文号 索引号 005452110/2017-00093 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市民政局2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00093 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:

目  录

第一部分  平顶山市民政局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  平顶山市民政局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市民政局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  平顶山市民政局概况


一、主要职责

(一)部门机构设置、职能市民政局内设13个职能科室。其中:办公室、优抚科、军队离退休干部安置办公室、复原退伍安置办公室、减灾救灾科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、行政审批服务科、计划财务科、人事教育科、信访稳定科。

平顶山市民政局内设6个机构:

参照公务员管理单位1个:平顶山市老龄工作委员会办公室;

依照公务员管理单位4个:平顶山市人民政府勘界办公室、平顶山市民间组织管理中心(平顶山民间组织管理局)、平顶山市城镇居民最低保障管理中心、平顶山市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

财政全供事业单位1个:平顶山市农村社会养老保险管理服务中心

主要职责是:贯彻国家、省民政工作方针、政策和法律、法规;研究制定全市民政事业中、长期发展规划和年度工作计划;研究拟定全市民政发展规划和全市民政工作的规范性文件,并组织实施和监督检查;贯彻落实优抚政策、减灾救灾工作政策、离退休干部和复员退伍军人等安置政策;健全城乡社会救助体系;指导县(市、区)行政区域界线勘定和管理工作;贯彻落实社会福利事业政策、婚姻管理、殡葬管理、儿童收养政策、城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策、老龄事业发展规划政策等;指导全市民政工作的改革和发展等。
   
(二)人员构成情况

市民政局机关行政编制50名,机关事业编制23名,参公(依照)单位编制6名,在职人员65人,离退休人员42人。

(三)预算年度的主要工作任务
   加强以社会救助、社会福利、优抚安置、慈善事业为主要内容的民生保障工作;推进以村(居)民自治、城乡社区建设、社会组织培育发展、区划调整和界线管理为重点的社会管理工作;强化地名服务、殡葬改革与服务、社会福利服务、社区服务、婚姻登记、收养登记等公共服务工作;强化民政机关、民政公共服务设施和基层民政队伍建设。

二、 部门决算单位构成

纳入平顶山市民政局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.平顶山市民政局本级

2.平顶山市社会福利院

3.平顶山市救助管理站

4.平顶山市殡葬管理所

5.平顶山市殡仪馆

6.平顶山市民政医院

7.平顶山军事供应站

8.平顶山市募捐办

9.平顶山市军队离退休干部休养所

10.平顶山市夕阳红老年公寓

……


第二部分

平顶山市民政局2016年度部门决算


          收入支出决算总表

公开01表

部门:河南省平顶山市民政局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

99,012,886.28

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

4,219,035.69

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

11,745,870.43

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

74,359,977.37

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

719,670.02

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

5,588.00

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1,302,601.14

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

15,434,777.96

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

114,977,792.40

本年支出合计

54

91,822,614.49

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

129,290,150.90

年末结转和结余

56

152,445,328.81

 

28

 

 

57

 

总计

29

244,267,943.30

总计

58

244,267,943.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。










收入决算表


公开02表


部门:河南省平顶山市民政局

金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

114,977,792.40

99,012,886.28

 

4,219,035.69

 

 

11,745,870.43


208

社会保障和就业支出

90,514,592.35

74,886,905.10

 

4,219,035.69

 

 

11,408,651.56


20802

民政管理事务

19,654,180.31

18,707,180.31

 

 

 

 

947,000.00


2080201

 行政运行

5,432,135.23

5,432,135.23

 

 

 

 

 


2080202

 一般行政管理事务

1,230,000.00

1,230,000.00

 

 

 

 

 


2080204

 拥军优属

2,300,000.00

2,300,000.00

 

 

 

 

 


2080205

 老龄事务

72,810.02

72,810.02

 

 

 

 

 


2080206

 民间组织管理

165,429.14

165,429.14

 

 

 

 

 


2080207

 行政区划和地名管理

289,236.84

289,236.84

 

 

 

 

 


2080209

 部队供应

3,100,765.64

2,153,765.64

 

 

 

 

947,000.00


2080299

 其他民政管理事务支出

7,063,803.44

7,063,803.44

 

 

 

 

 


20803

财政对社会保险基金的补助

596,005.17

596,005.17

 

 

 

 

 


2080302

 财政对失业保险基金的补助

106,331.97

106,331.97

 

 

 

 

 


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

489,673.20

489,673.20

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

6,978,658.84

6,978,658.84

 

 

 

 

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

2,205,777.35

2,205,777.35

 

 

 

 

 


2080502

 事业单位离退休

4,772,881.49

4,772,881.49

 

 

 

 

 


20807

就业补助

222,600.00

222,600.00

 

 

 

 

 


2080799

 其他就业补助支出

222,600.00

222,600.00

 

 

 

 

 


20808

抚恤

845,392.17

845,392.17

 

 

 

 

 


2080801

 死亡抚恤

274,390.95

274,390.95

 

 

 

 

 


2080803

 在乡复员、退伍军人生活补助

153,640.00

153,640.00

 

 

 

 

 


2080804

 优抚事业单位支出

237,361.22

237,361.22

 

 

 

 

 


2080899

 其他优抚支出

180,000.00

180,000.00

 

 

 

 

 


20809

退役安置

40,607,837.56

30,916,500.62

 

 

 

 

9,691,336.94


2080901

 退役士兵安置

420,000.00

420,000.00

 

 

 

 

 


2080902

 军队移交政府的离退休人员安置

34,711,336.94

25,020,000.00

 

 

 

 

9,691,336.94


2080903

 军队移交政府离退休干部管理机构

2,603,500.62

2,603,500.62

 

 

 

 

 


2080904

 退役士兵管理教育

507,500.00

507,500.00

 

 

 

 

 


2080999

 其他退役安置支出

2,365,500.00

2,365,500.00

 

 

 

 

 


20810

社会福利

15,919,576.64

10,930,226.33

 

4,219,035.69

 

 

770,314.62


2081001

 儿童福利

3,435,265.54

3,435,265.54

 

 

 

 

 


2081002

 老年福利

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 


2081004

 殡葬

6,528,811.29

6,528,811.29

 

 

 

 

 


2081005

 社会福利事业单位

5,855,499.81

866,149.50

 

4,219,035.69

 

 

770,314.62


20820

临时救助

5,420,501.66

5,420,501.66

 

 

 

 

 


2082002

 流浪乞讨人员救助支出

5,420,501.66

5,420,501.66

 

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

269,840.00

269,840.00

 

 

 

 

 


2089901

 其他社会保障和就业支出

269,840.00

269,840.00

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

808,443.16

808,443.16

 

 

 

 

 


21005

医疗保障

808,443.16

808,443.16

 

 

 

 

 


2100501

 行政单位医疗

315,632.12

315,632.12

 

 

 

 

 


2100502

 事业单位医疗

492,811.04

492,811.04

 

 

 

 

 


216

商业服务业等支出

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 


21699

其他商业服务业等支出

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 


2169999

 其他商业服务业等支出

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

1,104,538.02

1,104,538.02

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

1,104,538.02

1,104,538.02

 

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

1,104,538.02

1,104,538.02

 

 

 

 

 


229

其他支出

22,530,218.87

22,193,000.00

 

 

 

 

337,218.87


22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

7,194,018.87

7,009,600.00

 

 

 

 

184,418.87


2290804

 福利彩票销售机构的业务费支出

7,194,018.87

7,009,600.00

 

 

 

 

184,418.87


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

15,183,400.00

15,183,400.00

 

 

 

 

 


2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

15,183,400.00

15,183,400.00

 

 

 

 

 


22999

其他支出

152,800.00

 

 

 

 

 

152,800.00


2299901

 其他支出

152,800.00

 

 

 

 

 

152,800.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表


公开03表


部门:河南省平顶山市民政局

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

91,822,614.49

58,467,074.66

33,355,539.83

 

 

 


208

社会保障和就业支出

74,359,977.37

53,028,002.59

21,331,974.78

 

 

 


20802

民政管理事务

14,038,889.63

9,742,417.24

4,296,472.39

 

 

 


2080201

 行政运行

5,120,101.20

5,120,101.20

 

 

 

 


2080202

 一般行政管理事务

377,400.00

 

377,400.00

 

 

 


2080204

 拥军优属

3,124,774.79

 

3,124,774.79

 

 

 


2080205

 老龄事务

49,142.50

48,078.90

1,063.60

 

 

 


2080206

 民间组织管理

93,618.30

42,342.30

51,276.00

 

 

 


2080207

 行政区划和地名管理

109,849.89

58,261.89

51,588.00

 

 

 


2080209

 部队供应

3,310,088.52

3,010,088.52

300,000.00

 

 

 


2080299

 其他民政管理事务支出

1,853,914.43

1,463,544.43

390,370.00

 

 

 


20803

财政对社会保险基金的补助

571,748.49

571,748.49

 

 

 

 


2080302

 财政对失业保险基金的补助

92,236.89

92,236.89

 

 

 

 


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

479,511.60

479,511.60

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

4,129,387.13

4,129,387.13

 

 

 

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

1,085,055.58

1,085,055.58

 

 

 

 


2080502

 事业单位离退休

3,044,331.55

3,044,331.55

 

 

 

 


20807

就业补助

415,200.00

 

415,200.00

 

 

 


2080799

 其他就业补助支出

415,200.00

 

415,200.00

 

 

 


20808

抚恤

1,156,354.03

860,031.08

296,322.95

 

 

 


2080801

 死亡抚恤

274,390.95

158,068.00

116,322.95

 

 

 


2080804

 优抚事业单位支出

201,963.08

201,963.08

 

 

 

 


2080899

 其他优抚支出

680,000.00

500,000.00

180,000.00

 

 

 


20809

退役安置

27,756,623.79

26,025,706.90

1,730,916.89

 

 

 


2080902

 军队移交政府的离退休人员安置

24,231,613.40

24,231,613.40

 

 

 

 


2080903

 军队移交政府离退休干部管理机构

3,078,055.68

1,794,093.50

1,283,962.18

 

 

 


2080999

 其他退役安置支出

446,954.71

 

446,954.71

 

 

 


20810

社会福利

16,842,046.54

9,807,587.82

7,034,458.72

 

 

 


2081001

 儿童福利

3,130,433.57

1,435,363.84

1,695,069.73

 

 

 


2081002

 老年福利

2,100,603.66

 

2,100,603.66

 

 

 


2081004

 殡葬

6,278,149.11

3,287,285.94

2,990,863.17

 

 

 


2081005

 社会福利事业单位

5,326,222.45

5,078,300.29

247,922.16

 

 

 


2081099

 其他社会福利支出

6,637.75

6,637.75

 

 

 

 


20820

临时救助

5,416,386.73

1,891,123.93

3,525,262.80

 

 

 


2082002

 流浪乞讨人员救助支出

5,416,386.73

1,891,123.93

3,525,262.80

 

 

 


20825

其他生活救助

3,736,781.03

 

3,736,781.03

 

 

 


2082501

 其他城市生活救助

1,937,499.46

 

1,937,499.46

 

 

 


2082502

 其他农村生活救助

1,799,281.57

 

1,799,281.57

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

296,560.00

 

296,560.00

 

 

 


2089901

 其他社会保障和就业支出

296,560.00

 

296,560.00

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

719,670.02

719,670.02

 

 

 

 


21005

医疗保障

719,670.02

719,670.02

 

 

 

 


2100501

 行政单位医疗

315,632.12

315,632.12

 

 

 

 


2100502

 事业单位医疗

393,779.84

393,779.84

 

 

 

 


2100599

 其他医疗保障支出

10,258.06

10,258.06

 

 

 

 


216

商业服务业等支出

5,588.00

 

5,588.00

 

 

 


21699

其他商业服务业等支出

5,588.00

 

5,588.00

 

 

 


2169999

 其他商业服务业等支出

5,588.00

 

5,588.00

 

 

 


221

住房保障支出

1,302,601.14

1,302,601.14

 

 

 

 


22102

住房改革支出

1,302,601.14

1,302,601.14

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

1,302,601.14

1,302,601.14

 

 

 

 


229

其他支出

15,434,777.96

3,416,800.91

12,017,977.05

 

 

 


22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

4,678,574.90

1,941,522.31

2,737,052.59

 

 

 


2290804

 福利彩票销售机构的业务费支出

4,678,574.90

1,941,522.31

2,737,052.59

 

 

 


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10,756,203.06

1,475,278.60

9,280,924.46

 

 

 


2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

9,779,860.12

1,475,278.60

8,304,581.52

 

 

 


2296099

 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

976,342.94

 

976,342.94

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算表


公开04表


部门:河南省平顶山市民政局

金额单位:元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

76,819,886.28

一、一般公共服务支出

31

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

22,193,000.00

二、外交支出

32

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

68,768,937.08

68,768,937.08

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

719,670.02

719,670.02

 


 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

5,588.00

5,588.00

 


 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

49

1,302,601.14

1,302,601.14

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

51

15,434,777.96

 

15,434,777.96


 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 


 

24

 

 

54

 

 

 


本年收入合计

25

99,012,886.28

本年支出合计

55

86,231,574.20

70,796,796.24

15,434,777.96


 年初财政拨款结转和结余

26

112,300,163.95

 年末财政拨款结转和结余

56

125,081,476.03

71,758,655.15

53,322,820.88


   一般公共预算财政拨款

27

65,735,565.11

 

57

 

 

 


   政府性基金预算财政拨款

28

46,564,598.84

 

58

 

 

 


 

29

 

 

59

 

 

 


总计

30

211,313,050.23

总计

60

211,313,050.23

142,555,451.39

68,757,598.84


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:河南省平顶山市民政局

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

70,796,796.24

49,459,233.46

21,337,562.78


208

社会保障和就业支出

68,768,937.08

47,436,962.30

21,331,974.78


20802

民政管理事务

13,091,889.63

8,795,417.24

4,296,472.39


2080201

 行政运行

5,120,101.20

5,120,101.20

 


2080202

 一般行政管理事务

377,400.00

 

377,400.00


2080204

 拥军优属

3,124,774.79

 

3,124,774.79


2080205

 老龄事务

49,142.50

48,078.90

1,063.60


2080206

 民间组织管理

93,618.30

42,342.30

51,276.00


2080207

 行政区划和地名管理

109,849.89

58,261.89

51,588.00


2080209

 部队供应

2,363,088.52

2,063,088.52

300,000.00


2080299

 其他民政管理事务支出

1,853,914.43

1,463,544.43

390,370.00


20803

财政对社会保险基金的补助

571,748.49

571,748.49

 


2080302

 财政对失业保险基金的补助

92,236.89

92,236.89

 


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

479,511.60

479,511.60

 


20805

行政事业单位离退休

4,129,387.13

4,129,387.13

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

1,085,055.58

1,085,055.58

 


2080502

 事业单位离退休

3,044,331.55

3,044,331.55

 


20807

就业补助

415,200.00

 

415,200.00


2080799

 其他就业补助支出

415,200.00

 

415,200.00


20808

抚恤

967,034.03

670,711.08

296,322.95


2080801

 死亡抚恤

274,390.95

158,068.00

116,322.95


2080804

 优抚事业单位支出

201,963.08

201,963.08

 


2080899

 其他优抚支出

490,680.00

310,680.00

180,000.00


20809

退役安置

27,756,623.79

26,025,706.90

1,730,916.89


2080902

 军队移交政府的离退休人员安置

24,231,613.40

24,231,613.40

 


2080903

 军队移交政府离退休干部管理机构

3,078,055.68

1,794,093.50

1,283,962.18


2080999

 其他退役安置支出

446,954.71

 

446,954.71


20810

社会福利

12,387,326.25

5,352,867.53

7,034,458.72


2081001

 儿童福利

3,130,433.57

1,435,363.84

1,695,069.73


2081002

 老年福利

2,100,603.66

 

2,100,603.66


2081004

 殡葬

6,278,149.11

3,287,285.94

2,990,863.17


2081005

 社会福利事业单位

871,502.16

623,580.00

247,922.16


2081099

 其他社会福利支出

6,637.75

6,637.75

 


20820

临时救助

5,416,386.73

1,891,123.93

3,525,262.80


2082002

 流浪乞讨人员救助支出

5,416,386.73

1,891,123.93

3,525,262.80


20825

其他生活救助

3,736,781.03

 

3,736,781.03


2082501

 其他城市生活救助

1,937,499.46

 

1,937,499.46


2082502

 其他农村生活救助

1,799,281.57

 

1,799,281.57


20899

其他社会保障和就业支出

296,560.00

 

296,560.00


2089901

 其他社会保障和就业支出

296,560.00

 

296,560.00


210

医疗卫生与计划生育支出

719,670.02

719,670.02

 


21005

医疗保障

719,670.02

719,670.02

 


2100501

 行政单位医疗

315,632.12

315,632.12

 


2100502

 事业单位医疗

393,779.84

393,779.84

 


2100599

 其他医疗保障支出

10,258.06

10,258.06

 


216

商业服务业等支出

5,588.00

 

5,588.00


21699

其他商业服务业等支出

5,588.00

 

5,588.00


2169999

 其他商业服务业等支出

5,588.00

 

5,588.00


221

住房保障支出

1,302,601.14

1,302,601.14

 


22102

住房改革支出

1,302,601.14

1,302,601.14

 


2210201

 住房公积金

1,302,601.14

1,302,601.14

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:河南省平顶山市民政局

金额单位:元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

16,849,310.81

302

商品和服务支出

1,467,144.28


30101

 基本工资

4,992,934.00

30201

 办公费

355,761.50


30102

 津贴补贴

5,411,481.53

30202

 印刷费

4,982.00


30103

 奖金

1,170,246.00

30203

 咨询费

23,500.00


30104

 其他社会保障缴费

1,092,018.24

30204

 手续费

1,430.36


30106

 伙食补助费

2,436.80

30205

 水费

25,274.30


30107

 绩效工资

2,631,018.77

30206

 电费

222,186.08


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

873,581.30

30207

 邮电费

170,676.34


30109

 职业年金缴费

5,893.32

30208

 取暖费

54,000.00


30199

 其他工资福利支出

669,700.85

30209

 物业管理费

21,661.00


303

对个人和家庭的补助

30,778,076.08

30211

 差旅费

105,418.13


30301

 离休费

3,116,897.95

30212

 因公出国(境)费用

 


30302

 退休费

24,000,279.54

30213

 维修(护)费

30,037.00


30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

94,200.00


30304

 抚恤金

589,041.00

30215

 会议费

 


30305

 生活补助

535,042.09

30216

 培训费

9,504.50


30306

 救济费

40,417.95

30217

 公务接待费

5,822.00


30307

 医疗费

537,552.68

30218

 专用材料费

 


30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 


30309

 奖励金

35,395.00

30225

 专用燃料费

 


30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

34,900.00


30311

 住房公积金

1,623,736.14

30227

 委托业务费

10,000.00


30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

14,926.31


30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

8,917.00


30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

206,051.76


30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

2,451.00


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

299,713.73

30240

 税金及附加费用

 


 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

65,445.00


 

 

 

310

其他资本性支出

364,702.29


 

 

 

31001

 房屋建筑物购建

 


 

 

 

31002

 办公设备购置

19,560.00


 

 

 

31003

 专用设备购置

12,148.00


 

 

 

31005

 基础设施建设

 


 

 

 

31006

 大型修缮

 


 

 

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 


 

 

 

31008

 物资储备

 


 

 

 

31009

 土地补偿

 


 

 

 

31010

 安置补助

 


 

 

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 


 

 

 

31012

 拆迁补偿

 


 

 

 

31013

 公务用车购置

215,800.00


 

 

 

31019

 其他交通工具购置

 


 

 

 

31020

 产权参股

 


 

 

 

31099

 其他资本性支出

117,194.29


 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 


 

 

 

30401

 企业政策性补贴

 


 

 

 

30402

 事业单位补贴

 


 

 

 

30403

 财政贴息

 


 

 

 

30499

 其他对企事业单位的补贴

 


 

 

 

307

债务利息支出

 


 

 

 

30701

 国内债务付息

 


 

 

 

30707

 国外债务付息

 


 

 

 

399

其他支出

 


 

 

 

39906

 赠与

 


人员经费合计

47,627,386.89

公用经费合计

1,831,846.57


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省平顶山市民政局

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,821,659.13

 

1,769,206.13

515,800.00

1,253,406.13

52,453.00

1,550,678.13

 

1,499,865.13

513,780.00

986,085.13

50,813.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:河南省平顶山市民政局

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

46,564,598.84

22,193,000.00

15,434,777.96

3,416,800.91

12,017,977.05

53,322,820.88


212

城乡社区支出

6,450,000.00

 

 

 

 

6,450,000.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6,450,000.00

 

 

 

 

6,450,000.00


2120803

 城市建设支出

6,450,000.00

 

 

 

 

6,450,000.00


229

其他支出

40,114,598.84

22,193,000.00

15,434,777.96

3,416,800.91

12,017,977.05

46,872,820.88


22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

7,009,600.00

4,678,574.90

1,941,522.31

2,737,052.59

2,331,025.10


2290804

 福利彩票销售机构的业务费支出

 

7,009,600.00

4,678,574.90

1,941,522.31

2,737,052.59

2,331,025.10


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

40,114,598.84

15,183,400.00

10,756,203.06

1,475,278.60

9,280,924.46

44,541,795.78


2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

39,138,255.90

15,183,400.00

9,779,860.12

1,475,278.60

8,304,581.52

44,541,795.78


2296099

 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

976,342.94

 

976,342.94

 

976,342.94

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。















第三部分

平顶山市民政局

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计24426.79万元,支出总计24426.79万元,与2015年相比,收入支出增加312.25万元,增加1%,

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计11497.78万元,其中:财政拨款收入9901.29万元,占86%;事业收入421.90万元,占4%;其他收入1174.59万元,占10%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计9182.26万元,其中:  基本支出5846.71万元,占64%;项目支出3335.55万元,占36%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算收入21131.31万元;支出21131.31万元。与2015年相比,财政拨款收入支出总计增加223.24万元,增加1%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出7079.68万元,占支出合计的77%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少106.57万元,下降2%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出7079.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业和商业服务业等支出6877.45万元,占97%;医疗卫生与计划生育支出71.97万元,占1%;住房保障支出130.26万元,占2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3814.7万元,支出决算为7079.68万元,完成年初预算的185.6%。决算数大于预算数的主要原因是民政系统新进工作人员和养老保险改革后,工资标准调整增加了部分支出民政系统离退休人员去世,追加的预算支出;退役安置有提前下达人员经费;按规定使用以前年度结转资金和市财政拨付项目资金支出;贯彻落实“八项规定精神和厉行节约要求加强经费支出管理节约了部分开支。主要为:

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为355.7万元,支出决算为512.01万元,完成年初预算的143.9%。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算,支出决算为27.44万元。

3.社会保障和就业支出(类)退伍安置(款)军队移交政府离退休人员、干部管理机构(项)。年初预算为116万元,支出决算为2730.97万元,完成年初预算的2354.3%。主要退役安置有提前下达人员经费及管理机构经费。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为193.2万元,支出决算为313.04元,完成年初预算的162%。主要有提前下达儿童福利经费。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为688.4万元,支出决算为627.82元,完成年初预算的91.2%。

6.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为126.7万元,支出决算为541.64万元,完成年初预算的427.5%。主要有提前下达流浪乞讨人员经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.6万元,支出决算为31.56万元,完成年初预算的99.9%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为110.9万元,支出决算为130.26万元,完成年初预算的117.5%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出4945.92万元,其中:人员经费4762.74万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费183.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为182.17万元,支出决算为155.07万元,完成预算的85%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为149.99万元,完成预算的85%;公务接待费支出决算为5.08万元,完成预算的97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位压缩支出,公车改革后车辆运行费用减少,严格落实中央八项规定精神,公务接待费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少42.26万元,下降21%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少39.93万元,下降21%;公务接待费支出决算减少2.33万元,下降31%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后车辆运行费用减少;公务接待费支出减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神,公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算149.99万元,占97%;公务接待费支出决算5.08万元,占3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出149.99万元。其中:

公务用车购置支出为51.38万元。主要用于平顶山市救助管理站购置救助专用车辆,21.58元;平顶山市殡仪馆购置殡仪专用车辆,29.80元。

公务用车运行支出98.61万元。主要用于平顶山市民政局机关与局属各单位公务车辆的运行于维修(护)。2016年期末,平顶山市民政局机关、局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

3.公务接待费支出5.08万元。主要用于省厅来人和兄弟单位来人招待。平顶山市民政局2016年度国内公务接待共92批次、招待人数766人次(不包括陪同人员)。

八、关于政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入2219.30万元,支出决算为1543.48万元,主要用于彩票发行销售机构业务费安排的支出、彩票公益金收入安排的支出和其他支出等。其中彩票发行销售机构业务费安排的支出和彩票公益金安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:购买福彩销售厅和用于儿童福利院、未成年保护中心和夕阳红老年公寓特护大楼工程项目的建设,目前正在施工中。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出36.78万元,比2015年减少67.62万元,下降64.77%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额808.62万元,其中:政府采购货物支出413.77万元,政府采购工程支出319.26万元,政府采购服务支出75.59万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,平顶山市民政局共有车辆46辆,其中:一般公务用车38辆、特种专业技术用车4辆,其他用车4辆,其他用车主要是爱心直通车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):……。

九、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):……。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项):。

十、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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