文号 索引号 005452110/2017-00066 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
中共河南省平顶山市委统战部 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00066 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-25
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-25 视力保护色:


目  录

第一部分    中共河南省平顶山市委统战部概况

一、主要职责
二、部门决算单位构成

市委统一战线工作部行政编制24人;在职人员24人,离退休人员18人。
重点做好统一战线等工作。
第二部分    中共河南省平顶山市委统战部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共河南省平顶山市委统战部2016年度部门决算情况说明第四部分  名词解释


第一部

中共河南省平顶山市委统战部概况

一、  主要职责

 市委统一战线工作部内设8个科室。主要职责是:贯彻执行中央、省委关于统战工作的方针、政策;调查研究全市统战工作情况并积极向市委反映,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调全市统一战线各方面的关系;负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议;贯彻共产党领导的多党合作政治制度和对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拨、培养新一代代表人士;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件;负责开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士等。

二、部门决算单位构成

中共河南省平顶山市委统战部本级

第二部分

中共河南省平顶山市委统战部

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表


部门:河南省中共河南省平顶山市委统战部

金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次

1

栏次

2


一、财政拨款收入

1

535.83

一、一般公共服务支出

30

348.95


二、上级补助收入

2

二、外交支出

31


三、事业收入

3

三、国防支出

32


四、经营收入

4

四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

10.12


六、其他收入

6

六、科学技术支出

35


7

七、文化体育与传媒支出

36


8

八、社会保障和就业支出

37

98.86


9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

17.96


10

十、节能环保支出

39


11

十一、城乡社区支出

40


12

十二、农林水支出

41


13

十三、交通运输支出

42


14

十四、资源勘探信息等支出

43


15

十五、商业服务业等支出

44


16

十六、金融支出

45


17

十七、援助其他地区支出

46


18

十八、国土海洋气象等支出

47


19

十九、住房保障支出

48

17.10


20

二十、粮油物资储备支出

49


21

二十一、其他支出

50


22

二十二、债务还本支出

51


23

二十三、债务付息支出

52


24

53


本年收入合计

25

535.83

本年支出合计

54

492.99


用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55


年初结转和结余

27

125.84

年末结转和结余

56

168.67


28

57


总计

29

661.67

总计

58

661.67


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开02表

部门:河南省中共河南省平顶山市委统战部

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

535.83

535.83

1,954.72

201

一般公共服务支出

375.32

375.32

20134

统战事务

374.89

374.89

2013401

 行政运行

274.89

274.89

2013402

 一般行政管理事务

81.00

81.00

2013499

 其他统战事务支出

19.00

19.00

20199

其他一般公共服务支出

0.43

0.43

2019999

 其他一般公共服务支出

0.43

0.43

205

教育支出

15.00

15.00

20508

进修及培训

15.00

15.00

2050899

 其他进修及培训

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

110.44

110.44

20803

财政对社会保险基金的补助

7.80

7.80

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

7.80

7.80

20805

行政事业单位离退休

102.64

102.64

2080501

 归口管理的行政单位离退休

102.64

102.64

210

医疗卫生与计划生育支出

17.96

17.96

21005

医疗保障

17.96

17.96

2100501

 行政单位医疗

17.96

17.96

221

住房保障支出

17.10

17.10

22102

住房改革支出

17.10

17.10

2210201

 住房公积金

17.10

17.10

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
















支出决算表


公开03表


部门:河南省中共河南省平顶山市委统战部

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

492.99

384.31

108.68


201

一般公共服务支出

348.95

250.40

98.56


20134

统战事务

348.74

250.18

98.56


2013401

 行政运行

250.18

250.18


2013402

 一般行政管理事务

87.62

87.62


2013499

 其他统战事务支出

10.94

10.94


20199

其他一般公共服务支出

0.22

0.22


2019999

 其他一般公共服务支出

0.22

0.22


205

教育支出

10.12

10.12


20508

进修及培训

10.12

10.12


2050899

 其他进修及培训

10.12

10.12


208

社会保障和就业支出

98.86

98.86


20803

财政对社会保险基金的补助

7.80

7.80


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

7.80

7.80


20805

行政事业单位离退休

91.05

91.05


2080501

 归口管理的行政单位离退休

91.05

91.05


210

医疗卫生与计划生育支出

17.96

17.96


21005

医疗保障

17.96

17.96


2100501

 行政单位医疗

17.96

17.96


221

住房保障支出

17.10

17.10


22102

住房改革支出

17.10

17.10


2210201

 住房公积金

17.10

17.10


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

















财政拨款收入支出决算表


公开04表


部门:河南省中共河南省平顶山市委统战部

金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

535.83

一、一般公共服务支出

31

348.95

348.95


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32


3

三、国防支出

33


4

四、公共安全支出

34


5

五、教育支出

35

10.12

10.12


6

六、科学技术支出

36


7

七、文化体育与传媒支出

37


8

八、社会保障和就业支出

38

98.86

98.86


9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

17.96

17.96


10

十、节能环保支出

40


11

十一、城乡社区支出

41


12

十二、农林水支出

42


13

十三、交通运输支出

43


14

十四、资源勘探信息等支出

44


15

十五、商业服务业等支出

45


16

十六、金融支出

46


17

十七、援助其他地区支出

47


18

十八、国土海洋气象等支出

48


19

十九、住房保障支出

49

17.10

17.10


20

二十、粮油物资储备支出

50


21

二十一、其他支出

51


22

二十二、债务还本支出

52


23

二十三、债务付息支出

53


24

54


本年收入合计

25

535.83

本年支出合计

55

492.99

492.99


 年初财政拨款结转和结余

26

125.84

 年末财政拨款结转和结余

56

168.67

168.67


   一般公共预算财政拨款

27

125.84

57


   政府性基金预算财政拨款

28

58


29

59


总计

30

661.67

总计

60

661.67

661.67


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:河南省中共河南省平顶山市委统战部

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3


合计

492.99

384.31

108.68


201

一般公共服务支出

348.95

250.40

98.56


20134

统战事务

348.74

250.18

98.56


2013401

 行政运行

250.18

250.18


2013402

 一般行政管理事务

87.62

87.62


2013499

 其他统战事务支出

10.94

10.94


20199

其他一般公共服务支出

0.22

0.22


2019999

 其他一般公共服务支出

0.22

0.22


205

教育支出

10.12

10.12


20508

进修及培训

10.12

10.12


2050899

 其他进修及培训

10.12

10.12


208

社会保障和就业支出

98.86

98.86


20803

财政对社会保险基金的补助

7.80

7.80


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

7.80

7.80


20805

行政事业单位离退休

91.05

91.05


2080501

 归口管理的行政单位离退休

91.05

91.05


210

医疗卫生与计划生育支出

17.96

17.96


21005

医疗保障

17.96

17.96


2100501

 行政单位医疗

17.96

17.96


221

住房保障支出

17.10

17.10


22102

住房改革支出

17.10

17.10


2210201

 住房公积金

17.10

17.10


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  













一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:中共河南省平顶山市委统战部

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

246.36

302

商品和服务支出

10.84


30101

 基本工资

51.86

30201

 办公费

0.95


30102

 津贴补贴

168.74

30207

 邮电费

3.85


30104

 其他社会保障缴费

17.96

30228

 工会经费

1.87


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

7.80

30239

 其他交通费用

4.17


303

对个人和家庭的补助

127.12


30301

 离休费

17.01


30302

 退休费

59.24


30309

 奖励金

33.72


30311

 住房公积金

17.15


人员经费合计

373.48

公用经费合计

10.84


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省中共河南省平顶山市委统战部

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.29

25.00

25.00

1.29

22.45

21.99

21.99

0.46

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:河南省中共河南省平顶山市委统战部

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。














第三部分

中共河南省平顶山市委统战部

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计661.67万元,支出总计661.67万元,与2015年相比,收、支总计各增加109.13万元,增长了19.75%主要原因是正常晋级晋档、工资调标、新增公务车改革交通补贴支出等基本支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计535.83万元,全部为财政拨款收入。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计492.99万元,其中:基本支出384.31万元,占77.95%;项目支出108.68万元,占22.05%

图2:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算661.67万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加109.13万元,分别增长19.75%

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出492.99万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加66.29万元,增长15.54%

图4:财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出492.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出348.95万元,占70.78%教育(类)支出10.12万元,占2.05%;社会保障和就业支出98.86万元,占20.05%;医疗卫生与计划生育支出17.96万元,占3.64%  ;住房保障支出17.1万元,,占3.47%

图5:财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1.2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.85万元,支出决算为492.99万元,完成年初预算的97.07%。其中:

2.一般公共服务(类)统战事务(款)。年初预算为370.64万元,支出决算为348.95万元,完成年初预算的94.15%

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算为0.22万元。

4.教育支出(类)进修及培训()其他进修及培训(项)年初预算为0,支出决算为10.12万元。

5.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)  财政对其他社会保险基金的补助(项)支出决算9.8万元,是本年新增机关事业单位基本养老保险支出。

6.社会保障和就业(类)归口管理的行政单位离退休(款)行政单位离退休(项)年初预算为102.53万元,支出决算为91.05万元,完成年初预算的89%,主要原因是离退休健康休养费未支付。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算17.96万元,,支出决算为17.96万元,完成年初预算的100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算16.92万元,,支出决算为17.1万元,完成年初预算的100%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出384.32万元,其中:人员经费373.48万元主要包括:基本工资、津贴补贴、医疗保险、机关事业单位基本养老保险、离退休费、奖励金、住房公积金;公用经费10.84万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他交通费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为26.29万元,支出决算为22.45万元,完成预算的85.39%,其中:公务用车运行费支出决算为21.99万元,完成预算的87.96%;公务接待费支出决算为0.46万元,完成预算的35.66%2016年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是本着节约的原则,严控:三公经费支出。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.6万元,下降29.95%,其中:公务用车运行费支出决算减少9.39万元,增长(下降)29.92%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降31.34%。公务用车运行费支出减少的主要原因是2016年执行公务用车改革和交通补贴政策,严格按照公务用车编制进行支出控制;公务接待费支出减少的主要原因是按照三公经费支出要求严控招待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算21.99万元,占97.95%;公务接待费支出决算0.46万元,占2.05%。具体情况如下:

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车运行费支出21.99万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修费、过路过桥费。2016年期末,中共河南省平顶山市委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

2.公务接待费支出0.46万元。主要用于国内接待。中共河南省平顶山市委统战部2016年度共接待国内来访团组2个、来访人员22人次(不包括陪同人员)。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出10.84万元,比2015年增加37.81万元,下降77.72%,主要原因是2015年运行经费支出是使用以前年度结转资金解决。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额10.22万元,其中:政府采购货物支出10.22万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,中共河南省平顶山市委统战部共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金

二、年初结转和结余:以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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