文号 索引号 005452110/2017-00073 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市发展和改革委员会2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00073 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-25
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-25 视力保护色:


目  录

第一部分  平顶山市发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  平顶山市发展和改革委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  平顶山市发展和改革委员会概况

一、主要职责

市发展和改革委员会机关内设32个职能科室。主要职责是:拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;监测宏观经济和社会发展态势,协调经济运行中的重大问题,指导全市社会信用体系建设,拟定并组织实施产业政策和价格政策;规划重大项目和生产力布局,推进产业结构战略性调整和升级,平衡和调节全市重要商品,组织实施区域经济合作,协调多种所有制经济发展的重大问题,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,参与有关法规、规章的起草和实施等。

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,协调经济运行,组织重要物资的紧急调度和交通运输,推进经济体制改革,规划重大项目和生产力布局,推进经济结构战略性调整,组织全市重点项目管理和重大建设项目稽察,编制全市国民经济动员规划计划等工作。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市发展和改革委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.平顶山市改革和改革委员会本级

2.平顶山市人民政府食品工业办公室

3.平顶山市节能监察监测管理中心

4.平顶山市人民政府建设项目办公室

5.平顶山市新型建材管理开发办公室

6.平顶山市信息中心

第二部分

平顶山市总工会2016年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:河南省平顶山市发展和改革委员会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,501.53

一、一般公共服务支出

31

1,975.12

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

70.00

二、外交支出

32

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

69.20

六、其他收入

7

7.50

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

878.83

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

141.03

 

10

 

十、节能环保支出

40

47.62

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

202.55

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

191.25

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

139.91

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

33.55

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

本年收入合计

24

4,509.03

本年支出合计

54

3,679.07

用事业基金弥补收支差额

25

13.48

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

26

903.58

 其中:提取职工福利基金

56

0.00

 其中:项目支出结转和结余

27

485.48

        转入事业基金

57

0.00

 

28

 

年末结转和结余

58

1,747.02

 

29

 

 其中:项目支出结转和结余

59

385.08

总计

30

5,426.09

总计

60

5,426.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表


部门:河南省平顶山市发展和改革委员会

单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,509.03

4,501.53

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50


201

一般公共服务支出

2,896.13

2,896.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

2,801.51

2,801.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010401

 行政运行

1,327.08

1,327.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010402

 一般行政管理事务

283.80

283.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010408

 物价管理

536.48

536.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

 其他发展与改革事务支出

654.15

654.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

94.62

94.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010501

 行政运行

75.94

75.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010504

 信息事务

18.68

18.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2030602

 经济动员

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

76.77

76.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

76.77

76.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060401

 机构运行

76.77

76.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

986.37

986.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

71.71

71.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080302

 财政对失业保险基金的补助

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

65.33

65.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

846.87

846.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

804.60

804.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

 事业单位离退休

42.27

42.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

67.79

67.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

 死亡抚恤

67.79

67.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

140.06

140.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

140.06

140.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

 行政单位医疗

65.28

65.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100502

 事业单位医疗

74.37

74.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100599

 其他医疗保障支出

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

79.97

79.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21110

能源节约利用

23.60

23.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111001

 能源节约利用

23.60

23.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21111

污染减排

56.37

56.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111101

 环境监测与信息

56.37

56.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

 其他城乡社区管理事务支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150699

 其他安全生产监管支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2156102

 技术研发和推广

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

139.73

139.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

139.73

139.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

139.73

139.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50


22999

其他支出

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50


2299901

 其他支出

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


公开03


单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,679.07

3,294.87

384.20

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,975.12

1,893.43

81.69

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

1,896.19

1,814.50

81.69

0.00

0.00

0.00


2010401

 行政运行

1,181.53

1,181.53

0.00

0.00

0.00

0.00


2010402

 一般行政管理事务

33.21

0.00

33.21

0.00

0.00

0.00


2010404

 战略规划与实施

48.49

0.00

48.49

0.00

0.00

0.00


2010408

 物价管理

539.20

539.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

 其他发展与改革事务支出

93.77

93.77

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

78.93

78.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2010501

 行政运行

67.93

67.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2010504

 信息事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

69.20

69.20

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

69.20

69.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2060401

 机构运行

69.20

69.20

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

878.83

878.83

0.00

0.00

0.00

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

68.67

68.67

0.00

0.00

0.00

0.00


2080302

 财政对失业保险基金的补助

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

64.37

64.37

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

742.37

742.37

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

700.75

700.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

 事业单位离退休

41.62

41.62

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

67.79

67.79

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

 死亡抚恤

67.79

67.79

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

141.03

141.03

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

141.03

141.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

 行政单位医疗

64.73

64.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2100502

 事业单位医疗

75.43

75.43

0.00

0.00

0.00

0.00


2100599

 其他医疗保障支出

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

47.62

47.62

0.00

0.00

0.00

0.00


21111

污染减排

47.62

47.62

0.00

0.00

0.00

0.00


2111101

 环境监测与信息

47.62

47.62

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

202.55

20.37

182.18

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

20.37

20.37

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

 其他城乡社区管理事务支出

20.37

20.37

0.00

0.00

0.00

0.00


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

182.18

0.00

182.18

0.00

0.00

0.00


2121399

 其他城市基础设施配套费安排的支出

182.18

0.00

182.18

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

191.25

70.92

120.34

0.00

0.00

0.00


21502

制造业

121.25

0.92

120.34

0.00

0.00

0.00


2150299

 其他制造业支出

121.25

0.92

120.34

0.00

0.00

0.00


21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2156102

 技术研发和推广

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

139.91

139.91

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

139.91

139.91

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

139.91

139.91

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

33.55

33.55

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

33.55

33.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

 其他支出

33.55

33.55

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。
















财政拨款收入支出决算表


公开04表


部门:河南省平顶山市发展和改革委员会

单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

4,431.53

一、一般公共服务支出

30

1,975.12

1,975.12

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

70.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


 

6

 

六、科学技术支出

35

69.20

69.20

0.00


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

878.83

878.83

0.00


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

141.03

141.03

0.00


 

10

 

十、节能环保支出

39

47.62

47.62

0.00


 

11

 

十一、城乡社区支出

40

202.55

20.37

182.18


 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

191.25

121.25

70.00


 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


 

19

 

十九、住房保障支出

48

139.91

139.91

0.00


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

4,501.53

本年支出合计

53

3,645.52

3,393.34

252.18


年初财政拨款结转和结余

25

793.98

年末财政拨款结转和结余

54

1,649.99

1,549.99

100.00


 一般公共预算财政拨款

26

511.81

 

55

 

 

 


 政府性基金预算财政拨款

27

282.17

 

56

 

 

 


 

28

 

 

57

 

 

 


总计

29

5,295.51

总计

58

5,295.51

4,943.34

352.17











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一)


公开05


部门:河南省平顶山市发展和改革委员会



单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

511.81

226.32

285.48

4,431.53

4,147.73

283.80


201

一般公共服务支出

350.57

203.70

146.87

2,896.13

2,612.33

283.80


20104

发展与改革事务

333.29

186.42

146.87

2,801.51

2,517.71

283.80


2010401

    行政运行

0.00

0.00

0.00

1,327.08

1,327.08

0.00


2010402

    一般行政管理事务

29.86

0.00

29.86

283.80

0.00

283.80


2010404

    战略规划与实施

117.01

0.00

117.01

0.00

0.00

0.00


2010408

    物价管理

86.42

86.42

0.00

536.48

536.48

0.00


2010499

    其他发展与改革事务支出

100.00

100.00

0.00

654.15

654.15

0.00


20105

统计信息事务

17.28

17.28

0.00

94.62

94.62

0.00


2010501

    行政运行

0.00

0.00

0.00

75.94

75.94

0.00


2010504

    信息事务

17.28

17.28

0.00

18.68

18.68

0.00


203

国防支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00


20306

国防动员

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00


2030602

    经济动员

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00


206

科学技术支出

23.36

5.08

18.28

76.77

76.77

0.00


20604

技术研究与开发

23.36

5.08

18.28

76.77

76.77

0.00


2060401

    机构运行

5.08

5.08

0.00

76.77

76.77

0.00


2060499

    其他技术研究与开发支出

18.28

0.00

18.28

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

2.76

2.76

0.00

986.37

986.37

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

2.71

2.71

0.00

71.71

71.71

0.00


2080302

    财政对失业保险基金的补助

2.71

2.71

0.00

6.38

6.38

0.00


2080399

    财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

65.33

65.33

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.05

0.05

0.00

846.87

846.87

0.00


2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

804.60

804.60

0.00


2080502

    事业单位离退休

0.05

0.05

0.00

42.27

42.27

0.00


20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

67.79

67.79

0.00


2080801

    死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

67.79

67.79

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

2.09

2.09

0.00

140.06

140.06

0.00


21005

医疗保障

2.09

2.09

0.00

140.06

140.06

0.00


2100501

    行政单位医疗

0.42

0.42

0.00

65.28

65.28

0.00


2100502

    事业单位医疗

1.06

1.06

0.00

74.37

74.37

0.00


2100599

    其他医疗保障支出

0.61

0.61

0.00

0.42

0.42

0.00


211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

79.97

79.97

0.00


21110

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

23.60

23.60

0.00


2111001

    能源节约利用

0.00

0.00

0.00

23.60

23.60

0.00


21111

污染减排

0.00

0.00

0.00

56.37

56.37

0.00


2111101

    环境监测与信息

0.00

0.00

0.00

56.37

56.37

0.00


212

城乡社区支出

10.50

10.50

0.00

11.50

11.50

0.00


21201

城乡社区管理事务

10.50

10.50

0.00

11.50

11.50

0.00


2120199

    其他城乡社区管理事务支出

10.50

10.50

0.00

11.50

11.50

0.00


215

资源勘探信息等支出

121.25

0.92

120.34

100.00

100.00

0.00


21502

制造业

121.25

0.92

120.34

0.00

0.00

0.00


2150299

    其他制造业支出

121.25

0.92

120.34

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00


2150699

    其他安全生产监管支出

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00


221

住房保障支出

1.28

1.28

0.00

139.73

139.73

0.00


22102

住房改革支出

1.28

1.28

0.00

139.73

139.73

0.00


2210201

    住房公积金

1.28

1.28

0.00

139.73

139.73

0.00




一般公共预算财政拨款收入支出决算表(二)


公开05表


部门:河南省平顶山市发展和改革委员会

单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

7

8

9

10

11

12

13


合计

3,393.34

3,191.32

202.03

1,549.99

1,182.74

367.26

0.00


201

一般公共服务支出

1,975.12

1,893.43

81.69

1,271.57

922.60

348.98

0.00


20104

发展与改革事务

1,896.19

1,814.50

81.69

1,238.61

889.63

348.98

0.00


2010401

 行政运行

1,181.53

1,181.53

0.00

145.56

145.56

0.00

0.00


2010402

 一般行政管理事务

33.21

0.00

33.21

280.45

0.00

280.45

0.00


2010404

 战略规划与实施

48.49

0.00

48.49

68.52

0.00

68.52

0.00


2010408

 物价管理

539.20

539.20

0.00

83.69

83.69

0.00

0.00


2010499

 其他发展与改革事务支出

93.77

93.77

0.00

660.38

660.38

0.00

0.00


20105

统计信息事务

78.93

78.93

0.00

32.97

32.97

0.00

0.00


2010501

 行政运行

67.93

67.93

0.00

8.01

8.01

0.00

0.00


2010504

 信息事务

11.00

11.00

0.00

24.96

24.96

0.00

0.00


203

国防支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00


20306

国防动员

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00


2030602

 经济动员

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

69.20

69.20

0.00

30.93

12.65

18.28

0.00


20604

技术研究与开发

69.20

69.20

0.00

30.93

12.65

18.28

0.00


2060401

 机构运行

69.20

69.20

0.00

12.65

12.65

0.00

0.00


2060499

 其他技术研究与开发支出

0.00

0.00

0.00

18.28

0.00

18.28

0.00


208

社会保障和就业支出

878.83

878.83

0.00

110.29

110.29

0.00

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

68.67

68.67

0.00

5.74

5.74

0.00

0.00


2080302

 财政对失业保险基金的补助

4.31

4.31

0.00

4.78

4.78

0.00

0.00


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

64.37

64.37

0.00

0.97

0.97

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

742.37

742.37

0.00

104.55

104.55

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

700.75

700.75

0.00

103.84

103.84

0.00

0.00


2080502

 事业单位离退休

41.62

41.62

0.00

0.70

0.70

0.00

0.00


20808

抚恤

67.79

67.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

 死亡抚恤

67.79

67.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

141.03

141.03

0.00

1.12

1.12

0.00

0.00


21005

医疗保障

141.03

141.03

0.00

1.12

1.12

0.00

0.00


2100501

 行政单位医疗

64.73

64.73

0.00

0.97

0.97

0.00

0.00


2100502

 事业单位医疗

75.43

75.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100599

 其他医疗保障支出

0.87

0.87

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00


211

节能环保支出

47.62

47.62

0.00

32.35

32.35

0.00

0.00


21110

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

23.60

23.60

0.00

0.00


2111001

 能源节约利用

0.00

0.00

0.00

23.60

23.60

0.00

0.00


21111

污染减排

47.62

47.62

0.00

8.75

8.75

0.00

0.00


2111101

 环境监测与信息

47.62

47.62

0.00

8.75

8.75

0.00

0.00


212

城乡社区支出

20.37

20.37

0.00

1.63

1.63

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

20.37

20.37

0.00

1.63

1.63

0.00

0.00


2120199

 其他城乡社区管理事务支出

20.37

20.37

0.00

1.63

1.63

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

121.25

0.92

120.34

100.00

100.00

0.00

0.00


21502

制造业

121.25

0.92

120.34

0.00

0.00

0.00

0.00


2150299

 其他制造业支出

121.25

0.92

120.34

0.00

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00


2150699

 其他安全生产监管支出

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

139.91

139.91

0.00

1.10

1.10

0.00

0.00


22102

住房改革支出

139.91

139.91

0.00

1.10

1.10

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

139.91

139.91

0.00

1.10

1.10

0.00

0.00





一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:河南省平顶山市发展和改革委员会

单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2,097.07

302

商品和服务支出

125.81


30101

 基本工资

825.11

30201

 办公费

10.98


30102

 津贴补贴

771.95

30202

 印刷费

5.49


30103

 奖金

290.48

30203

 咨询费

0.00


30104

 其他社会保障缴费

197.04

30204

 手续费

0.00


30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00


30107

 绩效工资

1.02

30206

 电费

0.00


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

11.46

30207

 邮电费

5.03


30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00


30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00


303

对个人和家庭的补助

955.03

30211

 差旅费

9.97


30301

 离休费

61.12

30212

 因公出国(境)费用

3.90


30302

 退休费

574.41

30213

 维修(护)费

0.92


30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00


30304

 抚恤金

67.79

30215

 会议费

0.00


30305

 生活补助

98.83

30216

 培训费

0.33


30306

 救济费

0.56

30217

 公务接待费

0.04


30307

 医疗费

2.28

30218

 专用材料费

0.00


30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00


30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00


30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

51.44


30311

 住房公积金

147.35

30227

 委托业务费

0.00


30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

27.01


30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

3.97


30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

5.32


30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

2.70

30240

 税金及附加费用

0.00


 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

1.41


 

 

 

310

其他资本性支出

13.41


 

 

 

31001

 房屋建筑物购建

0.00


 

 

 

31002

 办公设备购置

13.41


 

 

 

31003

 专用设备购置

0.00


 

 

 

31005

 基础设施建设

0.00


 

 

 

31006

 大型修缮

0.00


 

 

 

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00


 

 

 

31008

 物资储备

0.00


 

 

 

31009

 土地补偿

0.00


 

 

 

31010

 安置补助

0.00


 

 

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00


 

 

 

31012

 拆迁补偿

0.00


 

 

 

31013

 公务用车购置

0.00


 

 

 

31019

 其他交通工具购置

0.00


 

 

 

31020

 产权参股

0.00


 

 

 

31099

 其他资本性支出

0.00


 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00


 

 

 

30401

 企业政策性补贴

0.00


 

 

 

30402

 事业单位补贴

0.00


 

 

 

30403

 财政贴息

0.00


 

 

 

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00


 

 

 

307

债务利息支出

0.00


 

 

 

30701

 国内债务付息

0.00


 

 

 

30707

 国外债务付息

0.00


 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

39906

 赠与

0.00


人员经费合计

3,052.10

公用经费合计

139.22


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表


部门:河南省平顶山市发展和改革委员会

单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

282.17

82.17

200.00

70.00

70.00

0.00

252.18

70.00

182.18

100.00

82.17

17.82

0.00


212

城乡社区支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

182.18

0.00

182.18

17.82

0.00

17.82

0.00


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

182.18

0.00

182.18

17.82

0.00

17.82

0.00


2121399

 其他城市基础设施配套费安排的支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

182.18

0.00

182.18

17.82

0.00

17.82

0.00


215

资源勘探信息等支出

82.17

82.17

0.00

70.00

70.00

0.00

70.00

70.00

0.00

82.17

82.17

0.00

0.00


21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

82.17

82.17

0.00

70.00

70.00

0.00

70.00

70.00

0.00

82.17

82.17

0.00

0.00


2156102

 技术研发和推广

60.17

60.17

0.00

70.00

70.00

0.00

70.00

70.00

0.00

60.17

60.17

0.00

0.00


2156199

 其他新型墙体材料专项基金支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00

22.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。








































第三部分

平顶山市发改委

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4509.03万元,支出总计3679.07万元,与2015年相比,收入总计增加773.54万元,增长20.71%。支出总计减少11.79万元。

2016年收、支决算总计变动情况表

单位:万元

 

2016

2015

增加

增长

本年收入合计

4509.03

3735.49

773.54

20.71%

本年支出合计

3679.07

3690.86

-11.79

-0.32%

图1:收、支决算总计变动情况

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计4,509.03万元,其中:财政拨款收入4501.53万元,占99.83%;其他收入7.5万元,占0.17%。

2016年收入决算结构情况表

收入来源

金额

所占比例

财政拨款收入

4501.53

99.83%

其他收入

7.5

0. 17%

   

4509.03

1

图2:收入决算

(单位:万元)

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3679.07万元,其中:基本支出3294.87万元,占89.56%;项目支出384.2万元,占10.44%

2016年支出决算构情况表

单位:万元

支出分类

金额

所占比例

基本支出

3294.87

89.56%

项目支出

384.2

10.44%

本年支出合计

3679.07

100.00%

图3:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算4501.53万元,支出总决算3645.52万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加943.37万元,增长26.51%,财政拨款支出总计增加38.33万元,增长1.06%。

2016年财政拨款收、支决算总计变动情况表

单位:万元

 

2016

2015

增加

增长

本年收入合计

4501.53

3,558.16

943.37

26.5%

本年支出合计

3645.52

3,607.19

38.33

1.06%

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3393.34万元。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少134.86万元。

财政拨款支出决算变动情况

 

2016

2015

增加

增长

本年支出

3393.34

3,528.20

-134.86

-3.82%

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3393.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,975.12万元,占58%;社会保障和就业支出878.83万元,占26%。

按功能分类

决算数

所占比例

一般公共服务支出

1,975.12

58%

科学技术支出

69.20

2%

社会保障和就业支出

878.83

26%

医疗卫生与计划生育支出

141.03

4%

节能环保支出

47.62

1%

城乡社区支出

20.37

1%

资源勘探信息等支出

121.25

4%

住房保障支出

139.91

4%

合计

3,393.34

100%

图6:财政拨款支出决算结构

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出3191.32万元,其中:人员经费3052.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出公用经费139.22万元,主要包括:办公费、水费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.45万元,支出决算为48.8万元,完成预算的60.66%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.9万元,年初预算数为零,实际发生了市政府安排出国出境业务;公务用车购置及运行费支出决算为38.83万元,完成预算的52.05%;公务接待费支出决算为6.07万元,完成预算的103.76%,安排了省长、市长观摩等活动。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少69.48万元,下降59%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.41万元,下降38%;公务用车购置及运行费支出决算减少66.71万元,下降63%;公务接待费支出决算减少0.36万元,下降6%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后公务用车任务减少;因公出国(境)支出与公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制出国出境及公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.9万元,占7.99%;公务用车购置及运行费支出决算38.83万元,占79.57%;公务接待费支出决算6.07万元,占12.44%。

 

金额

比例

因公出国(境)费

3.9

7.99%

公务用车购置及运行费

38.83

79.57%

公务接待费

6.07

12.44%

合计

48.8

100%

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为252.18万元,支出决算为252.18万元,完成年初预算的100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出129.59万元,比2015年增加82.65万元,增长56.79%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额13.41万元,其中:政府采购货物支出13.41万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指平顶山市发改委使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


平顶山市发展和改革委员会2016年度部门决算

目  录

第一部分  平顶山市发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  平顶山市发展和改革委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  平顶山市发展和改革委员会概况

一、主要职责

市发展和改革委员会机关内设32个职能科室。主要职责是:拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;监测宏观经济和社会发展态势,协调经济运行中的重大问题,指导全市社会信用体系建设,拟定并组织实施产业政策和价格政策;规划重大项目和生产力布局,推进产业结构战略性调整和升级,平衡和调节全市重要商品,组织实施区域经济合作,协调多种所有制经济发展的重大问题,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,参与有关法规、规章的起草和实施等。

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,协调经济运行,组织重要物资的紧急调度和交通运输,推进经济体制改革,规划重大项目和生产力布局,推进经济结构战略性调整,组织全市重点项目管理和重大建设项目稽察,编制全市国民经济动员规划计划等工作。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市发展和改革委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.平顶山市改革和改革委员会本级

2.平顶山市人民政府食品工业办公室

3.平顶山市节能监察监测管理中心

4.平顶山市人民政府建设项目办公室

5.平顶山市新型建材管理开发办公室

6.平顶山市信息中心

第二部分

平顶山市总工会2016年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:河南省平顶山市发展和改革委员会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,501.53

一、一般公共服务支出

31

1,975.12

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

70.00

二、外交支出

32

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

69.20

六、其他收入

7

7.50

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

878.83

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

141.03

 

10

 

十、节能环保支出

40

47.62

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

202.55

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

191.25

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

139.91

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

33.55

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

本年收入合计

24

4,509.03

本年支出合计

54

3,679.07

用事业基金弥补收支差额

25

13.48

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

26

903.58

 其中:提取职工福利基金

56

0.00

 其中:项目支出结转和结余

27

485.48

        转入事业基金

57

0.00

 

28

 

年末结转和结余

58

1,747.02

 

29

 

 其中:项目支出结转和结余

59

385.08

总计

30

5,426.09

总计

60

5,426.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表


部门:河南省平顶山市发展和改革委员会

单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,509.03

4,501.53

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50


201

一般公共服务支出

2,896.13

2,896.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

2,801.51

2,801.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010401

 行政运行

1,327.08

1,327.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010402

 一般行政管理事务

283.80

283.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010408

 物价管理

536.48

536.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

 其他发展与改革事务支出

654.15

654.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

94.62

94.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010501

 行政运行

75.94

75.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010504

 信息事务

18.68

18.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2030602

 经济动员

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

76.77

76.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

76.77

76.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060401

 机构运行

76.77

76.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

986.37

986.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

71.71

71.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080302

 财政对失业保险基金的补助

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

65.33

65.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

846.87

846.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

804.60

804.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

 事业单位离退休

42.27

42.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

67.79

67.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

 死亡抚恤

67.79

67.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

140.06

140.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

140.06

140.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

 行政单位医疗

65.28

65.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100502

 事业单位医疗

74.37

74.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100599

 其他医疗保障支出

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

79.97

79.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21110

能源节约利用

23.60

23.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111001

 能源节约利用

23.60

23.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21111

污染减排

56.37

56.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111101

 环境监测与信息

56.37

56.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

 其他城乡社区管理事务支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150699

 其他安全生产监管支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2156102

 技术研发和推广

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

139.73

139.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

139.73

139.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

139.73

139.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50


22999

其他支出

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50


2299901

 其他支出

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


公开03


单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,679.07

3,294.87

384.20

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,975.12

1,893.43

81.69

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

1,896.19

1,814.50

81.69