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主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市国土资源局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00084 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:


目  录

第一部分  平顶山市国土资源局概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分  平顶山市国土资源局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市国土资源局2016年度部门决算情况说明

第一部分  平顶山市国土资源局概况


- 5 -


  1. 主要职责

  1. 拟定

参与拟定我市土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度;推进全市国土资源科技进步,开展对外合作与交流;负责并指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记等。

  1. 承担  

承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任;承担规范全市国土资源管理秩序的责任;承担优化配置全市国土资源的责任;负责规范全市国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;承担全市节约集约利用土地资源的责任;承担规范全市国土资源市场秩序的责任;负责全市矿产资源开发的管理,依法管理全市探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记,编制并组织实施全市矿业权设置方案;负责全市地质勘查和矿产资源储量管理;承担全市地质环境保护的责任;承担全市地质灾害预防和治理的责任。

  1. 部门决算单位构成

纳入平顶山市国土资源局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 平顶山市国土资源局本级

  2. 高新分局、新城分局、卫东分局、新华分局、湛河分局5个分局。

  3. 矿产资源补偿费征收办公室、矿产资源稽查大队、国土资源执法监察支队、土地开发复垦处、测绘地理信息局、土地储备中心、土地勘测队7个二级机构。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

本年支出合计

54

 用事业基金弥补收支差额

26

 结余分配

55

 年初结转和结余

27

 年末结转和结余

56

28

57

总计

29

总计

58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

 行政运行

2010102

 一般行政管理事务

2010103

 机关服务

2010104

 人大会议

2320303

 地方政府向国际组织借款付息支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

 行政运行

2010102

 一般行政管理事务

2010103

 机关服务

2010104

 人大会议

2010105

 人大立法

2010106

 人大监督

2010107

 人大代表履职能力提升

2320411

 国有土地使用权出让金债务付息支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

本年支出合计

55

 年初财政拨款结转和结余

26

 年末财政拨款结转和结余

56

  一般公共预算财政拨款

27

57

  政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

总计

60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

 行政运行

2010102

 一般行政管理事务

2010103

 机关服务

2010104

 人大会议

2010105

 人大立法

2010106

 人大监督

2010107

 人大代表履职能力提升

2010108

 代表工作

2010109

 人大信访工作

2010150

 事业运行

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

30101

 基本工资

30201

 办公费

30102

 津贴补贴

30202

 印刷费

30103

 奖金

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

30204

 手续费

30106

 伙食补助费

30205

 水费

30107

 绩效工资

30206

 电费

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30207

 邮电费

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

 差旅费

30301

 离休费

30212

 因公出国()费用

30302

 退休费

30213

 维修()

30303

 退职()

30214

 租赁费

30304

 抚恤金

30215

 会议费

30305

 生活补助

30216

 培训费

30306

 救济费

30217

 公务接待费

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30311

 住房公积金

30227

 委托业务费

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

30313

 购房补贴

30229

 福利费

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

30224

 被装购置费

30225

 专用燃料费

30226

 劳务费

30227

 委托业务费

30228

 工会经费

30229

 福利费

30231

 公务用车运行维护费

30239

 其他交通费用

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

 资助国产影片放映

2070702

 资助城市影院

2070703

 资助少数民族电影译制

2070799

 其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

平顶山市国土资源局

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计47731.48万元,支出总计49407万元,与2015年相比,收、支总计分别增加7923.75万元、9791.91万元。收支总计相比2015年分别增长20%24.7%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计47731.48万元,其中:财政拨款收入47524.22万元,占99.56%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入207.26万元,占0.44%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计49407.00万元,其中:基本支出5754.71万元,占11.64%;项目支出43652.29万元,占88.36%;经营支出0万元

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算47524.22万元、支出总决算49319.47万元。2015年相比,财政拨款收入增加7777.13万元,出总计增加9932.74万元,收入相比去年增长19.56%支出相比去年增加25.21%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出8498.76万元,占支出合计的17.23%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1955.16万元,下降9.31%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出8498.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出490.29万元,占5.76%医疗卫生与计划生育支出205.03万元,占2.42%;国土海洋气象等支出7581.67,占89.21%;住房保障支出221.77万元,占2.61%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5237.39万元,支出决算为8498.76万元,完成年初预算的162.27%。决算数大于预算数的主要原因:是以前年度结余资金在本年度中支出。其中:

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2499.34万元,支出决算为2499.34万元,完成年初预算的100%

  2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为254.99万元,支出决算为254.99万元,完成年初预算的100%

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出5067.39万元,其中:人员经费4599.24万元主要包括:基本工资1377.66万元、津贴补贴1637.98万元奖金402.87万元其他社会保障缴费246.51万元伙食补助费13.08万元机关事业单位基本养老保险缴费119.66万元职业年金缴费3.85万元、其他工资福利支出74.53万元、退休费353.88万元、生活补助3.75万元、医疗费26.35万元、奖励金1.2万元、住房公积金320.94万元、其他对个人和家庭的补助支出5.74万元

公用经费468.15万元,主要包括:办公费83.21万元、印刷费0.69万元、手续费0.0035万元、水费1.24万元、邮电费16.60万元、物业管理费0.96万元、差旅费25.89万元、维修费8.32万元、租赁费4.3万元、公务接待费1.97万元、劳务费35.76万元、工会经费9.36万元、福利费6.55万元、公务用车运行维护费138.77万元、其他交通费20.96万元、其他商品和服务支出102.22万元。

关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1. 三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为292.80万元,支出决算为243.26万元,完成预算的83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为237.69万元,完成预算的81.17%;公务接待费支出决算为5.57万元,完成预算的18.83%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年(参照2016预算数)减少49.54万元,下降16.91%,其中:因公出国(境)费与去年相同支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少32.36万元,下降11.98%;公务接待费支出决算减少17.18万元,下降75%。因公出国(境)费支出与去年相同均为0公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革;公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少

  1. 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算237.69万元,占97.71%;公务接待费支出决算5.57万元,占2.29%。具体情况如下:

  1. 公务用车购置及运行费支出237.69万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出237.69万元。主要用于本单位公务用车运行费用2016年期末,平顶山市国土资源局及属单位开支财政拨款的公务用车保有量为79量。

  1. 公务接待费支出5.57万元。主要用于单位公务接待支出。2016年度共接待国内来访团组169个、来访人员1014人次(不包括陪同人员)。

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40820.71万元,支出决算为40820.71万元,完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出40820.71万元

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出2499.34万元,比2015年增加304.45万元,增长13.87%

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额153.35元,其中:政府采购货物支出69.91万元,政府采购服务支出83.44万元。

2016年期末,平顶山市国土资源局共有车辆90辆,其中:一般公务用车71辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要用于本单位拟执法用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


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