文号 索引号 005452110/2017-00096 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市卫生和计划生育委员会 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00096 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:

第一部分平顶山市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分平顶山市卫生和计划生育委员2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分平顶山市卫生和计划生育委员2016年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分平顶山市卫生和计划生育委员会

概况

- 1 -

一、主要职责

落实国、省卫和计生育工的法律法规政策;

制定全市疾病预防控制规划、免疫规划等,组织指导全市各类突发公共卫生事件预防控制和救援;负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、境卫生等管规范,组织展相关检测调查、评估监督工

组织订并施基卫生计划育服卫生展规划、全市医机构和医疗务全行业管办法;组织进公立医院革,建设和谐患关系;贯落实国家药政策、基本物制度和生政策,促进出人口性别平;组织建立生利益导向计生特殊困家庭扶助、促计生家庭发等制度机制流动人口计服务管理制并组织落实;定全市卫生计划生育人发展规划、技发展规划中医药

中长期展规划,指全市卫生和划生育工作监督落实计生育一票否决;负责卫生计划生育宣、健康教育健康促进和息化建设等工;承担全市健工作宏观导和在平顶市召开的国性、国家、省重要会议、大活动的卫保障工作;担市防治艾病工作委会日工作等单位要工职责为全人民众提医疗、疾病预控制、保健急救、卫生督、计生政宣传、计药管理,

管理结核职业防治工作。

二、部门决算单位构成

山市生和划生委员2016部门算编制范围的

包括:生计委本、市十字、市一人医院市第二人医院院宝分院医院幼保机关院、

- 2 -

腔医、市控中、市生监局、职防、市传病医、市心血、市救中、市健办、计生研所市计药具

18个预算单位。

- 3 -

第二部分

平顶山市卫生和计划生育委员2016年度

部门决算表

- 4 -

收入支出决算总表

01

部门:河南省平顶山市卫生和计划生育委员会 金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

237,183,876.74

一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

1,460,118,491.81

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴

收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

7,500,788.17

六、科学技术支出

35

11,149,249.94

7

文化体育与传媒支

36

8

社会保障和就业支

37

17,929,213.78

9

医疗卫生与计划生

育支出

38

1,611,785,846.53

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

845,041.30

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四资源勘探信息等

支出

43

15

十五商业服务业等支

44

16

十六、金融支出

45

17

十七援助其他地区支

46

18

十八国土海洋气象等

支出

47

19

十九、住房保障支出

48

10,898,926.51

20

二十粮油物资储备支

49

21

二十一、其他支出

50

3,748,251.37

22

二十二债务还本支出

51

23

二十三债务付息支出

52

- 5 -

本年收入合计

25

1,704,803,156.72

本年支出合计

54

1,656,356,529.43

用事业基金弥补收

支差额

26

7,154,010.15

结余分配

55

24,932,316.37

年初结转和结余

27

176,665,539.95

年末结转和结余

56

207,333,861.02

28

57

总计

29

1,888,622,706.82

总计

58

1,888,622,706.82

本表映部本年的总支和末结结余况。

- 6 -

收入决算表

公开 02金额单位

部门:河南省平顶山市卫生和计划生育委员会

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入

功能分

类科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,704,803,156.72

237,183,876.74

1,460,118,491.81

7,500,788.1

7

206

科学技术支出

36,694,853.21

36,694,853.21

20601

科学技术管理

事务

864,853.21

864,853.21

2060199

其他科学技

术管理事务支出

864,853.21

864,853.21

20602

基础研究

16,000,000.00

16,000,000.00

2060204

重点实验室

及相关设施

11,000,000.00

11,000,000.00

2060207

专项技术基

5,000,000.00

5,000,000.00

20605

科技条件与服

3,000,000.00

3,000,000.00

2060503

科技条件专

3,000,000.00

3,000,000.00

20609

科技重大项目

15,010,000.00

15,010,000.00

2060901

科技重大专

15,010,000.00

15,010,000.00

20699

其他科学技术

支出

1,820,000.00

1,820,000.00

2069999

其他科学技

1,820,000.00

1,820,000.00

- 7 -

术支出

208

社会保障和就

业支出

17,696,610.93

16,257,482.77

1,439,128.16

20803

财政对社会保

险基金的补助

2,437,309.19

2,437,309.19

2080302

财政对失业

保险基金的补助

1,220,021.99

1,220,021.99

2080399

财政对其他

社会保险基金的补助

1,217,287.20

1,217,287.20

20805

行政事业单位

离退休

14,434,216.55

12,995,088.39

1,439,128.16

2080501

归口管理的

行政单位离退休

2,972,289.39

2,972,289.39

2080502

事业单位离

退休

11,461,927.16

10,022,799.00

1,439,128.16

20808

抚恤

154,510.00

154,510.00

2080801

死亡抚恤

154,510.00

154,510.00

20816

红十字事业

565,070.66

565,070.66

2081601

行政运行

434,866.90

434,866.90

2081699

其他红十字

事业支出

130,203.76

130,203.76

20899

其他社会保障

和就业支出

105,504.53

105,504.53

2089901

其他社会保

障和就业支出

105,504.53

105,504.53

210

医疗卫生与计

划生育支出

1,585,112,512.08

119,972,495.26

1,458,679,363.65

6,460,653.17

21001

医疗卫生与计

划生育管理事务

8,470,264.68

8,470,264.68

2100101

行政运行

5,927,825.16

5,927,825.16

2100102

一般行政管

理事务

1,428,923.75

1,428,923.75

2100199

其他医疗卫

1,113,515.77

1,113,515.77

- 8 -

生与计划生育

管理事务支出

21002

公立医院

1,395,736,840.81

32,916,100.62

1,356,506,227.37

6,314,512.82

2100201

综合医院

1,233,012,758.95

22,388,500.62

1,208,348,511.14

2,275,747.19

2100202

中医(民族)

医院

120,885,804.02

3,105,200.00

116,270,493.97

1,510,110.05

2100204

职业病防治

医院

3,239,722.61

1,770,000.00

1,469,722.61

2100208

其他专科医

33,858,555.23

912,400.00

30,417,499.65

2,528,655.58

2100299

其他公立医

院支出

4,740,000.00

4,740,000.00

21003

基层医疗卫生

机构

1,834,500.00

1,834,500.00

2100399

其他基层医

疗卫生机构支出

1,834,500.00

1,834,500.00

21004

公共卫生

118,487,303.59

47,888,420.41

70,534,594.71

64,288.47

2100401

疾病预防控

制机构

56,181,822.32

27,448,383.36

28,733,347.20

91.76

2100402

卫生监督机

3,020,926.84

3,020,926.84

2100403

妇幼保健机

4,040,551.39

4,040,551.39

2100405

应急救治机

1,977,458.82

1,977,458.82

2100406

采供血机构

31,254,467.00

370,400.00

30,884,067.00

2100408

基本公共卫

生服务

1,444,000.00

1,444,000.00

2100409

重大公共卫

生专项

7,586,700.00

7,586,700.00

2100499

其他公共卫

生支出

12,981,377.22

2,000,000.00

10,917,180.51

64,196.71

21005

医疗保障

15,071,325.49

15,071,325.49

2100501

行政单位医

11,881,049.91

11,881,049.91

2100502

事业单位医

1,400,275.58

1,400,275.58

- 9 -

2100599

其他医疗保

障支出

1,790,000.00

1,790,000.00

21006

中医药

912,000.00

912,000.00

2100601

中医(民族

医)药专项

912,000.00

912,000.00

21007

计划生育事务

40,708,152.49

8,987,759.04

31,638,541.57

81,851.88

2100716

计划生育机

8,714,453.00

8,287,598.00

426,855.00

2100717

计划生育服

490,000.00

490,000.00

2100799

其他计划生

育事务支出

31,503,699.49

210,161.04

31,211,686.57

81,851.88

21010

食品和药品监

督管理事务

2,390,000.00

2,390,000.00

2101016

食品安全事

2,390,000.00

2,390,000.00

21099

其他医疗卫生

与计划生育支出

1,502,125.02

1,502,125.02

2109901

其他医疗卫

生与计划生育支出

1,502,125.02

1,502,125.02

212

城乡社区支出

52,000,000.00

52,000,000.00

21208

国有土地使用

权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

52,000,000.00

52,000,000.00

2120899

其他国有土

地使用权出让收入安排的支出

52,000,000.00

52,000,000.00

221

住房保障支出

10,363,045.50

10,363,045.50

22102

住房改革支出

10,363,045.50

10,363,045.50

2210201

住房公积金

10,363,045.50

10,363,045.50

229

其他支出

2,936,135.00

1,896,000.00

1,040,135.00

- 10 -

22960

彩票公益金及

对应专项债务收入安排的支出

1,896,000.00

1,896,000.00

2296006

用于残疾人

事业的彩票公益金支出

1,896,000.00

1,896,000.00

22999

其他支出

1,040,135.00

1,040,135.00

2299901

其他支出

1,040,135.00

1,040,135.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- 11 -

支出决算表

公开 03

部门:河南省平顶山市卫生和计划生育委员会 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附

属单

位补

助支

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

6

合计

1,656,356,529.43

1,582,642,836.87

73,713,692.56

206

科学技术支出

11,149,249.94

8,464,853.21

2,684,396.73

20601

科学技术管理事务

864,853.21

864,853.21

2060199

其他科学技术管理事务支出

864,853.21

864,853.21

20602

基础研究

6,543,396.73

4,000,000.00

2,543,396.73

2060204

重点实验室及相关设施

6,543,396.73

4,000,000.00

2,543,396.73

20605

科技条件与服务

3,000,000.00

3,000,000.00

2060503

科技条件专项

3,000,000.00

3,000,000.00

20609

科技重大项目

600,000.00

600,000.00

2060901

科技重大专项

600,000.00

600,000.00

20699

其他科学技术支出

141,000.00

141,000.00

2069999

其他科学技术支出

141,000.00

141,000.00

208

社会保障和就业支出

17,929,213.78

17,929,213.78

20803

财政对社会保险基金的补助

2,418,403.09

2,418,403.09

2080302

财政对失业保险基金的补助

1,354,415.09

1,354,415.09

2080399

财政对其他社会保险基金的补

1,063,988.00

1,063,988.00

20805

行政事业单位离退休

14,678,725.50

14,678,725.50

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,955,914.66

2,955,914.66

2080502

事业单位离退休

11,722,810.84

11,722,810.84

20808

抚恤

161,510.00

161,510.00

2080801

死亡抚恤

161,510.00

161,510.00

20816

红十字事业

565,070.66

565,070.66

2081601

行政运行

434,866.90

434,866.90

2081699

其他红十字事业支出

130,203.76

130,203.76

- 12 -

20899

其他社会保障和就业支出

105,504.53

105,504.53

2089901

其他社会保障和就业支出

105,504.53

105,504.53

210

医疗卫生与计划生育支出

1,611,785,846.53

1,542,448,080.34

69,337,766.19

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

8,408,062.75

6,979,139.00

1,428,923.75

2100101

行政运行

5,927,825.16

5,927,825.16

2100102

一般行政管理事务

1,428,923.75

1,428,923.75

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理

事务支出

1,051,313.84

1,051,313.84

21002

公立医院

1,428,855,283.49

1,379,255,763.79

49,599,519.70

2100201

综合医院

1,270,933,125.88

1,223,587,112.88

47,346,013.00

2100202

中医(民族)医院

125,081,872.45

124,433,365.75

648,506.70

2100204

职业病防治医院

2,996,379.42

2,996,379.42

2100208

其他专科医院

25,638,905.74

25,638,905.74

2100299

其他公立医院支出

4,205,000.00

2,600,000.00

1,605,000.00

21003

基层医疗卫生机构

603,000.00

503,000.00

100,000.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

603,000.00

503,000.00

100,000.00

21004

公共卫生

121,383,023.28

108,665,999.66

12,717,023.62

2100401

疾病预防控制机构

51,621,978.20

50,818,703.22

803,274.98

2100402

卫生监督机构

2,360,170.95

2,360,170.95

2100403

妇幼保健机构

4,040,551.39

4,040,551.39

2100404

精神卫生机构

7,464,613.42

7,464,613.42

2100405

应急救治机构

2,203,620.00

1,339,194.29

864,425.71

2100406

采供血机构

30,734,925.03

30,734,925.03

2100408

基本公共卫生服务

1,252,000.00

1,252,000.00

2100409

重大公共卫生专项

10,155,170.27

7,390,350.27

2,764,820.00

2100499

其他公共卫生支出

11,549,994.02

10,730,104.51

819,889.51

21005

医疗保障

15,362,396.89

13,275,303.50

2,087,093.39

2100501

行政单位医疗

11,711,666.36

11,711,666.36

2100502

事业单位医疗

1,563,431.97

1,563,431.97

2100599

其他医疗保障支出

2,087,298.56

205.17

2,087,093.39

21006

中医药

162,000.00

162,000.00

2100601

中医(民族医)药专项

162,000.00

162,000.00

21007

计划生育事务

31,170,012.53

30,990,012.53

180,000.00

2100716

计划生育机构

4,252,781.31

4,252,781.31

2100717

计划生育服务

480,000.00

300,000.00

180,000.00

- 13 -

2100799

其他计划生育事务支出

26,437,231.22

26,437,231.22

21010

食品和药品监督管理事务

5,376,821.42

2,390,000.00

2,986,821.42

2101016

食品安全事务

5,376,821.42

2,390,000.00

2,986,821.42

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

465,246.17

388,861.86

76,384.31

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

465,246.17

388,861.86

76,384.31

212

城乡社区支出

845,041.30

845,041.30

21213

城市基础设施配套费及对应专项

债务收入安排的支出

845,041.30

845,041.30

2121399

其他城市基础设施配套费安排

的支出

845,041.30

845,041.30

221

住房保障支出

10,898,926.51

10,898,926.51

22102

住房改革支出

10,898,926.51

10,898,926.51

2210201

住房公积金

10,898,926.51

10,898,926.51

229

其他支出

3,748,251.37

2,901,763.03

846,488.34

22960

彩票公益金及对应专项债务收入

安排的支出

840,000.00

600,000.00

240,000.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金

支出

840,000.00

600,000.00

240,000.00

22999

其他支出

2,908,251.37

2,301,763.03

606,488.34

2299901

其他支出

2,908,251.37

2,301,763.03

606,488.34

本表映部本年各项出情

- 14 -

财政拨款收入支出决算表

公开 04

部门:河南省平顶山市卫生和计划生育委员会 金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财

政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政

拨款

1

183,287,876.74

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财

政拨款

2

53,896,000.00

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

11,149,249.94

11,149,249.94

7

文化体育与传媒支出

37

8

社会保障和就业支出

38

16,490,085.62

16,490,085.62

9

医疗卫生与计划生育

支出

39

164,391,012.43

164,391,012.43

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

845,041.30

845,041.30

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四资源勘探信息等支

44

15

十五商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七援助其他地区支出

47

18

十八国土海洋气象等支

48

19

十九、住房保障支出

49

10,898,926.51

10,898,926.51

20

二十粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

1,071,778.00

231,778.00

840,000.00

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

237,183,876.74

本年支出合计

55

204,846,093.80

203,161,052.50

1,685,041.30

年初财政拨款结转和

26

157,211,990.37

年末财政拨款结转和

56

189,549,773.31

136,493,773.31

53,056,000.00

- 15 -

结余

结余

一般公共预算财政

拨款

27

156,366,949.07

57

政府性基金预算财

政拨款

28

845,041.30

58

29

59

总计

30

394,395,867.11

总计

60

394,395,867.11

339,654,825.81

54,741,041.30

本表映部本年一般共预财政款和府性金预财政款的收支年末转结情况。

- 16 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

05

部门:河南省平顶山市卫生和计划生育委员会 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

203,161,052.50

132,607,285.79

70,553,766.71

206

科学技术支出

11,149,249.94

8,464,853.21

2,684,396.73

20601

科学技术管理事务

864,853.21

864,853.21

2060199

其他科学技术管理事务支出

864,853.21

864,853.21

20602

基础研究

6,543,396.73

4,000,000.00

2,543,396.73

2060204

重点实验室及相关设施

6,543,396.73

4,000,000.00

2,543,396.73

20605

科技条件与服务

3,000,000.00

3,000,000.00

2060503

科技条件专项

3,000,000.00

3,000,000.00

20609

科技重大项目

600,000.00

600,000.00

2060901

科技重大专项

600,000.00

600,000.00

20699

其他科学技术支出

141,000.00

141,000.00

2069999

其他科学技术支出

141,000.00

141,000.00

208

社会保障和就业支出

16,490,085.62

16,490,085.62

20803

财政对社会保险基金的补助

2,418,403.09

2,418,403.09

2080302

财政对失业保险基金的补助

1,354,415.09

1,354,415.09

2080399

财政对其他社会保险基金的

补助

1,063,988.00

1,063,988.00

20805

行政事业单位离退休

13,239,597.34

13,239,597.34

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,955,914.66

2,955,914.66

2080502

事业单位离退休

10,283,682.68

10,283,682.68

20808

抚恤

161,510.00

161,510.00

2080801

死亡抚恤

161,510.00

161,510.00

20816

红十字事业

565,070.66

565,070.66

2081601

行政运行

434,866.90

434,866.90

2081699

其他红十字事业支出

130,203.76

130,203.76

20899

其他社会保障和就业支出

105,504.53

105,504.53

2089901

其他社会保障和就业支出

105,504.53

105,504.53

- 17 -

210

医疗卫生与计划生育支出

164,391,012.43

96,521,642.45

67,869,369.98

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

8,408,062.75

6,979,139.00

1,428,923.75

2100101

行政运行

5,927,825.16

5,927,825.16

2100102

一般行政管理事务

1,428,923.75

1,428,923.75

2100199

其他医疗卫生与计划生育管

理事务支出

1,051,313.84

1,051,313.84

21002

公立医院

73,933,126.07

24,982,113.07

48,951,013.00

2100201

综合医院

64,006,135.62

16,660,122.62

47,346,013.00

2100202

中医(民族)医院

3,105,200.00

3,105,200.00

2100204

职业病防治医院

1,704,390.45

1,704,390.45

2100208

其他专科医院

912,400.00

912,400.00

2100299

其他公立医院支出

4,205,000.00

2,600,000.00

1,605,000.00

21003

基层医疗卫生机构

603,000.00

503,000.00

100,000.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

603,000.00

503,000.00

100,000.00

21004

公共卫生

54,045,519.25

42,148,385.14

11,897,134.11

2100401

疾病预防控制机构

25,025,848.08

24,222,573.10

803,274.98

2100402

卫生监督机构

2,360,170.95

2,360,170.95

2100403

妇幼保健机构

4,040,551.39

4,040,551.39

2100404

精神卫生机构

7,464,613.42

7,464,613.42

2100405

应急救治机构

2,203,620.00

1,339,194.29

864,425.71

2100406

采供血机构

393,545.14

393,545.14

2100408

基本公共卫生服务

1,252,000.00

1,252,000.00

2100409

重大公共卫生专项

10,155,170.27

7,390,350.27

2,764,820.00

2100499

其他公共卫生支出

1,150,000.00

1,150,000.00

21005

医疗保障

15,362,396.89

13,275,303.50

2,087,093.39

2100501

行政单位医疗

11,711,666.36

11,711,666.36

2100502

事业单位医疗

1,563,431.97

1,563,431.97

2100599

其他医疗保障支出

2,087,298.56

205.17

2,087,093.39

21006

中医药

162,000.00

162,000.00

2100601

中医(民族医)药专项

162,000.00

162,000.00

21007

计划生育事务

6,034,839.88

5,854,839.88

180,000.00

2100716

计划生育机构

3,574,640.82

3,574,640.82

2100717

计划生育服务

480,000.00

300,000.00

180,000.00

2100799

其他计划生育事务支出

1,980,199.06

1,980,199.06

21010

食品和药品监督管理事务

5,376,821.42

2,390,000.00

2,986,821.42

2101016

食品安全事务

5,376,821.42

2,390,000.00

2,986,821.42

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

465,246.17

388,861.86

76,384.31

2109901

其他医疗卫生与计划生育支

465,246.17

388,861.86

76,384.31

- 18 -

221

住房保障支出

10,898,926.51

10,898,926.51

22102

住房改革支出

10,898,926.51

10,898,926.51

2210201

住房公积金

10,898,926.51

10,898,926.51

229

其他支出

231,778.00

231,778.00

22999

其他支出

231,778.00

231,778.00

2299901

其他支出