文号 索引号 005452110/2017-00048 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市社会经济调查局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00048 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:


平顶山市社会经济调查局

2016年度部门决算


目  录

第一部分:平顶山市社会经济调查局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部:2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

分平顶山市社会经济调查局2016年度部门决算情况说明

第三部分  社会经济调查局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 平顶山市社会经济调查局概况

一、主要职责

平顶山市社会经济调查局成立于20081018 日,是平顶山市政府直属事业单位,核定事业编制12名,内设社情民意调查科、专项调查科、经济监测预警科3个科室,经费实行财政全额预算管理。

(一)承担

1、组织协调和管理平顶山市社情民意调查工作。
2、承担市委、市政府交办的有关社情民意方面的调查任务;
收集提供社会动态、舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的
意见和建议;收集人民群众对社会热点问题的认识和反映;接受
有关部门委托开展专项社情民意调查。
3、组织开展社会经济专项调查,建立全市调查统计快速反
应机制,及时报告全市重大经济突发事件和重大社会经济问题方
面的信息。按照党委、政府和有关部门的要求,进行专题性调查,
为领导科学决策提供所需调查资料。组织协调有关部门搞好重要
生活和生产资料供求与价格异常波动监测预警工作,为市委、市
政府提供监测预警信息。

4、配合国家统计局平顶山调查队,完成国家常规调查项目
的地方调查网点的调查任务和相关公众满意度调查工作。
5、按照市委、市政府要求,组织开展相关民众满意度评价、
业绩测评等调查工作。
6、组织、指导县(市)区有关调查统计业务工作。
7、承担市委、市政府及河南调查总队交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市社会经济调查局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.平顶山市社会经济调查局本级

2.目前平顶山市社会经济调查局是一个独立编制机构及独立核算机构的正处级单位,决算单位只有局机关一个单位,没有二级单位,经费实行财政全额预算管理

3、部门人员构成

平顶山市社会经济调查局总编制12人,在职实有人数12人,无离退休人员。

第二部分2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:河南省平顶山市社会经济调查局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

124.30

一、一般公共服务支出

30

97.72

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

3.24


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

6.02


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

5.73


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

124.30

本年支出合计

54

112.71

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

26.77

年末结转和结余

56

38.35


28



57


总计

29

151.06

总计

58

151.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:河南省平顶山市社会经济调查局(本级)

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

124.30

124.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

109.11

109.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

109.11

109.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

 行政运行

77.11

77.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

 专项统计业务

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

 财政对失业保险基金的补助

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.73

5.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.73

5.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

5.73

5.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:河南省平顶山市社会经济调查局(本级)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

112.71

86.70

26.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

97.72

71.72

26.01

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

97.72

71.72

26.01

0.00

0.00

0.00

2010501

 行政运行

71.72

71.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

 专项统计业务

26.01

0.00

26.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

 财政对失业保险基金的补助

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.73

5.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.73

5.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

5.73

5.73

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04

部门:河南省平顶山市社会经济调查局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

124.30

一、一般公共服务支出

31

97.72

97.72

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

3.24

3.24

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

6.02

6.02

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

5.73

5.73

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00


24



54




本年收入合计

25

124.30

本年支出合计

55

112.71

112.71

0.00

 年初财政拨款结转和结余

26

26.77

 年末财政拨款结转和结余

56

38.35

38.35

0.00

   一般公共预算财政拨款

27

26.77


57




   政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58





29



59




总计

30

151.06

总计

60

151.06

151.06

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:河南省平顶山市社会经济调查局(本级)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

合计

112.71

86.70

26.01

201

一般公共服务支出

97.72

71.72

26.01

20105

统计信息事务

97.72

71.72

26.01

2010501

 行政运行

71.72

71.72

0.00

2010505

 专项统计业务

26.01

0.00

26.01

208

社会保障和就业支出

3.24

3.24

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

3.24

3.24

0.00

2080302

 财政对失业保险基金的补助

0.51

0.51

0.00

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

2.73

2.73

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.02

6.02

0.00

21005

医疗保障

6.02

6.02

0.00

2100502

 事业单位医疗

6.02

6.02

0.00

221

住房保障支出

5.73

5.73

0.00

22102

住房改革支出

5.73

5.73

0.00

2210201

 住房公积金

5.73

5.73

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:河南省平顶山市社会经济调查局(本级)

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

72.91

302

商品和服务支出

3.75

30101

 基本工资

16.33

30201

 办公费

0.86

30102

 津贴补贴

41.90

30202

 印刷费

0.88

30103

 奖金

5.35

30203

 咨询费

0.00

30104

 其他社会保障缴费

6.60

30204

 手续费

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.11

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

2.73

30207

 邮电费

0.12

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.43

30211

 差旅费

0.02

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

30302

 退休费

0.00

30213

 维修()

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.00

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.64

30311

 住房公积金

5.85

30227

 委托业务费

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.34

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.42

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.58

30240

 税金及附加费用

0.00




30299

 其他商品和服务支出

0.37




310

其他资本性支出

3.61




31001

 房屋建筑物购建

0.00




31002

 办公设备购置

3.61




31003

 专用设备购置

0.00




31005

 基础设施建设

0.00




31006

 大型修缮

0.00




31007

 信息网络及软件购置更新

0.00




31008

 物资储备

0.00




31009

 土地补偿

0.00




31010

 安置补助

0.00




31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

 拆迁补偿

0.00




31013

 公务用车购置

0.00




31019

 其他交通工具购置

0.00




31020

 产权参股

0.00




31099

 其他资本性支出

0.00




304

对企事业单位的补贴

0.00




30401

 企业政策性补贴

0.00




30402

 事业单位补贴

0.00




30403

 财政贴息

0.00




30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00




307

债务利息支出

0.00




30701

 国内债务付息

0.00




30707

 国外债务付息

0.00




399

其他支出

0.00




39906

 赠与

0.00

人员经费合计

79.34

公用经费合计

7.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:河南省平顶山市社会经济调查局(本级)

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.30

0.00

3.20

0.00

3.20

0.10

0.84

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:河南省平顶山市社会经济调查局(本级)

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分   平顶山市社会经济调查局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计124.3万元,支出总计112.71万元,与2015年相比,收入增长16.19万元增长了15%、支出减少了1.86万元,减少了1.6%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计124.3万元,其中:财政拨款收入124.3万元,占100%;无事业收入;无经营收入;无其他收入。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计112.71万元,其中:基本支出86.7万元,占76.92%;项目支出26.01万元,占23.08%;无经营支出。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计124.3万元,财政拨款支出总计112.71万元,与2015年相比,收入增长16.19万元增长了15%、支出减少了1.86万元,减少了1.6%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出97.72万元,占支出合计的86.7%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.14万元,下降5%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出112.71元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出97.72万元,占86.7%社会保障和就业支出(类)支出3.24万元,占2.88%医疗卫生与计划生育(类)支出6.02万元,占5.34%住房保障(类)支出5.73万元,占5.08%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.47万元,支出决算为112.71万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2016年年终决算人员经费支出增加导致决算数大于预算数。

一般公共服务(类)年初预算为96万元,支出决算为97.72万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要2016年年终决算人员经费支出增加导致决算数大于预算数。

1.社会保障和就业支出(类),年初预算为0.72万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算0.72万元只是失业金,没有养老金预算。年终决算包含养老金和失业金。

2.医疗卫生与计划生育(类)年初预算为6.02万元,支出决算为6.02万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数一样。

3.住房保障(类)年初预算为5.73万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数一样。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出86.7万元,其中:人员经费79.34万元主要包括:基本工资16.33万元、津贴补贴41.9万元、奖金5.35万元、其他社会保障缴费6.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.73万元、对个人和家庭的补助6.43万元、住户公积金5.85万元,其他对个人和家庭的补助支出0.58万。公用经费7.36万元,主要包括:办公费0.86万元、印刷费0.88万元、水费0.11万元、邮电费0.12万元、差旅费0.02万元、劳务费0.64万元、工会经费0.34万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费0.002万元其他商品和服务支出0.37万元、办公设备购置3.62万元。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元,支出决算为0.85万元,完成预算的25.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.74万元,下降76.54%2016年和2015年均无因公出国(境)费支出公务用车购置及运行费支出决算减少2.74万元,下降76.54%20162015年均无公务接待费支出。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约,压缩三公经费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行费支出决算0.85万元,占100%;无公务接待费支出决算。具体情况如下:

7“三公”经费财政拨款支出结构

1.2016年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出0.85万元。其中:

公务用车运行费支出为0.85万元。主要用于开展统计调查费用支出。2016年期末,平顶山市社会经济调查局无公务用车,同于和国家统计局平顶山调查队合属办公,分摊部分调查队公务用车运行维护费用。

3.2016年无公务接待费支出。

七、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,平顶山市社会经济调查局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及预算资金32万元,自评覆盖率达到100%

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

平顶山市社会经济调查局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算,无支出决算。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出7.36万元,比2015年增加2.36万元,增长47.2%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额16.81万元,其中:政府采购货物支出15.94万元,无政府采购工程支出,政府采购服务支出0.88万元。无授予中小企业合同金额,

国有资产占用情况。

2016年期末,平顶山市社会经济调查局无车辆,无单价50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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