文号 索引号 005452110/2017-00051 关键词 平顶山市信访局 2016年度部门决算
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市信访局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00051 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:


目  录

第一部分  平顶山市信访局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  平顶山市信访局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市信访局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  平顶山市信访局概况


一、主要职责

1、贯彻落实党的群众路线,研究部署和指导推动本地区的群众工作。

2、代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导同志的来信,接待群众来访,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况。

4、协调处理跨区域、跨部门的重要信访案件,群众集体赴京、赴省、来市上访和突发上访事件;对重案件实施个案监督,并提出对有关责任人的处理意见和建议。

5、分析研究信访工作形势,征集群众建议,及时向市委、市政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议。

6、指导全市信访工作,组织交流工作经验,提出改进措施;组织信访干部的培训;指导全市信访部门办公自动化建设。

7、负责信访工作的宣传和信息发布。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

纳入平顶山市信访局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.平顶山市信访局本级

2.平顶山市群众来访接待中心

第二部分

平顶山市信访局2016年度部门决


收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

807.45

一、一般公共服务支出

30

597.22

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

59.46

10

十、节能环保支出

39

22.96

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

22.43

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

807.45

本年支出合计

54

702.08

 用事业基金弥补收支差额

26

56.11

 结余分配

55

 年初结转和结余

27

48.87

 年末结转和结余

56

161.48

28

57

141.93

总计

29

863.56

总计

58

863.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。












收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

807.45

807.45

201

一般公共服务支出

683.04

683.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

683.04

683.04

2010301

 行政运行

250.15

250.15

2010308

 信访事务

392.26

392.26

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40.62

40.62

208

社会保障和就业支出

78.21

78.21

20803

财政对社会保险基金的补助

10.51

10.51

2080302

 财政对失业保险基金的补助

0.35

0.35

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

10.15

10.15

20805

行政事业单位离退休

67.70

67.70

2080501

 归口管理的行政单位离退休

67.70

67.70

210

医疗卫生与计划生育支出

22.96

22.96

21005

医疗保障

22.96

22.96

2100501

 行政单位医疗

21.37

21.37

2100502

 事业单位医疗

1.58

1.58

221

住房保障支出

23.23

23.23

22102

住房改革支出

23.23

23.23

2210201

 住房公积金

23.23

23.23

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

702.08

445.89

256.18

201

一般公共服务支出

597.22

341.03

256.18

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

597.22

341.03

256.18

2010301

 行政运行

257.39

257.39

2010308

 信访事务

289.93

83.64

206.29

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

49.89

49.89

208

社会保障和就业支出

59.46

59.46

20803

财政对社会保险基金的补助

0.40

0.40

2080302

 财政对失业保险基金的补助

0.35

0.35

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

0.04

0.04

20805

行政事业单位离退休

59.06

59.06

2080501

 归口管理的行政单位离退休

59.06

59.06

210

医疗卫生与计划生育支出

22.96

22.96

21005

医疗保障

22.96

22.96

2100501

 行政单位医疗

21.37

21.37

2100502

 事业单位医疗

1.58

1.58

221

住房保障支出

1.58

1.58

22102

住房改革支出

22.43

22.43

2210201

 住房公积金

22.43

22.43

201

一般公共服务支出

22.43

22.43

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



























财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏     次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

807.45

一、一般公共服务支出

31

597.22

597.22

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

59.46

59.46

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

22.96

22.96

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

22.43

22.43

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

807.45

本年支出合计

55

702.08

702.08

 年初财政拨款结转和结余

26

56.11

 年末财政拨款结转和结余

56

161.48

161.48

  一般公共预算财政拨款

27

56.11

57

  政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

863.56

总计

60

863.56

863.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

702.08

445.89

256.18

201

一般公共服务支出

597.22

341.03

256.18

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

597.22

341.03

256.18

2010301

 行政运行

257.39

257.39

2010308

 信访事务

289.93

83.64

206.29

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

49.89

49.89

208

社会保障和就业支出

59.46

59.46

20803

财政对社会保险基金的补助

0.40

0.40

2080302

 财政对失业保险基金的补助

0.35

0.35

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

0.04

0.04

20805

行政事业单位离退休

59.06

59.06

2080501

 归口管理的行政单位离退休

59.06

59.06

210

医疗卫生与计划生育支出

22.96

22.96

21005

医疗保障

22.96

22.96

2100501

 行政单位医疗

21.37

21.37

2100502

 事业单位医疗

1.58

1.58

221

住房保障支出

1.58

1.58

22102

住房改革支出

22.43

22.43

2210201

 住房公积金

22.43

22.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            
























一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

286.56

302

商品和服务支出

25.48

30101

 基本工资

75.57

30201

 办公费

1.00

30102

 津贴补贴

119.68

30202

 印刷费

30103

 奖金

41.32

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

27.03

30204

 手续费

30106

 伙食补助费

0.14

30205

 水费

30107

 绩效工资

22.78

30206

 电费

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30207

 邮电费

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

303

对个人和家庭的补助

133.85

30211

 差旅费

30301

 离休费

30212

 因公出国(境)费用

30302

 退休费

52.66

30213

 维修(护)费

30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

30304

 抚恤金

30215

 会议费

30305

 生活补助

5.99

30216

 培训费

30306

 救济费

0.50

30217

 公务接待费

30307

 医疗费

2.43

30218

 专用材料费

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30309

 奖励金

46.55

30225

 专用燃料费

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30311

 住房公积金

25.66

30227

 委托业务费

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

0.44

30313

 购房补贴

30229

 福利费

0.37

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

23.66

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.03

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

30224

 被装购置费

30225

 专用燃料费

30226

 劳务费

30227

 委托业务费

30228

 工会经费

30229

 福利费

30231

 公务用车运行维护费

30239

 其他交通费用

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。











一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.00

23.00

2.00

7.81

7.81

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

 资助国产影片放映

2070702

 资助城市影院

2070703

 资助少数民族电影译制

2070799

 其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。














第三部分

平顶山市信访局

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计807.45万元,支出总计702.09万元,与2015年相比,收入总计增加237.09万元,增长41%。支出总计增加166.53万元,增长31%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计807.45万元,其中:财政拨款收入807.45万元,占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计702.09万元,其中:基本支出445.90万元,占63%;项目支出236.19万元,占37%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算863.57万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加256.09万元,增长42%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出597.22万元,占支出合计的85%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加197.72万元,增长49%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出597.22万元,主要用于以下方面:行政运行支出257.39万元,占43%;访事务支出289.93万元,占48%;其他政府办公室及相关机构事务支出49.90万元,占9%。

社会保障和就业支出59.47万元,主要用于以下方面:财政对社会保险基金的补助0.41万元,占1%,行政事业单位离退休59.06万元,占99%。

医疗卫生与计划生育支出22.96万元,其中行政医疗21.38万元,占93%,事业单位医疗1.58万元,占7%。

住房保障支出22.43万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.56万元,支出决算为702.08万元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因:一是调资,二是发放车补,三是追加临时经费。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为429.35万元,支出决算为597.22万元,完成年初预算的139%。决算数大于小于预算数的主要原因是本年度工资调标增资,发放在职人员车补,发放目标考核奖、取暖费等。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为142.82万元,支出决算为256.18万元,完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是全国、省、市“两会”,国家巡视组“回头看”、 “十八届六中全会”等活动追加经费

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2016年一般公共预算财政拨款基本支出445.89万元,其中:人员经费420.41万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费25.48万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情   况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为7.81万元,完成预算的31%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后车辆开支大幅下降,2016年没有公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.81万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出7.81万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.81万元。主要用于车辆燃油、保险及维修费用。2016年期末,市信访局和局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市信访局没有对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出257.39万元,比2015年增加67.75万元,增长35%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1.56万元,其中:政府采购货物支出1.56万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,市信访局共有车辆2辆,为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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