文号 索引号 005452110/2017-00094 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市人力资源和社会保障局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00094 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:



目  录

第一部分 平顶山市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  平顶山市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   平顶山市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  

平顶山市人力资源和社会障局概况


一、主要职责

   (一)就业。负责全市促进就业工作,拟定实施统筹城乡就业的发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,建立和实施面向城乡劳动者的职业培训制度等。

(二)社会保险。统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系,负责养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险的基金征缴、监管及待遇支付。

(三)人才。会同有关部门拟定技能人才队伍的培养、评价、使用和激励的相关政策,参与专业技术人才队伍的管理,参与人才引进工作,负责全市引进国外智力工作。

(四)人事。贯彻执行公务员管理的法律、法规和政策,会同有关部门指导事业单位人事管理及人事制度改革,贯彻落实军队转业干部安置、自主择业以及企业军转干部解困维稳政策。

(五)收入分配。会同有关部门拟订落实全市机关事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策,会同有关部门拟订国有企业薪酬制度改革,贯彻落实企业职工工资宏观调控政策和最低工资政策。

(六)劳动关系。贯彻落实全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施,组织实施劳动保障监察、协调劳动维权工作,依法查处重大案件。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市人力资源和社会障局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.平顶山市人力资源和社会障局(本级)

2.市失业保险中心

3.市社会保险事业局

4.市医疗保险中心

5.市人才中心

6.市考试中心

7.职业介绍服务中心

第二部分

平顶山市人力资源和社会保障局

2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

7817.2

一、一般公共服务支出

30

1210.6

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

207.2

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

55.0

六、其他收入

6

505.6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

6081.4

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

339.4

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

232.5

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

4.8

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

8530.0

本年支出合计

54

7923.7

 用事业基金弥补收支差额

26

19.2

 结余分配

55

 年初结转和结余

27

2983.4

 年末结转和结余

56

3609.0

28

57

总计

29

11532.6

总计

58

11532.6

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。












收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8530.0

7817.2

207.2

505.6

201

一般公共服务支出

1279.5

1279.5

20110

人力资源事务

1171.5

1171.5

2011001

 行政运行

1101.5

1101.5

2011011

 公务员招考

70.0

70.0

20199

其他一般公共服务支出

108.0

108.0

2019999

 其他一般公共服务支出

108.0

108.0

205

教育支出

110.6

110.6

20503

职业教育

110.6

110.6

2050303

 技校教育

110.6

110.6

208

社会保障和就业支出

6026.4

5768.0

207.2

51.2

20801

人力资源和社会保障管理事务

4089.5

3831.2

207.2

51.2

2080101

 行政运行

283.5

283.5

2080102

 一般行政管理事务

18

18.0

2080104

 综合业务管理

446.1

446.1

2080107

 社会保险业务管理事务

118.8

118.8

2080108

 信息化建设

30.0

30.0

2080109

 社会保险经办机构

2540.6

2540.6

2080110

 劳动关系和维权

125.2

125.2

2080111

 公共就业服务和职业技能鉴定机构

20.0

20.0

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

507.2

248.9

207.2

51.2

20803

财政对社会保险基金的补助

136.7

136.7

2080302

 财政对失业保险基金的补助

23.5

23.5

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

113.2

113.2

20805

行政事业单位离退休

730.5

730.5

2080501

 归口管理的行政单位离退休

675.3

675.3

2080502

 事业单位离退休

55.3

55.3

20806

企业改革补助

86.0

86.0

2080601

 企业关闭破产补助

86.0

86.0

20807

就业补助

440.9

440.9

2080701

 就业创业服务补贴

227.3

227.3

2080702

 职业培训补贴

197.9

197.9

2080799

 其他就业补助支出

15.7

15.7

20808

抚恤

11.6

11.6

2080801  死亡抚恤

11.6

11.6

20899

其他社会保障和就业支出

531.1

531.1

2089901

 其他社会保障和就业支出

531.1

531.1

210

医疗卫生与计划生育支出

422.2

422.2

21005

医疗保障

422.2

422.2

2100501

 行政单位医疗

123.0

123.0

2100502

 事业单位医疗

201.3

201.3

2100599

 其他医疗保障支出

97.9

97.9

221

住房保障支出

236.8

236.8

22102

住房改革支出

236.8

236.8

2210201

 住房公积金

236.8

236.8

229

其他支出

454.4

454.4

22999

其他支出

454.4

454.4

2299901

 其他支出

454.4

454.4

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















支出决算表

公开03表

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7923.7

5976.5

1947.2

201

一般公共服务支出

1210.6

1197.7

12.9

20110

人力资源事务

1205.1

1197.7

7.4

2011001

 行政运行

1103.9

1103.9

2011006

 军队转业干部安置

7.4

7.4

2011099

 其他人力资源事务支出

93.8

93.8

20199

其他一般公共服务支出

5.5

5.5

2019999

 其他一般公共服务支出

5.5

5.5

205

教育支出

55.0

55.0

20503

职业教育

55.0

55.0

2050302

 中专教育

41.2

41.2

2050303

 技校教育

10.1

10.1

2050399

 其他职业教育支出

3.7

3.7

208

社会保障和就业支出

6081.4

4244.1

1837.3

20801

人力资源和社会保障管理事务

3881.4

3091.6

789.80

2080101

 行政运行

172.2

172.2

2080102

 一般行政管理事务

18.0

18

2080104

 综合业务管理

523.0

183.8

339.2

2080106

 就业管理事务

23.5

21.4

2.1

2080107

 社会保险业务管理事务

71.1

71.1

2080108

 信息化建设

18.7

18.7

2080109

 社会保险经办机构

2276.3

2276.3

2080110

 劳动关系和维权

126.4

126.4

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

652.2

366.8

285.4

20803

财政对社会保险基金的补助

129.0

129.0

2080302

 财政对失业保险基金的补助

16.0

16.0

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

113.0

113.0

20805

行政事业单位离退休

692.5

692.5

2080501

 归口管理的行政单位离退休

637.1

637.1

2080502

 事业单位离退休

55.4

55.4

20806

企业改革补助

86.0

86.0

2080601

 企业关闭破产补助

86.0

86.0

20807

就业补助

822.1

822.1

2080701

 就业创业服务补贴

627.9

627.9

2080702

 职业培训补贴

181.7

181.7

2080799

 其他就业补助支出

12.5

12.5

20808

抚恤

21.2

21.2

2080801

 死亡抚恤

21.2

21.2

20899

其他社会保障和就业支出

449.3

223.9

225.4

2089901

 其他社会保障和就业支出

449.3

223.9

225.4

210

医疗卫生与计划生育支出

339.4

297.5

41.9

21005

医疗保障

339.4

297.5

41.9

2100501

 行政单位医疗

82.0

82.0

2100502

 事业单位医疗

198.9

198.0

2100599

 其他医疗保障支出

58.5

16.5

41.9

221

住房保障支出

232.5

232.5

22102

住房改革支出

232.5

232.5

2210201

 住房公积金

232.5

232.5

229

其他支出

4.8

4.8

22999

其他支出

4.8

4.8

2299901

 其他支出

4.8

4.8

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
















财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏     次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7817.2

一、一般公共服务支出

31

1210.6

1210.6

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

55.0

55.0

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

5683.1

5683.1

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

339.4

339.4

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

232.5

232.5

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

7817.2

本年支出合计

55

7520.6

7520.6

 年初财政拨款结转和结余

26

1973.9

 年末财政拨款结转和结余

56

2270.5

2270.5

  一般公共预算财政拨款

27

1973.9

57

  政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

9791.1

总计

60

9791.1

9791.1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            















一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7520.6

5673.7

1846.9

201

一般公共服务支出

1210.6

1197.7

12.9

20110

人力资源事务

1205.1

1197.7

7.4

2011001

 行政运行

1103.9

1103.9

2011006

 军队转业干部安置

7.4

7.4

2011099

 其他人力资源事务支出

93.8

93.8

20199

其他一般公共服务支出

5.5

5.5

2019999

 其他一般公共服务支出

5.5

5.5

205

教育支出

55.0

55.0

20503

职业教育

55.0

55.0

2050302

 中专教育

41.2

41.2

2050303

 技校教育

10.1

10.1

2050399

 其他职业教育支出

3.7

3.7

208

社会保障和就业支出

5683.1

3946.1

1737.1

20801

人力资源和社会保障管理事务

3483.1

2793.6

689.5

2080101

 行政运行

172.2

172.2

2080102

 一般行政管理事务

18.0

18.0

2080104

 综合业务管理

523.0

183.8

339.2

2080106

 就业管理事务

3.1

1.0

2.1

2080107

 社会保险业务管理事务

71.1

71.1

2080108

 信息化建设

18.7

18.7

2080109

 社会保险经办机构

2276.3

2276.3

2080110

 劳动关系和维权

126.4

126.4

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

274.3

89.2

185.1

20803

财政对社会保险基金的补助

129.0

129.0

2080302

 财政对失业保险基金的补助

16.0

16.0

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

113.0

113.0

20805

行政事业单位离退休

692.5

692.5

2080501

 归口管理的行政单位离退休

637.1

637.1

2080502

 事业单位离退休

55.4

55.4

20806

企业改革补助

86.0

86.0

2080601

 企业关闭破产补助

86.0

86.0

20807

就业补助

822.1

822.1

2080701

 就业创业服务补贴

627.9

627.9

2080702

 职业培训补贴

181.7

181.7

2080799

 其他就业补助支出

12.5

12.5

20808

抚恤

21.2

21.2

2080801

 死亡抚恤

21.2

21.2

20899

其他社会保障和就业支出

449.3

223.9

225.4

2089901

 其他社会保障和就业支出

449.3

223.9

225.4

210

医疗卫生与计划生育支出

339.4

297.5

41.9

21005

医疗保障

339.4

297.5

41.9

2100501

 行政单位医疗

82.0

82.0

2100502

 事业单位医疗

198.9

198.9

2100599

 其他医疗保障支出

58.5

16.5

41.9

221

住房保障支出

232.5

232.5

22102

住房改革支出

232.5

232.5

2210201

 住房公积金

232.5

232.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            










一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2704.7

302

商品和服务支出

521.2

30101

 基本工资

714.6

30201

 办公费

128.8

30102

 津贴补贴

1056.6

30202

 印刷费

11.8

30103

 奖金

397.2

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

384.9

30204

 手续费

2.1

30106

 伙食补助费

30205

 水费

0.9

30107

 绩效工资

30206

 电费

22.7

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

65.8

30207

 邮电费

16.4

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

3.1

30199

 其他工资福利支出

85.6

30209

 物业管理费

9.3

9.3303

对个人和家庭的补助

1265.8

30211

 差旅费

20.1

30301

 离休费

27.3

30212

 因公出国(境)费用

30302

 退休费

658.6

30213

 维修(护)费

19.9

30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

30304

 抚恤金

21.7

30215

 会议费

5.5

30305

 生活补助

317.2

30216

 培训费

1.5

30306

 救济费

0.5

30217

 公务接待费

3.7

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30309

 奖励金

0.1

30225

 专用燃料费

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

169.6

30311

 住房公积金

232.5

30227

 委托业务费

27.2

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

7.9

30313

 购房补贴

30229

 福利费

6.8

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

18.2

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

24.1

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

8.1

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

21.7

310

其他资本性支出

26.1

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

26.1

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

304

对企事业单位的补贴

1155.9

30401

 企业政策性补贴

30402

 事业单位补贴

1155.9

30403

 财政贴息

30499

 其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

 国内债务付息

30707

 国外债务付算成

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

3970.5

公用经费合计

1703.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。











一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

127.0

86.5

86.5

40.6

79.2

52.6

52.6

26.6

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

 资助国产影片放映

2070702

 资助城市影院

2070703

 资助少数民族电影译制

2070799

 其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:平顶山市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。














第三部分

平顶山市人力资源和社会保障局

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计11532.6万元,支出总计11532.6万元,与2015年相比,收支总计各增加1017.9万元,增长12%。

   二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计8530.0万元,其中:财政拨款收入7817.2万元,占91.6%;事业收入207.2万元,占2.4%;其他收入505.6万元,占6%。

   三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计7923.7万元,其中:基本支出5976.5万元,占75.4%;项目支出1947.2万元,占24.6%。

   四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算9791.1万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加1150.8万元,增长14.5%。

   五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出7520.6万元,占支出合计的94.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加875.5万元,增长11.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出7520.6万元,主要用于以下方面:人力资源和社会保障事务支出1210.6万元,占16.1%;教育支出55万元,占0.7%;社会保障和就业支出5683.1万元,占75.6%;医疗卫生与计划生育支出339.4万元,占4.5%;住房保障支出232.5万元,占3.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7402.9万元,支出决算为7520.6万元,超出年初预算2%,超出原因为使用以前年度财政结转资金。财政拨款支出中项目支出1846.92万元具体项目如下:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)年初预算为0元,支出决算为7.42万元,决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算108万元,支出决算为5.5万元,决算数小于预算数的主要原因是此项目资金是公务员奖励金,结转下年年初发放。

3.教育支出(类)职业教育(款)中专教育、技校教育、其他职业教育支出(项)年初预算110.6万元,支出决算55万元,决算数小于预算数的主要原因是此项目资金是助学金,剩余资金结转下年发放。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算18万元,支出决算18万元,完成年初预算数100%,此项目资金主要是机关事业单位年度考核经费、全市干部及专业技术人才继续教育经费、公务员管理工作经费。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)年初预算304万元,支出决算339.2万元,决算数大于预算数的主要原因是此项目是行政事业性收费,使用以前年度结转。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项),年初预算0万元,支出决算2.1万元,决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(款),年初预算30万元,支出决算18.7万元,决算数小于预算数的主要原因,此项资金是金保工程信息化建设,部分工作需分阶段完成,剩余资金结转下年支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项),主要项目是政府购买劳务合作服务和劳动争议仲裁,年初预算125.2万元,支出126.4万元,决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算157.6万元,支出决算185.1万元,此项资金主要是农民工工作经费、市直事业单位公开招聘工作经费、三支一扶及人力资源市场工作经费、对外劳务输出人员奖励及人才中心档案管理费、房租出租收入支出,决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项),年初预算227.3万元,支出决算627.9万元,决算数大于预算数的主要原因是,本年预算数227.3万元是购买职业介绍服务专项资金,本年支出207.1万元,完成预算数的91%,剩余资金结转下年支出;支出决算中有420.8万元是以前年度结转金保工程专项资金本年支出。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项),年初预算197.9万元,支出决算181.7万元,完成预算数92%,此项目资金是政府购买就业训练管理服务,剩余资金结转下年支出。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项),年初预算15.7万元,支出决算12.5万元,决算数小于预算数的主要原因是此项资金为购买基层岗位吸纳高校毕业生就业工作经费,政府购岗工作未进行完毕结转下年支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数307.2万元,决算支出225.4万元,完成预算73%,此项资金主要是市属困难企业特困职工救助(春节慰问)、救济困难的科级以下干部(春节慰问)、自主择业军转干部医疗保险、住房补贴、企业军转干部慰问及工作经费,决算数小于预算数的主要原因是2016年底拨付的市属困难企业特困职工救助(春节慰问)65万元及救济困难的科级以下干部(春节慰问)10万元,需结转下年春节时支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)年初预算数41.9万元,决算支出41.9万元,完成预算100%,主要用于军转干部体检。

   六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出5673.7万元,其中:人员经费3970.5万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、基他对个人和家庭的补助支出;公用经费1703.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、事业单位补贴。

   七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为127万元,支出决算为79.2万元,完成预算的62%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为52.6万元,完成预算的66%;公务接待费支出决算为26.6万元,完成预算的34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年公车改革完成,车辆运行费减少,同时严格控制公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少76.09万元,下降50%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少69.76万元,下降57%;公务接待费支出决算减少6.33万元,下降19%。公务用车购置及运行费支出减少主要原因是2016年公车改革完成,车辆运行费减少;公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算52.6万元,占66%;公务接待费支出决算26.6万元,占34%。

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出52.6万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出52.6万元。主要用于公务用车燃油、修理、路桥、保险等。2016年期末,平顶山市人力资源和社会保障局机关和局属单位开支财政拨款的公务用车账面数40辆,因公车改革手续未完成,车辆未冲账,实际车辆保有量为16辆。

   3.公务接待费支出26.6万元。主要用于公务接待餐费、住宿费等,公务接待约161批次,1617人次。

   八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

   九、其他重要事项的情况说明

   (一)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额245.4万元,其中:政府采购货物支出238.3万元,政府采购服务支出7.1万元。

(一)国有资产占用情况。

   2016年期末,平顶山市人力资源和社会保障局及局属单位车改后实际共有车辆16辆,其中:一般公务用车16辆。

        第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 网站纠错
河南省平顶山市人民政府版权所有 ICP证号:豫ICP备05017763号-1
豫公网安备 41040002000001号 请使用IE11或更高浏览器浏览 访问量:4099476次