文号 索引号 005452110/2017-00103 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山技师学院 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00103 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:

目  录

第一部分  平顶山技师学院概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分  平顶山技师学院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山技师学院2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平顶山技师学院概况


- 1 -


  1. 主要职责

培养中高级技术人才及相关技能培训。

  1. 部门决算单位构成

平顶山技师学院本级

第二部分

平顶山技师学院2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

5301.03

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

40.6

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

3777.77

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

922.93

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

42.31

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

86.85

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

144.21

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

5341.63

本年支出合计

54

4974.07

 用事业基金弥补收支差额

26

 结余分配

55

 年初结转和结余

27

2848.99

 年末结转和结余

56

3216.55

28

57

总计

29

8190.62

总计

58

8190.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5341.63

5301.03

40.6

205

教育支出

4,695.30

4,695.30

20503

职业教育

3,682.30

3,682.30

2050302

 中专教育

143.00

143.00

2050303

 技校教育

1,506.53

1,506.53

2050305

 高等职业教育

1,032.77

1,032.77

2050399

 其他职业教育支出

1,000.00

1,000.00

20509

教育费附加安排的支出

1,013.00

1,013.00

2050905

 中等职业学校教学设施

1,013.00

1,013.00

208

社会保障和就业支出

471.12

471.12

20803

财政对社会保险基金的补助

10.86

10.86

2080302

 财政对失业保险基金的补助

10.86

10.86

20805

行政事业单位离退休

457.86

457.86

2080502

 事业单位离退休

457.86

457.86

20808

抚恤

2.40

2.40

2080801

 死亡抚恤

2.40

2.40

210

医疗卫生与计划生育支出

47.77

47.77

21005

医疗保障

47.77

47.77

2100502

 事业单位医疗

47.77

47.77

221

住房保障支出

86.85

86.85

22102

住房改革支出

86.85

86.85

2210201

 住房公积金

86.85

86.85

229

其他支出

40.60

0.00

40.6

22999

其他支出

40.60

0.00

40.6

2299901

 其他支出

40.60

0.00

40.6

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4974.07

2934.49

2039.58

205

教育支出

3,777.77

2,224.45

1,553.31

20502

普通教育

39.57

39.57

2050205

 高等教育

39.57

39.57

20503

职业教育

3,288.23

2,184.88

1,103.35

2050303

 技校教育

2,452.06

1,522.42

929.64

2050305

 高等职业教育

662.46

662.46

2050399

 其他职业教育支出

173.71

173.71

20509

教育费附加安排的支出

449.96

449.96

2050905

 中等职业学校教学设施

449.96

449.96

208

社会保障和就业支出

922.93

436.67

486.27

20803

财政对社会保险基金的补助

9.90

9.90

2080302

 财政对失业保险基金的补助

9.90

9.90

20805

行政事业单位离退休

415.66

415.66

2080502

 事业单位离退休

415.66

415.66

20807

就业补助

486.27

486.27

2080712

 高技能人才培养补助

486.27

486.27

20808

抚恤

5.24

5.24

2080801

 死亡抚恤

5.24

5.24

20811

残疾人事业

5.87

5.87

2081104

 残疾人康复

5.87

5.87

210

医疗卫生与计划生育支出

42.31

42.31

21005

医疗保障

42.31

42.31

2100502

 事业单位医疗

42.31

42.31

221

住房保障支出

86.85

86.85

22102

住房改革支出

86.85

86.85

2210201

 住房公积金

86.85

86.85

229

其他支出

144.21

144.21

22999

其他支出

144.21

144.21

2299901

 其他支出

144.21

144.21

注:本表反应部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,301.03

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

3,777.77

3,777.77

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

922.93

922.93

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

42.31

42.31

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

86.85

86.85

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

5,301.03

本年支出合计

55

4,829.86

4,829.86

 年初财政拨款结转和结余

26

2,722.85

 年末财政拨款结转和结余

56

3,194.02

3,194.02

  一般公共预算财政拨款

27

2,722.85

57

  政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

8,023.88

总计

60

8,023.88

8,023.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4829.86

2790.28

2039.58

205

教育支出

3,777.77

2,224.45

1,553.31

20502

普通教育

39.57

39.57

2050205

 高等教育

39.57

39.57

20503

职业教育

3,288.23

2,184.88

1,103.35

2050303

 技校教育

2,452.06

1,522.42

929.64

2050305

 高等职业教育

662.46

662.46

2050399

 其他职业教育支出

173.71

173.71

20509

教育费附加安排的支出

449.96

449.96

2050905

 中等职业学校教学设施

449.96

449.96

208

社会保障和就业支出

922.93

436.67

486.27

20803

财政对社会保险基金的补助

9.90

9.90

2080302

 财政对失业保险基金的补助

9.90

9.90

20805

行政事业单位离退休

415.66

415.66

2080502

 事业单位离退休

415.66

415.66

20807

就业补助

486.27

486.27

2080712

 高技能人才培养补助

486.27

486.27

20808

抚恤

5.24

5.24

2080801

 死亡抚恤

5.24

5.24

20811

残疾人事业

5.87

5.87

2081104

 残疾人康复

5.87

5.87

210

医疗卫生与计划生育支出

42.31

42.31

21005

医疗保障

42.31

42.31

2100502

 事业单位医疗

42.31

42.31

221

住房保障支出

86.85

86.85

22102

住房改革支出

86.85

86.85

2210201

 住房公积金

86.85

86.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,250.96

302

商品和服务支出

960.35

30101

 基本工资

357.35

30201

 办公费

338.08

30102

 津贴补贴

25.28

30202

 印刷费

30103

 奖金

213.78

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

67.80

30204

 手续费

30106

 伙食补助费

30205

 水费

48.25

30107

 绩效工资

559.48

30206

 电费

56.01

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

27.27

30207

 邮电费

7.40

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

21.96

303

对个人和家庭的补助

534.09

30211

 差旅费

14.28

30301

 离休费

30212

 因公出国(境)费用

30302

 退休费

412.96

30213

 维修(护)费

358.47

30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

30304

 抚恤金

5.24

30215

 会议费

30305

 生活补助

1.16

30216

 培训费

5.23

30306

 救济费

30217

 公务接待费

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

15.33

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30309

 奖励金

27.88

30225

 专用燃料费

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

74.48

30311

 住房公积金

86.85

30227

 委托业务费

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

11.60

30313

 购房补贴

30229

 福利费

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

9.24

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

44.89

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

44.89

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

 企业政策性补贴

30402

 事业单位补贴

30403

 财政贴息

30499

 其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

 国内债务付息

30707

 国外债务付息

399

其他支出

39906

 赠与

人员经费合计

1785.05

公用经费合计

1,005.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.00

28.00

28.00

8.00

9.24

9.24

9.24

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

 资助国产影片放映

2070702

 资助城市影院

2070703

 资助少数民族电影译制

2070799

 其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:平顶山技师学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

平顶山技师学院

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5341.63万元,支出总计4974.07万元,与2015年相比,收入增加了1009.28万元,增长23.3%,增加1262.41万元,增长34.01%。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

项目

2015年度

2016年度

增加

增长比例

收入

4332.35

5341.63

1009.28

23.3%

支出

3711.66

4974.07

1262.41

34.01%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计5341.63万元,其中:财政拨款收入5301.03万元,占99.23%;事业收入40.6万元,占0.76%

图2:收入决算

项目

金额(万元)

比例(%

财政拨款收入

5301.03

99.23

事业收入

40.6

0.76

收入合计

5341.63

100

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计4974.07万元,其中:基本支出2934.49万元,占58.99%;项目支出2039.58万元,占41.01%。

图3:支出决算

金额(万元)

比例(%

基本支出

2934.49

58.99

项目支出

2039.58

41.01

支出合计

4974.07

100

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收5301.03万元,4829.86万元。与2015年相比,财政拨款收入增加1356.37万元,增长34.38%;增加1519.86万元,增长45.91%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

项目

2015年度

2016年度

增加

增长比例

收入

3944.66

5301.03

1356.37

34.38%

支出

3310.00

4829.86

1519.86

45.91%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出4829.86万元,占支出合计的97.1%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1519.86万元,增长45.91%。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

项目

2015年度

2016年度

增加

增长比例

一般公共预算财政拨款支出

3310

4829.86

1519.86

45.91%

总支出

3711.66

4974.07

1262.41

34.01%

一般公共预算拨款支出占比

89.17%

97.1%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出4829.86万元,主要用于以下方面:教育支出3777.77万元,占78.21%;社会保障和就业支出922.93万元,占19.11%;医疗卫生与计划生育支出42.31万元,占0.87%;住房保障支出86.85万元,占1.81%

图6:财政拨款支出决算结构

公共预算财政拨款支出

教育支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

住房保障支出

合计

金额(万元)

3777.77

922.93

42.31

86.85

4829.86

比例(%

78.21

19.11

0.87

1.81

100

  1. 财政拨款支出决算具体情况

  1. 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1029.7万元,支出决算为4829.86万元,完成年初预算的469.05%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算只包含人员经费,不包括项目资金预算。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2790.28万元,其中:人员经费1785.05万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金公用经费1005.23万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为36万元,支出决算为9.24万元,完成预算的25.66%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为9.24万元,完成预算的33%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是1.贯彻落实中央要求,严格控制三公经费支出;2.2016年度部分公务接待费及公车维修费未及时结报

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.53万元,下降69.97%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0;公务用车购置及运行费支出决算减少20.38万元,下降68.8%;公务接待费支出决算减少1.16万元,下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实国家要求,严格控制公务用车运行费支出;公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实国家要求,严格控制公务接待费支出

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0;公务用车购置及运行费支出决算9.24万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

  1. 因公出国(境)费支出0万元。

  2. 公务用车购置及运行费支出9.24万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出9.24万元。主要用于公车燃油费及车辆维修费。2016年期末,平顶山技师学院开支财政拨款的公务用车保有量为4辆

3.公务接待费支出0万元。

  1. 关于预算绩效情况说明

  1. 绩效管理工作开展情况。

无。

  1. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1005.23万元,比2015年增加603.51万元,增长150.23%

  1. 政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额2846.47万元,其中:政府采购货物支出747.33万元,政府采购工程支出2078.42万元,政府采购服务支出20.72万元。

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,平顶山技师学院共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、工资福利支出:指在单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产,战略性及应急性储备,土地与无形资产,以及构建基础设施,大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三公经费:纳入省级财政预算管理三公经费部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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