文号 索引号 005452110/2017-00100 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市档案局 2016年度部门决算公开
文号: 索引号:005452110/2017-00100 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:

目  录

第一部分 平顶山市档案局概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分  平顶山市档案局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 平顶山市档案局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市档案局概况

一、主要职责:市档案局(市档案馆)内设办公室、法规教育科、机关档案业务指导科、企事业档案业务指导科、技术管理科、保管利用科等6个科室。主要职责是:负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理、法制建设、监督指导全市档案业务工作。收集、征集和接收应由市档案局管理的具有保存价值的档案资料,整理和保管馆藏档案;开发档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务。制定全市档案专业人员队伍建设规划,组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。监督指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作;协调指导市属各类档案馆档案资料的接收范围。组织、指导全市档案理论与保护技术研究工作,推广档案科研成果。组织全市档案宣传活动。

二、部门决算单位构成

纳入市档案局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

平顶山市档案局本级预算市档案局为独立机构,一级预算财政拨款单位,市档案局(馆)事业编制40;2016年年末在职人员33人,离退休人员16人。

第二部分

平顶山市档案局2016年度部门决算表


1


.

公开01表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

579.7

一、一般公共服务支出

30

351.3

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

0.4

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

71.7

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

21.7

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

19.7

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

0.4

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

580.1

本年支出合计

54

464.7

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

44.3

年末结转和结余

56

159.7

28

39

57

121.5

总计

29

624.4

总计

58

624.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

580.1

579.7

0.4

201

一般公共服务支出

454.4

454.4

20126

档案事务

454.4

454.4

2012601

行政运行

270.6

270.6

2012604

档案馆

63.8

63.8

2012699

其他档案事务支出

120

120

208

社会保障和就业支出

83.4

83.4

20803

财政对社会保险基金的补助

11.1

11.1

2080302

财政对事业保险基金的补助

2.5

2.5

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

8.6

8.6

2080501

归口管理的行政单位离退休

72.3

72.3

2100501

行政单位医疗

12.5

12.5

2100502

事业单位医疗

9

9

2210201

住房公积金

20.5

20.5

2299901

其他支出

0.4

0.4

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

579.7

一、一般公共服务支出

31

351.3

351.3

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

71.7

71.7

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

21.7 21.7

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

19.7

19.7

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

579.7

本年支出合计

55

464.3

464.3

年初财政拨款结转和结余

26

44.3

年末财政拨款结转和结余

56

159.7

159.7

一般公共预算财政拨款

27

44.3

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

624

总计

60

624

624

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

464.3

370.9

93.5

201

一般公共服务支出

351.3

257.8

93.5

2012601

行政运行

249.4

249.4

2012604

档案馆

79.7

8.4

71.3

2012699

其他档案事务支出

22.2

22.2

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

8.6

8.6

2080501

归口管理的行政单位离退休

63.1

63.1

2100501

行政单位医疗

12.7

12.7

2100502

事业单位医疗

9

9

2210201

住房公积金

19.7

19.7

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

275.5

302

商品和服务支出

10.1

30101

 基本工资

65

30201

 办公费

5.7

30102

 津贴补贴

176.9

30202

 印刷费

30103

 奖金

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

24.9

30204

 手续费

30106

 伙食补助费

30205

 水费

30107

 绩效工资

30206

 电费

0.6

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

8.7

30207

 邮电费

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

303

对个人和家庭的补助

84.1

30211

 差旅费

0.2

30301

 离休费

30212

 因公出国(境)费用

30302

 退休费

63.1

30213

 维修(护)费

0.5

30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

0.1

30304

 抚恤金

30215

 会议费

0.8

30305

 生活补助

1.2

30216

 培训费

30306

 救济费

30217

 公务接待费

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30311

 住房公积金

19.7

30227

 委托业务费

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

0.4

30313

 购房补贴

30229

 福利费

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

1.8

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.1

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

30224

 被装购置费

30225

 专用燃料费

30226

 劳务费

30227

 委托业务费

30228

 工会经费

30229

 福利费

30231

 公务用车运行维护费

30239

 其他交通费用

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

1.2

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

1.2

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

平顶山市档案局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计579.7万元,支出总计464.7万元,与2015年相比,收入总计增加175.5万元,主要原因是馆藏档案数字化经费增加120万元,比2015年增加43.79%总计增加84.68万元,增长22%,主要原因是数字化经费支出增加。

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计579.7万元,其中:财政拨款收入579.7万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计464.7万元,其中:基本支出371.2万元,占79.87%;项目支出93.5万元,占20.12%;经营支出0万元,占0%。

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计579.7万元,支出总计464.7万元,与2015年相比,收入总计增加175.5万元,主要原因是馆藏档案数字化经费增加120万元,比2015年增加43.79%总计增加84.68万元,增长22%,主要原因是数字化经费支出增加。

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出464.3万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加84.68万元,增长22%。

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出464.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出351.3万元,占75.66%;社会保障就业支出(类)支出71.7万元,占15.44%;医疗卫生与计划生育支出(类)21.7万元,占4%;住房保障类支出19.7万元,占总支出的4.2%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.27万元,支出决算为464.3万元,完成年初预算的116.57%。

  1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。              年初预算为14.35万元,支出决算为249.4万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是:一是发放职工工资;二是发放职工目标考核奖及退休人员健康修养费;三是补发职工晋档、晋级工资。

  2. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。

年初预算56万元,支出决算为79.7万元,

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出359.6万元,其中:人员经费275.5万元,主要包括:基本工资65万元、津贴补贴176.9万元社会保障费24.9万元,机关养老保险8.7万元退休费63.1万元;生活补助1.2万元;住房公积金19.7万元,其他对个人和家庭的补助0.1万元。公用经费11.2万元,主要包括:办公费5.7万元;邮电费0.6万元,差旅费0.2万元,维护费0.5万元,租赁费0.1万元,会议费0.8万元,工会经费0.4万元,公务用车运行维护费1.8万元,办公设备购置1.2万元。

  1. 关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1. 三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为11.34万元,支出决算为5.57万元,完成预算的49.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元,完成预算的49.11%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待及接待标准,减少公车使用

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.75万元,下降54.78%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.75万元,下降54.78%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)0;公务用车购置及运行费支出0减少的主要原因是减少公务用车使用。

  1. 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.57万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元。

  2. 公务用车购置及运行费支出5.57万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。主要用于……(当年没有购置的,写:公务用车购置支出为0万元。)

公务用车运行支出5.57万元。主要用于公务用车燃油、维修等。2016年期末,属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

  1. 公务接待费支出0万元。

  1. 关于预算绩效情况说明

  1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市档案局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元。

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出14.24万元,比2015年增加2.4万元,增长20.37%。

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额40.63万元,其中:政府采购货物支出2.7万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出37.93万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

  1. 国有资产占用情况。

2016年末,市档案局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,0单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



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