文号 索引号 005452110/2017-00075 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市司法局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00075 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-25
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-25 视力保护色:

平顶山市司法局

2016年度部门决算


目  录

第一部分  平顶山市司法局概况

一、主要职责

二、内设机构

三、部门决算单位构成

第二部分  平顶山市司法局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市司法局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  平顶山市司法局概况

一、平顶山市司法局主要职责

根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发平顶山市人民政府职能转变和机构改革的实施意见的通知》(平文〔2014〕16号),设立平顶山市司法局,为市政府工作部门,主要职责是:

(一)贯彻落实国家司法行政工作方针、政策,组织起草全市司法规范性文件,拟定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

(二)管理市监狱工作, 管理和监督市监狱刑罚执行、改造罪犯、重要设施建设等工作。

  (三)管理全市司法行政系统强制隔离戒毒工作,监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行工作。

  (四)拟订全市法制宣传教育工作规划并组织实施,指导全市各县(市、区)、各行业法制宣传教育工作。

  (五)监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

  (六)监督管理全市法律援助工作。

  (七)监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

  (八)监督管理全市社区矫正工作,指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

  (九)组织实施全市国家司法考试工作。

  (十)主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。

  (十一)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导监督全市司法行政系统计划财务工作。负责市监狱、市强制隔离戒毒所等所属单位主要负责人的任中和离任经济责任审计工作。

   (十二)指导监督全市司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作,协助县(市、区)党委管理司法局领导干部。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,市司法局设12个内设机构。

(一)办公室(监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心);    

(二)监狱管理科;

(三)戒毒管理科;

(四)法制宣传科;

(五)律师公证工作指导科;

(六)法律援助工作科;

(七)基层工作科;

(八)社区矫正办公室;

(九)司法考试与行政审批服务科;

(十)法制与司法鉴定管理科;

(十一)计财装备科;

(十二)政治部(警务部)。内设干部人事科、组织培训科,规格均为副科级;

离退休干部工作科,负责机关离退休干部工作,指导所属事业单位的离退休干部工作;

党组织、纪检(监察)机构设置按有关规定执行。

三、平顶山市司法局部门决算单位构成

纳入平顶山市司法局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.平顶山市司法局本级

2.平顶山市监狱(不公开)

3.平顶山市强制隔离戒毒所(不公开)

4.平顶山市政法干部学校


第二部分

平顶山市司法局2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

公开01表

部门:河南省平顶山市司法局汇总

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

              2335.37

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33

1526.12

五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34

115.47

六、其他收入

6


六、科学技术支出

35


7

七、文化体育与传媒支出

36


8

八、社会保障和就业支出

37

351.76

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

72.59

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40


12

十二、农林水支出

41


13

十三、交通运输支出

42


14

十四、资源勘探信息等支出

43


15

十五、商业服务业等支出

44


16

十六、金融支出

45


17

十七、援助其他地区支出

46


18

十八、国土海洋气象等支出

47


19

十九、住房保障支出

48

60.48

20

二十、粮油物资储备支出

49


21

二十一、其他支出

50


22

二十二、债务还本支出

51


23

二十三、债务付息支出

52


24

53


本年收入合计

25

2335.37

本年支出合计

54

2126.42

 用事业基金弥补收支差额

26


 结余分配

55


 年初结转和结余

27

272.84

 年末结转和结余

56

481.79

28


57


总计

29

2608.21

总计

58

2608.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。














收入决算表

公开02表


部门:河南省平顶山市司法局汇总

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,335.37

2,335.37







204

公共安全支出

1,660.61

1,660.61







20406

司法

1,660.61

1,660.61







2040601

 行政运行

982.51

982.51







2040602

 一般行政管理事务

50.00

50.00







2040604

 基层司法业务

102.00

102.00







2040605

 普法宣传

249.00

249.00







2040606

 律师公证管理

4.00

4.00







2040607

 法律援助

40.00

40.00







2040608

 司法统一考试

19.20

19.20







2040699

 其他司法支出

213.90

213.90







205

教育支出

135.08

135.08







20508

进修及培训

135.08

135.08







2050802

 干部教育

135.08

135.08







208

社会保障和就业支出

402.22

402.22







20803

财政对社会保险基金的补助

36.28

36.28







2080302

 财政对失业保险基金的补助

1.49

1.49







2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

34.79

34.79







20805

行政事业单位离退休

365.94

365.94







2080501

 归口管理的行政单位离退休

329.19

329.19







2080502

 事业单位离退休

36.75

36.75







210

医疗卫生与计划生育支出

70.41

70.41







21005

医疗保障

70.41

70.41







2100501

 行政单位医疗

58.90

58.90







2100502

 事业单位医疗

11.51

11.51







221

住房保障支出

67.05

67.05







22102

住房改革支出

67.05

67.05







2210201

 住房公积金

67.05

67.05







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表


部门:河南省平顶山市司法局汇总

金额单位:万元(公开03表)


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,126.42

1,504.69

621.73





204

公共安全支出

1,526.12

904.39

621.73





20406

司法

1,526.12

904.39

621.73





2040601

 行政运行

904.39

904.39






2040602

 一般行政管理事务

10.00


10.00





2040604

 基层司法业务

112.18


112.18





2040605

 普法宣传

198.49


198.49





2040606

 律师公证管理

3.30


3.30





2040607

 法律援助

33.90


33.90





2040608

 司法统一考试

22.31


22.31





2040699

 其他司法支出

241.55


241.55





205

教育支出

115.47

115.47






20508

进修及培训

115.47

115.47






2050802

 干部教育

115.47

115.47






208

社会保障和就业支出

351.76

351.76






20803

财政对社会保险基金的补助

29.93

29.93






2080302

 财政对失业保险基金的补助

29.93

29.93






2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00






20805

行政事业单位离退休

321.83

321.83






2080501

 归口管理的行政单位离退休

291.03

291.03






2080502

 事业单位离退休

30.80

30.80






210

医疗卫生与计划生育支出

72.59

72.59






21005

医疗保障

72.59

72.59






2100501

 行政单位医疗

64.67

64.67






2100502

 事业单位医疗

7.66

7.66






2100599

 其他医疗保障支出

0.26

0.26






221

住房保障支出

60.48

60.48






22102

住房改革支出

60.48

60.48






2210201

 住房公积金

60.48

60.48







财政拨款收入支出决算表

部门:平顶山市司法局    

   

(公开04表)  单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏     次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,335.37

一、一般公共服务支出

31



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32



3

三、国防支出

33



4

四、公共安全支出

34

1,526.12

1,526.12

5

五、教育支出

35

115.47

115.47

6

六、科学技术支出

36



7

七、文化体育与传媒支出

37



8

八、社会保障和就业支出

38

351.76

351.76

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

72.59

72.59

10

十、节能环保支出

40



11

十一、城乡社区支出

41



12

十二、农林水支出

42



13

十三、交通运输支出

43



14

十四、资源勘探信息等支出

44



15

十五、商业服务业等支出

45



16

十六、金融支出

46



17

十七、援助其他地区支出

47



18

十八、国土海洋气象等支出

48



19

十九、住房保障支出

49

60.48

60.48

20

二十、粮油物资储备支出

50



21

二十一、其他支出

51



22

二十二、债务还本支出

52



23

二十三、债务付息支出

53



24

54



本年收入合计

25

2,335.37

本年支出合计

55

2,126.42

2,126.42

 年初财政拨款结转和结余

26

272.84

 年末财政拨款结转和结余

56

481.79

481.79

  一般公共预算财政拨款

27

272.84

57



  政府性基金预算财政拨款

28


58



29


59



总计

30

2,608.21

总计

60

2,608.21

2,608.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            















一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:河南省平顶山市司法局汇总

金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3



合计

2,126.42

1,504.69

621.73



204

公共安全支出

1,526.12

904.39

621.73



20406

司法

1,526.12

904.39

621.73



2040601

 行政运行

904.39

904.39




2040602

 一般行政管理事务

10.00


10.00



2040604

 基层司法业务

112.18


112.18



2040605

 普法宣传

198.49


198.49



2040606

 律师公证管理

3.30


3.30



2040607

 法律援助

33.90


33.90



2040608

 司法统一考试

22.31


22.31



2040699

 其他司法支出

241.55


241.55



205

教育支出

115.47

115.47




20508

进修及培训

115.47

115.47




2050802

 干部教育

115.47

115.47




208

社会保障和就业支出

351.76

351.76




20803

财政对社会保险基金的补助

29.93

29.93




2080302

 财政对失业保险基金的补助

29.93

29.93




2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00




20805

行政事业单位离退休

321.83

321.83




2080501

 归口管理的行政单位离退休

291.03

291.03




2080502

 事业单位离退休

30.80

30.80




210

医疗卫生与计划生育支出

72.59

72.59




21005

医疗保障

72.59

72.59




2100501

 行政单位医疗

64.67

64.67




2100502

 事业单位医疗

7.66

7.66




2100599

 其他医疗保障支出

0.26

0.26




221

住房保障支出

60.48

60.48




22102

住房改革支出

60.48

60.48




2210201

 住房公积金

60.48

60.48




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
















一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:平顶山市  

司法局汇总                    

单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

927.20

302

商品和服务支出

134.99


30101

 基本工资

190.42

30201

 办公费

33.35


30102

 津贴补贴

559.72

30202

 印刷费

0.09


30103

 奖金

74.54

30203

 咨询费

0.11


30104

 其他社会保障缴费

73.85

30204

 手续费



30106

 伙食补助费


30205

 水费

0.64


30107

 绩效工资


30206

 电费

1.25


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

28.67

30207

 邮电费

1.52


30109

 职业年金缴费


30208

 取暖费



30199

 其他工资福利支出


30209

 物业管理费

6.03


303

对个人和家庭的补助

442.51

30211

 差旅费

4.62


30301

 离休费

36.45

30212

 因公出国(境)费用



30302

 退休费

253.97

30213

 维修(护)费



30303

 退职(役)费


30214

 租赁费

0.28


30304

 抚恤金

1.50

30215

 会议费

1.50


30305

 生活补助


30216

 培训费



30306

 救济费


30217

 公务接待费

2.19


30307

 医疗费


30218

 专用材料费



30308

 助学金


30224

 被装购置费



30309

 奖励金

29.55

30225

 专用燃料费



30310

 生产补贴


30226

 劳务费

7.60


30311

 住房公积金

119.89

30227

 委托业务费



30312

 提租补贴


30228

 工会经费

3.24


30313

 购房补贴


30229

 福利费

1.69


30314

 采暖补贴


30231

 公务用车运行维护费

2.68


30315

 物业服务补贴


30239

 其他交通费用

68.20


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

1.14

30240

 税金及附加费用


30299

 其他商品和服务支出


310

其他资本性支出

31001

 房屋建筑物购建


31002

 办公设备购置


31003

 专用设备购置


31005

 基础设施建设


31006

 大型修缮


31007

 信息网络及软件购置更新


31008

 物资储备


31009

 土地补偿


31010

 安置补助


31011

 地上附着物和青苗补偿


31012

 拆迁补偿


31013

 公务用车购置


31019

 其他交通工具购置


31020

 产权参股


31099

 其他资本性支出









 



人员经费合计

1,369.70

公用经费合计

134.99


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。













一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省平顶山市                      

司法局                        

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

62.10

0.00

52.80

0.00

52.80

9.30

44.96

0.00

37.69

0.00

37.69

7.27

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

 资助国产影片放映

2070702

 资助城市影院

2070703

 资助少数民族电影译制

2070799

 其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:平顶山市司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


  第三部分

平顶山市司法局

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

平顶山市司法局2016年度收入总计2608.21万元,支出总计2608.21万元,与2015年相比,收、支总计各增加615万元,增长31%,主要原因是:一是清算养老改革准备期内工资、清算在职职工养老改革准备期内职业年金、正常增人增资,晋级晋档、工资调标等,基本支出收入决算相应增加;二是机构运行成本增加,基本支出收入决算相应增加;三是增加依法治国宣传专项支出等,较2015年项目支出增加。

2016

2015

增长(减少)

增长(减少)%

 收入

(万元)

2608.21

1993.21

  615

   31

 支出

(万元)

2608.21

1993.21

  615

   31

二、关于收入决算情况说明

平顶山市司法局2016年度收入合计2335.37万元,其中:财政拨款收入2335.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

平顶山市司法局2016年度支出合计2126.42万元,其中:基本支出1504.69万元,占71%;项目支出621.73万元,占29%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

平顶山市司法局2016年度财政拨款收支总决算2608.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加615万元,增长31%。主要原因是:一是清算养老改革准备期内工资、正常增人增资,晋级晋档、工资调标等,基本支出收入决算相应增加;二是机构运行成本增加,基本支出收入决算相应增加;三是增加依法治国宣传专项支出等,较2015年项目支出增加。

2016

2015

增长(减少)

增长(减少)%

财政拨款收支总决算数(万元)

2608.21

1993.21

 615

 31

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

平顶山市司法局2016年一般公共预算财政拨款支出2126.42万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加406.05万元,增长24%。

2016

(万元)

2015

(万元)

增长(减少)

(万元)

增长(减少)

    %

一般公共预算财政拨款支出

2126.42

1720.37

406.05

24

(二)财政拨款支出决算结构情况。

平顶山市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出2126.42万元,主要用于以下方面:公共安全支出1526.12万元,占72%;教育支出115.47万元,占5%;社会保障和就业支出351.76万元,占17%;医疗卫生与计划生育支出72.59万元,占3%;住房保障支出60.48万元,占3%。

一般公共预算财政拨款

      (万元)

  比例

  (%)

公共安全支出

1526.12

72

教育支出

115.47

5

社会保障和就业支出

351.76

17

医疗卫生与计划生育支出

72.59

3

住房保障支出

60.48

3

合计

2126.42

(三)财政拨款支出决算具体情况。

   平顶山市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1742.45万元,支出决算为2126.42万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决,其中:

  1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为661.8万元,支出决算为904.39万元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是2016年度人员增资及补发工资、车补等。

  2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)该项目年初未申请财政拨款预算,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定单位申请的办公楼修缮经费,从市财政年初预算安排的修缮费中解决。

3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为56万元,支出决算为112.18万元,完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因:一是省财政提前下达经费在项目支出中解决;二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为240万元,支出决算为198.49万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是依法治国宣传栏目制作费用结余。

  5.公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)年初预算为4万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的83%。

6.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)年初预算为40万元,支出决算为33.9万元,完成年初预算的85%。

7.公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项)年初预算为0万元,支出决算为22.31万元,决算数大于预算数的主要原因:一是上缴省厅司法考试经费,省厅拨付下来用于组织司法考试的工作经费;二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为119.9万元,支出决算为241.55万元,完成年初预算的201%。决算数大于预算数的主要原因:一是省财政提前下达经费在项目支出中解决;二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为111.7万元,支出决算为115.47万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10.社会保障和就业支出(类)财政对失业保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为1.5万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是当年12月份没有缴费,结转下年。

11.社会保障和就业支出(类)财政对失业保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为28.67万元,完成年初预算的95%。决算数大于预算数的主要原因是按照有关政策要求及工作部署,2016年10月份开始缴纳养老金。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为329.9万元,支出决算为291.34万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是2016年10月养老制度改革后退休人员工资由社保局发放。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为40.6万元,支出决算为30.8万元,完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是2016年10月养老制度改革后退休人员工资由社保局发放。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为58.7万元,支出决算为64.67万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.5万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的66.7%。决算数小于预算数的主要原因是当年12月份没有缴费,结转下年。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障(项)年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为66.9万元,支出决算为60.48万元,完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是2016年新增退休人员,引起缴费数额减少。

   六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平顶山市司法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1504.69万元,其中:人员经费1369.70万元主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等公用经费134.99万元主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

平顶山市司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.10万元,支出决算为44.96万元,完成预算的72%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为37.69万元,完成预算的71%;公务接待费支出决算为7.27万元,完成预算的78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。

平顶山市司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.81万元,下降27%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2015年同期一样;公务用车购置及运行费支出决算减少15.71万元,下降29%;公务接待费支出决算减少1万元,下降12%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强了公务用车管理;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定,严格公务接待,减少了相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

平顶山市司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算37.69万元,占84%;公务接待费支出决算7.27万元,占16%。具体情况如下:

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

44.96

0.00

37.69

0.00

37.69

7.27

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出37.69万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出37.69万元。主要用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费等。2016年期末,司法局机关和所属平顶山市政法干部学校开支财政拨款的公务用车保有量为12量。

3.公务接待费支出7.27万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。司法局2016年度共接待来访人员405人次(不包括陪同人员)。

    八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,平顶山市司法局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及预算资金240万元,自评覆盖率达到90%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

平顶山市司法局在2016年度部门决算中增加“法律援助”和“依法治国宣传”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“法律援助”和“依法治国宣传”项目自评得分为90分。

   九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

平顶山市司法局2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

   十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

平顶山市司法局2016年度机关运行经费支出124.4万元,比2015年增加52.91万元,增长74%。主要原因是执行公车改革后,在降低公务用车运行费的同时,增加公务交通补贴。

(二)政府采购支出情况。

平顶山市司法局2016年度政府采购支出总额163.86万元,其中:政府采购货物支出135.30万元,政府采购工程支出10万元,政府采购服务支出18.56万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,平顶山市司法局共有车辆32辆,其中:一般公务用车19辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分    名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

   二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   六、公共安全支出:是指政府维护社会公共安全方面的支出。

   (一)公共安全(类)司法(款):反映司法行政事务支出。

1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

4.普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

5.律师公证管理(项):反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

6.法律援助(项):指司法厅机关用于开展法律援助工作的支出。

7.司法统一考试(项):指司法厅机关举办司法统一考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

8.其他司法支出(项):指司法厅机关及直属单位用于法学研究、司法协助、直属单位干警服装费等工作的支出。

七、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):包括司法局所属平顶山市政法干部学校举办各类培训班的各项支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):指司法局用于归口管理的行政单位的离退休经费开支。

   九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指司法局机关及直属单位按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指司法局机关及直属单位用于单位人员基本医疗保险缴费开支。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指司法局机关及直属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等

   十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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