文号 索引号 005452110/2017-00086 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市安全生产监督管理局2016决算情况说明
文号: 索引号:005452110/2017-00086 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:

平顶山市安全生产监督管理局决算情况说明

一、 主要职责

根据《平顶山市人民政府关于印发平顶山市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(平政办〔2015〕95号),平顶山市安全生产监督管理局是市政府工作部门。主要职责是依法对全市安全生产工作进行综合监督管理和指导协调,负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹三大行业以及无行业主管领域企业的安全生产监督管理;负责煤炭安全生产监督管理工作;负责全市安全生产事故的应急救援指挥和事故调查工作;负责职业卫生安全许可及其违法违规行为查处;监管安全生产社会中介机构和安全评价;承担企业负责人、安全管理人和特种工培训和颁证工作;组织指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格申报。根据上述职责,市安全生产监督管理局设15个内设机构,分别是办公室、政策法规科、科技装备财务科、综合协调科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科、安全监督管理四科、职业安全健康监督管理科、事故统计调查科、人事培训科、煤炭综合规划科、煤炭行业管理科、煤炭安全监督监察科和煤炭运营管理科。

二、 部门决算单位构成

纳入平顶山市安全生产监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.平顶山市安全生产监督管理局本级

2.平顶山市地方煤矿救护大队

三、关于收入支出决算总体情况说明

平顶山市安全生产监督管理局(包含平顶山市地方煤矿救护大队)2016年度年初结转和结余623.51万元,本年收入2274.97万元,本年支出2220.12万元,年末结转和结余678.36万元。

四、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2274.97万元,其中:财政拨款收入2274.97万元,占100%2016年度收入比2015年增加了88.7万元,主要原因是原煤炭工业局和安监局进行合并,二级机构数量增多,经费有所增加。

五、 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2220.12万元,其中:基本支出2113.93万元,占95.22%;项目支出106.19万元,占4.78%2016年度支出比2015年增加30.19万元,主要原因是原煤炭工业局和安监局进行合并,二级机构数量增多,经费有所增加。

六、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余623.51万元,本年收入2274.97万元,本年支出2220.12万元,年末结转和结余678.36万元。

七、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出2220.12万元,占支出合计的100%2016年一般公共预算财政拨款基本支出2113.93万元,主要用于以下方面:工资福利支出1033.3万元,占48.88%商品服务支出117.26万元,占5.55%;其他资本性支出61.76万元,占2.92%;对个人和家庭的补助支出901.6万元,占42.65%。2016年一般公共预算财政拨款基本支出比2015年增加51.2万元,主要原因是原煤炭工业局和安监局进行合并,二级机构数量增多,经费有所增加。

八、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

平顶山市安全生产监督管理局(包含平顶山市地方煤矿救护大队)2016年度公务用车三公经费预算支出合计112.00万元,其中公务用车购置费23.8万元, 公务用车运行费84.20万元; 公务接待预算数4.00万元;2016年度公务用车三公经费决算支出合计61.49万元, 其中公务用车购置费23.8万元, 公务用车运行费36.24万元; 公务接待决算数1.45万元,国内公务接待批次11次,国内公务接待人次73次;2016年度“三公“经费决算数较2016年度预算数下降45.10%,较2015年度决算数下降37.03%;其中公务用车运行费较2016年度预算数下降56.96%,较2015年度决算数下降60.14%,主要为公车改革,公务车辆减少,相应的支出也大幅下降;公务接待费较2016年度预算数下降63.75%,较2015年度决算数下降69.34%主要为历行节约,相应的公务接待支出也大幅下降。

2016年度机关运行经费支出131.88万元,比2015年度减少7.69万元,下降了6.19%。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中轿车21辆,小型载客汽车3辆,其他车型12辆,单价50万元以上通用设备1套。

九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

平顶山市安全生产监督管理局无政府性基金。

十、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出131.88万元,比2015年度减少7.69万元,下降了6.19%。

(二)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中轿车21辆,小型载客汽车3辆,其他车型12辆,单价50万元以上通用设备1套。

(三)政府采购支出决算情况

2016年度政府实际采购金额34.56万元,分别是货物7.64万元,工程7.8万元,服务19.12万元。2016年政府采购支出金额比2015年度下降20.44万元,主要原因是厉行节约,提升了经费的使用效率。

十一、 名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                          2017.11.06

               


关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 网站纠错
河南省平顶山市人民政府版权所有 ICP证号:豫ICP备05017763号-1
豫公网安备 41040002000001号 请使用IE11或更高浏览器浏览 访问量:4787459次