

国有资产占用情况。

2016年期末,平顶山市社会经济调查局无车辆,无单价50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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