文号 索引号 005452110/2017-00102 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市广播电视台 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00102 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:



目  录

第一部分  平顶山市广播电视台概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分  平顶山市广播电视台2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市广播电视台2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平顶山市广播电视台概况


- 1 -


  1. 主要职责

负责全市广播电视宣传和广播电视事业;研究拟订全市广播电视宣传的规划,把握舆论导向;指导全市广播电视宣传等。

  1. 部门决算单位构成

纳入平顶山市广播电视台2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 平顶山市广播电视台本级

  2. 平顶山电视台

  3. 平顶山市人民广播电台

第二部分

平顶山市广播电视台2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

本年支出合计

54

 用事业基金弥补收支差额

26

 结余分配

55

 年初结转和结余

27

 年末结转和结余

56

28

57

总计

29

总计

58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

 行政运行

2010102

 一般行政管理事务

2010103

 机关服务

2010104

 人大会议

2320303

 地方政府向国际组织借款付息支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

 行政运行

2010102

 一般行政管理事务

2010103

 机关服务

2010104

 人大会议

2010105

 人大立法

2010106

 人大监督

2010107

 人大代表履职能力提升

2320411

 国有土地使用权出让金债务付息支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

本年支出合计

55

 年初财政拨款结转和结余

26

 年末财政拨款结转和结余

56

  一般公共预算财政拨款

27

57

  政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

总计

60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

 行政运行

2010102

 一般行政管理事务

2010103

 机关服务

2010104

 人大会议

2010105

 人大立法

2010106

 人大监督

2010107

 人大代表履职能力提升

2010108

 代表工作

2010109

 人大信访工作

2010150

 事业运行

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

30101

 基本工资

30201

 办公费

30102

 津贴补贴

30202

 印刷费

30103

 奖金

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

30204

 手续费

30106

 伙食补助费

30205

 水费

30107

 绩效工资

30206

 电费

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30207

 邮电费

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

 差旅费

30301

 离休费

30212

 因公出国()费用

30302

 退休费

30213

 维修()

30303

 退职()

30214

 租赁费

30304

 抚恤金

30215

 会议费

30305

 生活补助

30216

 培训费

30306

 救济费

30217

 公务接待费

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30311

 住房公积金

30227

 委托业务费

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

30313

 购房补贴

30229

 福利费

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

30224

 被装购置费

30225

 专用燃料费

30226

 劳务费

30227

 委托业务费

30228

 工会经费

30229

 福利费

30231

 公务用车运行维护费

30239

 其他交通费用

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

 资助国产影片放映

2070702

 资助城市影院

2070703

 资助少数民族电影译制

2070799

 其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

平顶山市广播电视台

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4923.95万元,支出总计4316.57万元,与2015年相比,收入总计增加709.16万元、增长17%,支出总计下降116.58万元、下降3%

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计4923.95万元,其中:财政拨款收入2342.07万元,占48%;事业收入2356.88万元,占48%;经营收入0万元,占0%;其他收入225万元,占4%

2:收入决算

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计4316.57万元,其中:基本支出3757.93万元,占87%;项目支出558.64万元,占13%;经营支出0万元,占0%

3:支出决算

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算2342.07万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加397.48万元、增长20%,支出总计下降221.69万元、下降10%。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1941.25万元,占支出合计的44.97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少221.69万元,下降10.25%

5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1941.25万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1567.2万元,占80.73%社会保障和就业支出282.42万元,占14.55%;医疗卫生与计划生育支出77.15万元,占3.97%;节能环保支出4万元,占0.2%;住房保障支出10.48万元,占0.55%

6:财政拨款支出决算结构

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1941.25万元,支出决算为1941.25万元,完成年初预算的100%

  1. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%

  2. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。年初预算为1046.08万元,支出决算为1046.08万元,完成年初预算的100%

3、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广(项)。年初预算为13.48万元,支出决算为13.48万元,完成年初预算的100%

4、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为367.64万元,支出决算为367.64万元,完成年初预算的100%

5、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)  其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为10.33万元,支出决算为10.33万元,完成年初预算的100%

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为257.01万元,支出决算为257.01万元,完成年初预算的100%

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)。年初预算为8.68万元,支出决算为8.68万元,完成年初预算的100%

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为6.4万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的100%

10、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)  疾病预防控制机构(项)。年初预算为33.7万元,支出决算为33.7万元,完成年初预算的100%

11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为43.46万元,支出决算为43.46万元,完成年初预算的100%

12、节能环保支出(类)污染防治(款)  大气(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)。年初预算为10.48万元,支出决算为10.48万元,完成年初预算的100%

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1401.05万元,其中:人员经费1313.95万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……(按照本单位公开06表中人员经费所列项目填写)公用经费87.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费……(按照本单位公开06表中公用经费所列项目填写)

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为28.21万元,支出决算为28.21万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为28.21万元,完成预算的28.21%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.25万元,下降13.09%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.74万元,下降8.85%;公务接待费支出决算增加减少1.51万元,下降100%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制公车使用,规范公车管理;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,反对铺张浪费

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算28.21万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

  1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、XX和XX单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

XX会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出XX万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

  1. 公务用车购置及运行费支出28.21万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。主要用于……(当年没有购置的,写:公务用车购置支出为0万元。)

公务用车运行支出28.21万元。主要用于采访用车及普通公务用车2016年期末,平顶山市广播电视台机关、平顶山人民广播电台平顶山市电视台属单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆

  1. 公务接待费支出0万元。主要用于……平顶山市广播电视台2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

  1. 关于预算绩效情况说明

  1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,平顶山市广播电视台2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及预算资金XX万元,自评覆盖率达到XX%

  1. 部门决算中项目绩效自评结果。

平顶山市广播电视台2016年度部门决算中增加XX项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题:……。下一步改进措施:……

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%。主要用于……。其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1290.46万元,比2015年增加42.55万元,增长3.4%

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额102.66万元,其中:政府采购货物支出64.93万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出37.73万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,平顶山市广播电视台共有车辆41辆,其中:一般公务用车29辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆,其他用车11辆,其他用车主要是新闻采访车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

(说明:请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释,本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释,没有的要删除!

1

某部门公开01表中收入栏一、财政拨款收入六、其他收入两项有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、其他收入:

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、上级补助收入:

三、事业收入:

四、经营收入:

五、附属单位上缴收入:

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

一、财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)(根据本单位公开03表填写)……

九、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)(根据本单位公开03表填写)……

十、外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项)(根据本单位公开03表填写)……

……

……

九十、三公经费:纳入级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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