文号 索引号 005452110/2017-00083 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市公安局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00083 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-25
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-25 视力保护色:

平顶山市公安局

2016年度部门决算


目  录

第一部分  平顶山市公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  平顶山市公安局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市公安局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分

平顶山市公安局概况


一、平顶山市公安局主要职责

(一)贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,制定全市公安工作的有关规定,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况,分析形势,制订对策。

(三)组织指导全市公安机关侦查工作,协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件等工作。

(四)负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督县(市)公安机关治安保卫工作。

(五)负责户政管理和出入境管理有关工作。依法管理居民户籍和居民身份证;依法开展国籍管理工作,组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在平居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责全市公安消防工作并承担相应责任,指导武警部队队伍和公安业务建设,指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援等工作。

(七)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作;维护高速公路交通、治安秩序。

(八)指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十一)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所管理工作,指导、监督收容教养审批工作。

(十二)组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作。

(十三)组织开展全市公安科学技术工作,规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十四)拟订全市公安机关被装配备标准和经费标准,拟订公安机关装备和管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

(十五)组织协调全市公安机关与省内外、境外警察机构的业务交流与合作。

(十六)统一领导全市公安消防、武警部队建设,对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十七)按规定权限管理干部人事工作。拟订全市公安队伍管理监督工作规定,组织、指导公安机关督查、审计、信访工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件,指导全市公安队伍思想作风。工作作风建设。负责全市公安民警队伍的教育、培训、管理、监督工作。

(十八)研究掌握全市毒品违法犯罪动态,承办市人民政府禁毒工作委员会的日常工作;组织开展禁毒宣传及涉毒案件的侦破工作。

(十九)指导全市森林公安机关的业务工作。

(二十)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纪委、政治部、警务保障部、法制处、督察支队、控申处、审计处、警令部、监管支队、经侦支队、国内安全保卫和反恐怖支队、犯罪侦查支队、治安和出入境管理支队、网络安全和技术侦察支队、交通管理支队、特殊警务支队、警官培训中心、强制戒毒所、治安拘留所、中兴路派出所、光明路派出所、矿工路派出所、青石山派出所、新城派出所、建设路派出所、东安路派出所、五一路派出所、东工人镇派出所、高新派出所、北渡派出所、轻工路派出所、姚孟派出所、龙山派出所、第一看守所和第二看守所。

三、  平顶山市公安局部门决算单位构成

纳入平顶山市公安局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.平顶山市公安局本级

2.第一看守所

3、第二看守所

第二部分

平顶山市公安局

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表


部门:河南省平顶山市公安局

金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次

1

栏次

2


一、财政拨款收入

1

51,839.28

一、一般公共服务支出

30

4.30


二、上级补助收入

2

二、外交支出

31


三、事业收入

3

三、国防支出

32


四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

37,894.77


五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34


六、其他收入

6

1,954.72

六、科学技术支出

35


7

七、文化体育与传媒支出

36


8

八、社会保障和就业支出

37

3,065.22


9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,397.37


10

十、节能环保支出

39

4.00


11

十一、城乡社区支出

40

7,042.88


12

十二、农林水支出

41


13

十三、交通运输支出

42


14

十四、资源勘探信息等支出

43


15

十五、商业服务业等支出

44


16

十六、金融支出

45

20.00


17

十七、援助其他地区支出

46


18

十八、国土海洋气象等支出

47


19

十九、住房保障支出

48

1,272.73


20

二十、粮油物资储备支出

49


21

二十一、其他支出

50

2,280.28


22

二十二、债务还本支出

51


23

二十三、债务付息支出

52


24

53


本年收入合计

25

53,794.00

本年支出合计

54

52,981.55


用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55


年初结转和结余

27

11,159.82

年末结转和结余

56

11,972.27


28

57


总计

29

64,953.82

总计

58

64,953.82


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开02表

部门:河南省平顶山市公安局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

53,793.99

51,839.28

1,954.72

204

公共安全支出

37,255.08

37,255.08

20402

公安

37,255.08

37,255.08

2040201

 行政运行

23,700.83

23,700.83

2040202

 一般行政管理事务

1,213.65

1,213.65

2040203

 机关服务

325.00

325.00

2040204

 治安管理

400.00

400.00

2040205

 国内安全保卫

54.00

54.00

2040206

 刑事侦查

4,537.69

4,537.69

2040207

 经济犯罪侦查

100.00

100.00

2040208

 出入境管理

805.00

805.00

2040211

 禁毒管理

90.00

90.00

2040212

 道路交通管理

1,547.74

1,547.74

2040213

 网络侦控管理

93.00

93.00

2040214

 反恐怖

380.00

380.00

2040215

 居民身份证管理

63.20

63.20

2040216

 网络运行及维护

122.00

122.00

2040217

 拘押收教场所管理

577.82

577.82

2040218

 警犬繁育及训养

10.00

10.00

2040219

 信息化建设

500.00

500.00

2040299

 其他公安支出

2,735.15

2,735.15

208

社会保障和就业支出

3,772.27

3,772.27

20805

行政事业单位离退休

3,336.42

3,336.42

2080501

 归口管理的行政单位离退休

3,336.42

3,336.42

20808

抚恤

435.84

435.84

2080801

 死亡抚恤

435.84

435.84

210

医疗卫生与计划生育支出

1,439.23

1,439.23

21005

医疗保障

1,439.23

1,439.23

2100501

 行政单位医疗

1,439.23

1,439.23

211

节能环保支出

2.00

2.00

21103

污染防治

2.00

2.00

2110301

 大气

2.00

2.00

212

城乡社区支出

8,000.00

8,000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8,000.00

8,000.00

2120803

 城市建设支出

8,000.00

8,000.00

221

住房保障支出

1,370.70

1,370.70

22102

住房改革支出

1,370.70

1,370.70

2210201

 住房公积金

1,370.70

1,370.70

229

其他支出

1,954.72

1,954.72

22999

其他支出

1,954.72

1,954.72

2299901

 其他支出

1,954.72

1,954.72

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















支出决算表


公开03表


部门:河南省平顶山市公安局

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

52,981.55

29,466.11

23,515.44


201

一般公共服务支出

4.30

4.30


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.30

4.30


2013199

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.30

4.30


204

公共安全支出

37,894.77

22,706.91

15,187.86


20402

公安

37,868.25

22,706.91

15,161.34


2040201

 行政运行

22,526.76

22,526.76


2040202

 一般行政管理事务

2,162.79

2,162.79


2040203

 机关服务

111.28

111.28


2040204

 治安管理

597.94

597.94


2040205

 国内安全保卫

40.55

40.55


2040206

 刑事侦查

3,489.64

3,489.64


2040207

 经济犯罪侦查

25.82

25.82


2040208

 出入境管理

805.00

805.00


2040211

 禁毒管理

452.81

452.81


2040212

 道路交通管理

2,198.10

2,198.10


2040213

 网络侦控管理

732.24

732.24


2040214

 反恐怖

105.22

105.22


2040215

 居民身份证管理

5.95

5.95


2040216

 网络运行及维护

57.04

57.04


2040217

 拘押收教场所管理

584.28

180.15

404.13


2040218

 警犬繁育及训养

8.77

8.77


2040299

 其他公安支出

3,964.05

3,964.05


20408

强制隔离戒毒

26.52

26.52


2040804

 强制隔离戒毒人员生活

26.52

26.52



支出决算表


公开03表


部门:河南省平顶山市公安局

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6


208

社会保障和就业支出

3,065.22

3,065.22


20805

行政事业单位离退休

2,729.98

2,729.98


2080501

 归口管理的行政单位离退休

2,729.98

2,729.98


20808

抚恤

335.24

335.24


2080801

 死亡抚恤

335.24

335.24


210

医疗卫生与计划生育支出

1,397.37

1,397.37


21005

医疗保障

1,397.37

1,397.37


2100501

 行政单位医疗

1,397.16

1,397.16


2100599

 其他医疗保障支出

0.21

0.21


211

节能环保支出

4.00

4.00


21103

污染防治

4.00

4.00


2110301

 大气

4.00

4.00


212

城乡社区支出

7,042.88

7,042.88


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6,885.56

6,885.56


2120801

 征地和拆迁补偿支出

120.34

120.34


2120803

 城市建设支出

6,765.22

6,765.22


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

157.32

157.32


2121301

 城市公共设施

157.32

157.32


217

金融支出

20.00

20.00


21799

其他金融支出

20.00

20.00


2179901

 其他金融支出

20.00

20.00


221

住房保障支出

1,272.73

1,272.73


22102

住房改革支出

1,272.73

1,272.73


2210201

 住房公积金

1,272.73

1,272.73


229

其他支出

2,280.28

1,003.88

1,276.40


22999

其他支出

2,280.28

1,003.88

1,276.40


2299901

 其他支出

2,280.28

1,003.88

1,276.40


注:本表反映部门本年度各项支出情况。















财政拨款收入支出决算表


公开04表


部门:河南省平顶山市公安局

金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

43,839.28

一、一般公共服务支出

31

4.30

4.30


二、政府性基金预算财政拨款

2

8,000.00

二、外交支出

32


3

三、国防支出

33


4

四、公共安全支出

34

37,894.77

37,894.77


5

五、教育支出

35


6

六、科学技术支出

36


7

七、文化体育与传媒支出

37


8

八、社会保障和就业支出

38

3,065.22

3,065.22


9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1,397.37

1,397.37


10

十、节能环保支出

40

4.00

4.00


11

十一、城乡社区支出

41

7,042.88

7,042.88


12

十二、农林水支出

42


13

十三、交通运输支出

43


14

十四、资源勘探信息等支出

44


15

十五、商业服务业等支出

45


16

十六、金融支出

46

20.00

20.00


17

十七、援助其他地区支出

47


18

十八、国土海洋气象等支出

48


19

十九、住房保障支出

49

1,272.73

1,272.73


20

二十、粮油物资储备支出

50


21

二十一、其他支出

51


22

二十二、债务还本支出

52


23

二十三、债务付息支出

53


24

54


本年收入合计

25

51,839.28

本年支出合计

55

50,701.27

43,658.39

7,042.88


 年初财政拨款结转和结余

26

9,999.98

 年末财政拨款结转和结余

56

11,137.99

9,903.21

1,234.78


   一般公共预算财政拨款

27

9,722.32

57


   政府性基金预算财政拨款

28

277.66

58


29

59


总计

30

61,839.26

总计

60

61,839.26

53,561.59

8,277.66


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:河南省平顶山市公安局

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3


合计

43,658.39

28,462.23

15,196.16


201

一般公共服务支出

4.30

4.30


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.30

4.30


2013199

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.30

4.30


204

公共安全支出

37,894.77

22,706.91

15,187.86


20402

公安

37,868.25

22,706.91

15,161.34


2040201

 行政运行

22,526.76

22,526.76


2040202

 一般行政管理事务

2,162.79

2,162.79


2040203

 机关服务

111.28

111.28


2040204

 治安管理

597.94

597.94


2040205

 国内安全保卫

40.55

40.55


2040206

 刑事侦查

3,489.64

3,489.64


2040207

 经济犯罪侦查

25.82

25.82


2040208

 出入境管理

805.00

805.00


2040211

 禁毒管理

452.81

452.81


2040212

 道路交通管理

2,198.10

2,198.10


2040213

 网络侦控管理

732.24

732.24


2040214

 反恐怖

105.22

105.22


2040215

 居民身份证管理

5.95

5.95


2040216

 网络运行及维护

57.04

57.04


2040217

 拘押收教场所管理

584.28

180.15

404.13


2040218

 警犬繁育及训养

8.77

8.77


2040299

 其他公安支出

3,964.05

3,964.05


20408

强制隔离戒毒

26.52

26.52


2040804

 强制隔离戒毒人员生活

26.52

26.52


一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表



部门:河南省平顶山市公安局汇总

金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3



208

社会保障和就业支出

3,065.22

3,065.22



20805

行政事业单位离退休

2,729.98

2,729.98



2080501

 归口管理的行政单位离退休

2,729.98

2,729.98



20808

抚恤

335.24

335.24



2080801

 死亡抚恤

335.24

335.24



210

医疗卫生与计划生育支出

1,397.37

1,397.37



21005

医疗保障

1,397.37

1,397.37



2100501

 行政单位医疗

1,397.16

1,397.16



2100599

 其他医疗保障支出

0.21

0.21



211

节能环保支出

4.00

4.00



21103

污染防治

4.00

4.00



2110301

 大气

4.00

4.00



217

金融支出

20.00

20.00



21799

其他金融支出

20.00

20.00



2179901

 其他金融支出

20.00

20.00



221

住房保障支出

1,272.73

1,272.73



22102

住房改革支出

1,272.73

1,272.73



2210201

 住房公积金

1,272.73

1,272.73



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  





















一般公共预算财政拨款基本支出决算表


            公开06表

部门:河南省平顶山市公安局

        金额单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

18,873.19

302

商品和服务支出

4,334.61


30101

 基本工资

4,414.85

30201

 办公费

368.05


30102

 津贴补贴

11,921.40

30202

 印刷费

8.14


30103

 奖金

1,064.12

30204

 手续费

0.80


30104

 其他社会保障缴费

1,179.72

30205

 水费

11.46


30106

 伙食补助费

148.60

30206

 电费

112.94


30199

 其他工资福利支出

144.51

30207

 邮电费

12.57


303

对个人和家庭的补助

5,153.47

30208

 取暖费

2.80


30301

 离休费

58.02

30209

 物业管理费

56.62


30302

 退休费

3,032.73

30211

 差旅费

65.07


30304

 抚恤金

350.99

30213

 维修(护)费

30.92


30305

 生活补助

251.31

30214

 租赁费

1.68


30306

 救济费

0.25

30215

 会议费

0.05


30307

 医疗费

113.78

30216

 培训费

2.37


30309

 奖励金

26.73

30217

 公务接待费

6.85


30311

 住房公积金

1,317.92

30218

 专用材料费

554.67


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

1.75

30224

 被装购置费

2.86


 

 

 

30226

 劳务费

923.17


 

 

 

30227

 委托业务费

13.37


 

 

 

30228

 工会经费

53.96


 

 

 

30229

 福利费

48.98


 

 

 

30231

 公务用车运行维护费

371.68


 

 

 

30239

 其他交通费用

1,611.64


 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

73.96


 

 

 

310

其他资本性支出

100.95


 

 

 

31002

 办公设备购置

95.59


 

 

 

31003

 专用设备购置

4.89


 

 

 

31099

 其他资本性支出

0.47


人员经费合计

24,026.67

公用经费合计

4,435.56


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。













一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省平顶山市公安局

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2,541.75

16.00

2,292.75

200.00

2,092.75

233.00

1,346.74

6.22

1,309.74

45.08

1,264.66

30.78

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:河南省平顶山市公安局

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

277.66

8,000.00

7,042.88

7,042.88

1,234.78

212

城乡社区支出

277.66

8,000.00

7,042.88

7,042.88

1,234.78

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

120.34

8,000.00

6,885.56

6,885.56

1,234.78

2120801

 征地和拆迁补偿支出

120.34

120.34

120.34

2120803

 城市建设支出

8,000.00

6,765.22

6,765.22

1,234.78

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

157.32

157.32

157.32

2121301

 城市公共设施

157.32

157.32

157.32

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。














第三部分

平顶山市公安局

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

平顶山市公安局2016年度收入总计64953.82万元,支出总计64953.82万元,与2015年相比,收、支总计各增加11216.10万元,分别增长了20.87%,主要原因是正常增人增资、晋级晋档、工资调标、警衔调标、新增公务车改革交通补贴支出等基本支出增加。市级视频监控综合管理系统建设资金(天眼工程)支出、基建工程支出、专项工作经费等项目支出造成比2015年项目支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)



二、关于收入决算情况说明

平顶山市公安局2016年度收入合计53794.00万元,其中:财政拨款收入51839.28万元,占96.37%;;其他收入1954.72万元,占3.33%。

图2:收入决算(单位:万元)


三、关于支出决算情况说明

平顶山市公安局2016年度支出合计52981.55万元,其中:基本支出29466.11万元,占55.62%;项目支出23515.44万元,占44.38%。

      图3:支出决算(单位:万元)


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

平顶山市公安局2016年财政拨款收支总决算61839.26万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加12224.97万元,分别增长24.64%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)


五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

平顶山市公安局2016年一般公共预算财政拨款支出43658.39万元,占支出合计的82.4%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8368.89万元,增长23.71%。

图5:财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)


(二)财政拨款支出决算结构情况。

平顶山市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出43658.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.3万元;公共安全(类)支出37894.77万元,占86.8%;社会保障和就业支出3065.22万元,占7.02%;医疗卫生与计划生育支出1397.37万元,占3.2%;节能环保支出4万元;金融支出20万元,占0.05%;住房保障支出1272.73万元,占2.91%。

图6:财政拨款支出决算结构


(三)财政拨款支出决算具体情况。

平顶山市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,226.9万元,支出决算为43,658.39万元,完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是部分资金在项目支出经费中解决;三是正常增人增资、晋级晋档、工资调标、警衔调标、新增公务车改革交通补贴支出等基本支出增加等;四是部分项目资金年初预算未安排,在年中追加。其中:

1.公共安全(类)。年初预算为23,783.7万元,支出决算为37,894.8万元,完成年初预算的159.33%。其中:

(1)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为15637.57万元,支出决算为22,526.76万元,完成年初预算的144.06%。决算数大于预算数的主要原因是正常增人增资、晋级晋档、工资调标、警衔调标、新增公务车改革交通补贴支出等。

(2)公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2228.65万元,支出决算为2162.79万元,完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,单位运行成本降低。

   (3)公共安全(类)公安(款)机关服务(项)。年初预算为350万元,支出决算为111.28万元,完成年初预算的31.79%。

(4)公共安全(类)公安(款)治安管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为597.94万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金和财政项目支出中解决的特保人员保障经费。

(5)公共安全(类)公安(款)国内安全保卫(项)。年初预算为54万元,支出决算为40.55万元,完成年初预算的75.09%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,单位运行成本降低。

(6)公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项)。年初预算为436万元,支出决算为3489.64万元,完成年初预算的800.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是省财政提前下达经费在项目支出中解决;二是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金;三是年度中省财政追加下达的办案费。

   (7)公共安全(类)公安(款)经济犯罪侦查(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.82万元。决算数大于预算数的主要原因是追加解决九头崖涉嫌非法吸收公众存款专项办案费。

   (8)公共安全(类)公安(款)出入境管理(项)。年初预算为1100万元,支出决算为805万元,完成年初预算的73.18%。决算数小于预算数的主要原因是上缴省厅的工本费按照省厅核定数结算。

(9)公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)。年初预算为10万元,支出决算为452.81万元。决算数大于预算数的主要原因:一是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是年度中省财政追加下达的办案费。

  (10)公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)。年初预算为2630万元,支出决算为2198.1万元,完成年初预算的83.58%。决算数小于预算数的主要原因是事故车辆停车费当前未支付;

  (11)公共安全(类)公安(款)网络侦控管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为732.24万元。决算数小于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  (12)公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项)。年初预算为20万元,支出决算为5.95万元,完成年初预算的29.75%。决算数小于预算数的主要原因是省厅是采取预拨款的方式计算制证经费,而返还各县区是按照实际交款经费来计算的,市局短时间内无法核算出各县区实际制证经费的数目,待核算清楚后拨付县区。

  (13)公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项)。年初预算为122万元,支出决算为57.04万元,完成年初预算的46.75%。

   (14)公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。年初预算为574.82万元,支出决算为584.28万元,完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

   (15)公共安全(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)。年初预算为30万元,支出决算为8.77万元,完成年初预算的29.23%。

(16)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为560.65万元,支出决算为3964.05万元。决算数大于预算数的主要原因:一是省财政提前下达经费在项目支出经费中解决;二是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;三是年度中省财政追加下达的办案费。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0,支出决算为4.3万元,决算数大于预算数的原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决的全省因公牺牲伤残特困干警救助资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2713.9万元,支出决算为2729.98万元,完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是按照有关政策离退休提标。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为309.35万元。决算数大于预算数的主要原因是编制下一年度预算时,客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金额,该部分资金由市财政局根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金,通过科室项目支出经费中拨付。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。行政单位医疗(项)年初预算1,397.9万元,支出决算为1,397.4万元,完成年初预算的100%。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0,支出决算为4万元,支出决算大于预算数的主要原因:一是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是年度中追加的经费。

7.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为0,支出决算为20万元,支出决算大于预算数的主要原因按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算1,331.4万元,支出决算为1,272.7万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是2016年新增退休人员,引起缴费数额减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平顶山市公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出28462.23万元,其中:人员经费24026.67万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他工资福利支出、社会保障、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费等;公用经费4435.56万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

平顶山市公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2541.75万元,支出决算为1346.74万元,完成预算的52.99%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.22万元,完成预算的38.88%;公务用车购置及运行费支出决算为1309.74万元,完成预算的57.13%;公务接待费支出决算为30.78万元,完成预算的13.21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则,严控三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少421.56万元,下降23.84%,其中:因公出国(境)费支出决算增加6.22万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少393.96万元,增长(下降)23.12%;公务接待费支出决算减少33.72万元,下降52.28%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是2015年没有发生;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革后,严格按照公务用车编制进行支出控制;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,规范工务接待,强化工务用车管理,严格控制“三公”经费支出;2016年执行公务车改革和公务交通补贴政策,严格控制公务用车购置支出,公务用车运行维护费下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.22万元,占0.46%;公务用车购置及运行费支出决算1309.74万元,占97.25%;公务接待费支出决算30.78万元,占2.29%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

(单位:万元)


1.因公出国(境)费支出6.22万元。全年安排局)关因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:

境外考察支出1.82万元,市政府组织台湾考察。

境外司法交流支出4.4万元,市侨联组织新西兰、澳大利亚司法交流。

2.公务用车购置及运行费支出1309.74万元。其中:公务用车购置支出为45.08万元,主要用于公务用车购置支出。

公务用车运行支出1264.66万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修费、过桥过路费。2016年期末,平顶山市公安局开支财政拨款的公务用车保有量为54辆,一般执法执勤用车610辆。

3.公务接待费支出30.78万元。主要用于国内接待。平顶山市公安局2016年度共接待国内来访团组738个、来访人员4396人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

平顶山市公安局对2016年度2个项目开展了绩效自评。涉及市级视频监控综合管理系统建设资金(天眼工程)和道路交通设备建设及维护\电子警察信号灯维修项目,共涉及财政资金2476.43万元。“天眼工程”项目是2014年,市公安局按照市委政法委统一部署,结合我市社会治安防控需求,汇集各警种意见,制定上报了《平顶山市视频监控管理系统“天眼”一期工程建设项目概算》,2015年7月24日,经市委八届89次常委会会议研究通过,决定建设平顶山市视频监控管理系统“天眼”工程。该项目于2017年2月正式投入使用,有效提升了我市公安机关执法办案效能。

“天眼工程”总体设计为“三网三平台”架构,分别为公安网搭建视频联网平台,用于与省厅平台级联及民警日常查询、调阅录像,视频专网搭建共享平台用于汇聚全市各类视频监控资源,并对视频进行结构化分析、研判等,社会资源网搭建社会资源接入平台,用于汇聚政府机关、社会单位等自建的视频资源接入工作。自搭建完毕后,已完成对全市各类监控资源汇聚上传工作,现已完成汇聚接入11642路视频前端,429处卡口前端,系统已回传市区卡口过车图片1.9亿余张,为全市各级公安机关开通公安网联网平台账号119个、卡口联网平台账号102个,专网共享平台账号22个,利用“天眼”监控支撑破获刑事案件859余起,服务民生2700余次,人民群众安全感满意度有效提升,为我市立体化治安防控体系建设打下了坚实的基础。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算为7042.88万元,主要用于基建投资。其中业务技术综合楼数据中心机房建设资金结余1000万元,新城区新址建设资金结余234.78万元,系工程进度款结余资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出4,435.56万元,比2015年增加3022.96万元,增长214%,主要原因是用于专用材料费支出、公务用车运行费支出和新增公务交通补贴支出,相应增加了机关运行成本。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额6213.59万元,其中:政府采购货物支出4322万元,政府采购工程支出1891.59万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,平顶山市公安局共有车辆667辆,其中:一般公务用车54辆、一般执法执勤用车610辆、特种专业技术用车2辆,其他用车1辆,单价50万元以上通用设备12台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金

二、其他收入:各区拨入的工作经费等

三、年初结转和结余:以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费:指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市委政法委离退休人员的支出。

十、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项:指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。缴存比例为职工工资的12%。

十二、公共安全支出(类)公安(款)

1、行政运行:指市公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般行政管理事务:指市公安局未单位设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务:指市公安局提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

3、治安管理:指公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

4、国内安全保卫:指公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

5、刑事侦查:指公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

6、经济犯罪侦查:指公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

7、出入境管理:指公安机关开展出入境管理工作的支出,包括出入境证照印刷、管理等,

8、禁毒管理:指公安机关开展禁毒工作的支出。

9、道路交通管理:指公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

10、网络侦控管理:指公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

11、居民身份证管理:指公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

12、网络运行及维护:指公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费等方面的支出。

13、拘押收教场所管理:指公安机关所属看守所、行政拘留所、强制戒毒所等方面的支出。

14、警犬繁育及训养:指公安机关警犬训养的支出。

15、信息化建设:指公安机关用于信息化建设方面的支出。

16、其他公安支出:指上述项目以外其他用于公安方面的支出。


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