文号 索引号 005452110/2017-00104 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市教育局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00104 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:

目  录

第一部分平顶山市教育局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分平顶山市教育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分平顶山市教育局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分平顶山市教育局概况


一、主要职责

平顶山市教育局主要工作职责:

一、贯彻实施国家教育方针、政策和法规,研究制定全市教育战略发展规划和有关制度,研究教育理论等。

二、领导局属学校的党建工作、宣传工作、统战工作和群团组织工作,指导全市各级各类学校教职工思想政治工作,协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计工作。

三、研究制定全市教育事业发展规划、年度计划,拟定教育事业发展的规模、重点、速度和步骤,指导协调发展规划、计划的实施。

四、综合管理全市普通教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作,指导、协调各县(市)区、各部门的教育工作,负责教育督导与评估。

五、统筹规划、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革,协调教育内部与外部的关系,逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制及其运行机制。

六、会同有关部门制定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的具体意见和措施。

七、按照管理权限,负责授权范围内的干部任免、奖惩、考核等工作;负责教师资格的认定管理工作;负责局机关及局属单位的人事调配、劳动工资和教师职务评聘管理工作,统筹规划并指导各级各类学校教职工队伍的建设工作及全市教育系统的表彰奖励工作;搞好离退休干部服务和管理工作;会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作。

八、指导各级各类学校体育卫生与美育工作,配合有关部门搞好国防教育工作。

九、改革中专招生制度,会同有关部门制定中等专业学校招生计划。

十、规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

十一、指导局属事业单位教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

十二、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度平顶山市教育局部门决算反映教育局机关(包括代管的四个财务不独立的直属二级机构)、七个直属二级机构、三十三所局属学校的经费收支情况。

编制单位范围详细情况如下:

1.平顶山市教育局本级

2. 河南省平顶山市电化教育馆

3.河南省平顶山市教育局教育教学研究室

4.河南省平顶山市教育局教育技术装备站

5.河南省平顶山市教育局教育技术信息中心

6.平顶山市招生办公室

7.河南省平顶山市学生资助管理中心

8.河南省平顶山市学校卫生保健站

9.河南省平顶山市第一中学

10.河南省平顶山市第一高级中学

11.河南省平顶山市第二高级中学

12.河南省平顶山市第三高级中学

13.河南省平顶山市实验高中

14.河南省平顶山市第二中学

15.河南省平顶山市第三中学

16.河南省平顶山市第六中学

17.河南省平顶山市第七中学

18.平顶山市第八中学

19.河南省平顶山市第九中学

20.河南省平顶山市第十一中学

21.河南省平顶山市第十二中学

22.河南省平顶山市第十三中学

23.河南省平顶山市第十四中学

24.河南省平顶山市第十五中学

25.河南省平顶山市第十六中学

26.河南省平顶山市第四十中学

27.平顶山市第四十一中学

28.河南省平顶山市第四十二中学

29.平顶山市第四十三中学

30.河南省平顶山市第四十四中学

31.河南省平顶山市第四十六中学

32.河南省平顶山市育才中学

33.河南省平顶山市实验中学

34.河南省平顶山市育新幼儿园

35.平顶山市平东幼儿园

36.河南省平顶山市湖光幼儿园

37.河南省平顶山市理工学校

38.平顶山外国语学校

39.河南省平顶山市工业学校

40.河南省平顶山市特殊教育学校

41.河南省平顶山市中小学生素质教育实践基地


第二部分

平顶山市教育局2016年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:河南省平顶山市教育局汇总                                                                                                                                   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

64695.5

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

1358.3

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

50657

六、其他收入

6

205.6

六、科学技术支出

35

46.9

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

8477.4

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1475.8

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2732.5

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

337.6

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

66259.4

本年支出合计

54

63727.2

用事业基金弥补收支差额

26

57.4

结余分配

55

2

年初结转和结余

27

15777

年末结转和结余

56

18364.7

 

28

 

 

57

 

总计

29

82093.8

总计

58

82093.8

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

— 1 —


收入决算表

公开02

部门:河南省平顶山市教育局汇总                                                                                                                                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

66259.4

64695.5

 

1358.3

 

 

205.6


205

教育支出

52207.5

50835.9

 

1358.3

 

 

13.3


20501

教育管理事务

1200.9

1200.9

 

 

 

 

 


2050101

 行政运行

507.6

507.6

 

 

 

 

 


2050102

 一般行政管理事务

523.1

523.1

 

 

 

 

 


2050199

 其他教育管理事务支出

170.2

170.2

 

 

 

 

 


20502

普通教育

37061.3

35810

 

1251.3

 

 

 


2050201

 学前教育

2430

2430

 

 

 

 

 


2050203

 初中教育

19450.2

19402.4

 

47.8

 

 

 


2050204

 高中教育

14835.5

13632

 

1203.5

 

 

 


2050205

 高等教育

337.5

337.5

 

 

 

 

 


2050299

 其他普通教育支出

8.1

8.1

 

 

 

 

 


20503

职业教育

5948.5

5828.5

 

107

 

 

13.1


2050302

 中专教育

4206.2

4200.2

 

 

 

 

6


2050304

 职业高中教育

1737

1623

 

107

 

 

7


2050305

 高等职业教育

5.3

5.3

 

 

 

 

 


20505

广播电视教育

206.2

206.2

 

 

 

 

 


2050599

 其他广播电视教育支出

206.2

206.2

 

 

 

 

 


20507

特殊教育

638.4

638.4

 

 

 

 

 


2050701

 特殊学校教育

638.4

638.4

 

 

 

 

 


20508

进修及培训

76

76

 

 

 

 

 


2050899

 其他进修及培训

76

76

 

 

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

4899.4

4899.4

 

 

 

 

 


2050903

 城市中小学校舍建设

2858.4

2858.4

 

 

 

 

 


2050904

 城市中小学教学设施

1100

1100

 

 

 

 

 


2050905

 中等职业学校教学设施

921

921

 

 

 

 

 


2050999

 其他教育费附加安排的支出

20

20

 

 

 

 

 


20599

其他教育支出

2176.8

2176.6

 

 

 

 

0.2


2059999

 其他教育支出

2176.8

2176.6

 

 

 

 

0.2


206

科学技术支出

51.5

51.5

 

 

 

 

 


20699

其他科学技术支出

51.5

51.5

 

 

 

 

 


2069999

 其他科学技术支出

51.5

51.5

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

9657

9657

 

 

 

 

 


20803

财政对社会保险基金的补助

1029.1

1029.1

 

 

 

 

 


2080302

 财政对失业保险基金的补助

328.5

328.5

 

 

 

 

 


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

700.6

700.6

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

8589.5

8589.5

 

 

 

 

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

508.2

508.2

 

 

 

 

 


2080502

 事业单位离退休

8081.4

8081.4

 

 

 

 

 


20808

抚恤

38.4

38.4

 

 

 

 

 


2080801

 死亡抚恤

38.4

38.4

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

1484.8

1484.8

 

 

 

 

 


21005

医疗保障

1484.8

1484.8

 

 

 

 

 


2100501

 行政单位医疗

34.2

34.2

 

 

 

 

 


2100502

 事业单位医疗

1445.2

1445.2

 

 

 

 

 


2100599

 其他医疗保障支出

5.4

5.4

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

2661

2661

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

2661

2661

 

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

2661

2661

 

 

 

 

 


229

其他支出

197.6

5.3

 

 

 

 

192.3


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.3

5.3

 

 

 

 

 


2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

2

2

 

 

 

 

 


2296006

 用于残疾人事业的彩票公益金支出

3.3

3.3

 

 

 

 

 


22999

其他支出

192.3

 

 

 

 

 

192.3


2299901

 其他支出

192.3

 

 

 

 

 

192.3


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



—2—



支出决算表

公开03

部门:河南省平顶山市教育局汇总                                                                                                                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

63727.2

51444.6

12282.6

 

 

 


205

教育支出

50657

38678.1

11978.9

 

 

 


20501

教育管理事务

1335.6

617.4

718.2

 

 

 


2050101

 行政运行

470.4

470.4

 

 

 

 


2050102

 一般行政管理事务

718.2

 

718.2

 

 

 


2050199

 其他教育管理事务支出

146.9

146.9

 

 

 

 


20502

普通教育

36952.6

31310.6

5642

 

 

 


2050201

 学前教育

2401.3

1681.6

719.6

 

 

 


2050202

 小学教育

67.3

67.3

 

 

 

 


2050203

 初中教育

20741.3

17319.1

3422.2

 

 

 


2050204

 高中教育

13214.1

12148.5

1065.6

 

 

 


2050205

 高等教育

453.1

86.1

366.9

 

 

 


2050206

 化解农村义务教育债务支出

5

5

 

 

 

 


2050299

 其他普通教育支出

70.6

3

67.6

 

 

 


20503

职业教育

5707.1

5197.7

509.3

 

 

 


2050302

 中专教育

3987.9

3486

501.9

 

 

 


2050304

 职业高中教育

1717.2

1711.7

5.4

 

 

 


2050399

 其他职业教育支出

2

 

2

 

 

 


20505

广播电视教育

214.2

177.2

37

 

 

 


2050502

 教育电视台

33

5

28

 

 

 


2050599

 其他广播电视教育支出

181.2

172.2

9

 

 

 


20507

特殊教育

622.9

579.9

43

 

 

 


2050701

 特殊学校教育

622.9

579.9

43

 

 

 


20508

进修及培训

74

7

67

 

 

 


2050899

 其他进修及培训

74

7

67

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

4593.7

 

4593.7

 

 

 


2050903

 城市中小学校舍建设

2399.6

 

2399.6

 

 

 


2050904

 城市中小学教学设施

1275.4

 

1275.4

 

 

 


2050905

 中等职业学校教学设施

867.3

 

867.3

 

 

 


2050999

 其他教育费附加安排的支出

51.4

 

51.4

 

 

 


20599

其他教育支出

1157

788.3

368.6

 

 

 


2059999

 其他教育支出

1157

788.3

368.6

 

 

 


206

科学技术支出

46.9

46.9

 

 

 

 


20699

其他科学技术支出

46.9

46.9

 

 

 

 


2069999

 其他科学技术支出

46.9

46.9

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

8477.4

8477.4

 

 

 

 


20803

财政对社会保险基金的补助

939.4

939.4

 

 

 

 


2080302

 财政对失业保险基金的补助

287.1

287.1

 

 

 

 


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

652.3

652.3

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

7492

7492

 

 

 

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

444.4

444.4

 

 

 

 


2080502

 事业单位离退休

7047.7

7047.7

 

 

 

 


20808

抚恤

45.9

45.9

 

 

 

 


2080801

 死亡抚恤

45.9

45.9

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

1475.8

1475.8

 

 

 

 


21005

医疗保障

1475.8

1475.8

 

 

 

 


2100501

 行政单位医疗

34.2

34.2

 

 

 

 


2100502

 事业单位医疗

1433.8

1433.8

 

 

 

 


2100599

 其他医疗保障支出

7.8

7.8

 

 

 

 


221

住房保障支出

2732.5

2732.5

 

 

 

 


22102

住房改革支出

2732.5

2732.5

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

2732.5

2732.5

 

 

 

 


229

其他支出

337.6

33.9

303.7

 

 

 


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

268.3

 

268.3

 

 

 


2296004

 用于教育事业的彩票公益金支出

268.3

 

268.3

 

 

 


22999

其他支出

69.3

33.9

35.4

 

 

 


2299901

 其他支出

69.3

33.9

35.4

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



— 3 —



财政拨款收入支出决算表

公开04

部门:河南省平顶山市教育局汇总                                                                                                                                   金额单位:万元

收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

64690.2

一、一般公共服务支出

31

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

5.3

二、外交支出

32

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

35

49631

49631

 


 

6

 

六、科学技术支出

36

46.9

46.9

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

8477.4

8477.4

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1475.8

1475.8

 


 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

49

2732.5

2732.5

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

51

268.3

 

268.3


 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 


 

24

 

 

54

 

 

 


本年收入合计

25

64695.5

本年支出合计

55

62631.9

62363.7

268.3


 年初财政拨款结转和结余

26

15589.7

 年末财政拨款结转和结余

56

17653.3

17636.6

16.7


   一般公共预算财政拨款

27

15310

 

57

 

 

 


   政府性基金预算财政拨款

28

279.7

 

58

 

 

 


 

29

 

 

59

 

 

 


总计

30

80285.2

总计

60

80285.2

80000.2

285


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



— 4 —


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:河南省平顶山市教育局汇总                                                                                                                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

62363.7

50390.3

11973.4


205

教育支出

49631

37657.7

11973.4


20501

教育管理事务

1335.6

617.4

718.2


2050101

 行政运行

470.4

470.4

 


2050102

 一般行政管理事务

718.2

 

718.2


2050199

 其他教育管理事务支出

146.9

146.9

 


20502

普通教育

36047.6

30411.1

5636.4


2050201

 学前教育

2401.3

1681.6

719.6


2050202

 小学教育

67.3

67.3

 


2050203

 初中教育

20673.8

17252.8

3420.9


2050204

 高中教育

12376.6

11315.3

1061.4


2050205

 高等教育

453.1

86.1

366.9


2050206

 化解农村义务教育债务支出

5

5

 


2050299

 其他普通教育支出

70.6

3

67.6


20503

职业教育

5593

5083.7

509.3


2050302

 中专教育

3987.9

3486

501.9


2050304

 职业高中教育

1603.1

1597.7

5.4


2050399

 其他职业教育支出

2

 

2


20505

广播电视教育

214.2

177.2

37


2050502

 教育电视台

33

5

28


2050599

 其他广播电视教育支出

181.2

172.2

9


20507

特殊教育

622.9

579.9

43


2050701

 特殊学校教育

622.9

579.9

43


20508

进修及培训

74

7

67


2050899

 其他进修及培训

74

7

67


20509

教育费附加安排的支出

4593.7

 

4593.7


2050903

 城市中小学校舍建设

2399.6

 

2399.6


2050904

 城市中小学教学设施

1275.4

 

1275.4


2050905

 中等职业学校教学设施

867.3

 

867.3


2050999

 其他教育费附加安排的支出

51.4

 

51.4


20599

其他教育支出

1150.1

781.5

368.6


2059999

 其他教育支出

1150.1

781.5

368.6


206

科学技术支出

46.9

46.9

 


20699

其他科学技术支出

46.9

46.9

 


2069999

 其他科学技术支出

46.9

46.9

 


208

社会保障和就业支出

8477.4

8477.4

 


20803

财政对社会保险基金的补助

939.4

939.4

 


2080302

 财政对失业保险基金的补助

287.1

287.1

 


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

652.3

652.3

 


20805

行政事业单位离退休

7492

7492

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

444.4

444.4

 


2080502

 事业单位离退休

7047.7

7047.7

 


20808

抚恤

45.9

45.9

 


2080801

 死亡抚恤

45.9

45.9

 


210

医疗卫生与计划生育支出

1475.8

1475.8

 


21005

医疗保障

1475.8

1475.8

 


2100501

 行政单位医疗

34.2

34.2

 


2100502

 事业单位医疗

1433.8

1433.8

 


2100599

 其他医疗保障支出

7.8

7.8

 


221

住房保障支出

2732.5

2732.5

 


22102

住房改革支出

2732.5

2732.5

 


2210201

 住房公积金

2732.5

2732.5

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  



— 5 —














一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:河南省平顶山市教育局汇总                                                                                                                                   金额单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

30062.2

302

商品和服务支出

8539


30101

 基本工资

10401.7

30201

 办公费

1570.1


30102

 津贴补贴

3411.6

30202

 印刷费

97.9


30103

 奖金

161.4

30203

 咨询费

26.4


30104

 其他社会保障缴费

1890.7

30204

 手续费

8.2


30106

 伙食补助费

20.4

30205

 水费

269.3


30107

 绩效工资

12569.8

30206

 电费

619


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

654

30207

 邮电费

149.9


30109

 职业年金缴费

4.6

30208

 取暖费

41.9


30199

 其他工资福利支出

948.1

30209

 物业管理费

492.7


303

对个人和家庭的补助

10605.5

30211

 差旅费

254.9


30301

 离休费

163.2

30212

 因公出国(境)费用

 


30302

 退休费

7228.7

30213

 维修(护)费

1855.5


30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

39.1


30304

 抚恤金

61.9

30215

 会议费

0.1


30305

 生活补助

43.1

30216

 培训费

399.9


30306

 救济费

0.2

30217

 公务接待费

9.8


30307

 医疗费

17.2

30218

 专用材料费

157.2


30308

 助学金

106.8

30224

 被装购置费

 


30309

 奖励金

13.6

30225

 专用燃料费

 


30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

1137.6


30311

 住房公积金

2764.2

30227

 委托业务费

308.1


30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

171.9


30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

128


30314

 采暖补贴

82.1

30231

 公务用车运行维护费

234.4


30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

25.9


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

124.7

30240

 税金及附加费用

16


 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

524.9


 

 

 

310

其他资本性支出

1183.6


 

 

 

31001

 房屋建筑物购建

 


 

 

 

31002

 办公设备购置

757.4


 

 

 

31003

 专用设备购置

241.2


 

 

 

31005

 基础设施建设

 


 

 

 

31006

 大型修缮

 


 

 

 

31007

 信息网络及软件购置更新

8.2


 

 

 

31008

 物资储备

 


 

 

 

31009

 土地补偿

 


 

 

 

31010

 安置补助

 


 

 

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 


 

 

 

31012

 拆迁补偿

 


 

 

 

31013

 公务用车购置

 


 

 

 

31019

 其他交通工具购置

 


 

 

 

31020

 产权参股

 


 

 

 

31099

 其他资本性支出

176.7


 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 


 

 

 

30401

 企业政策性补贴

 


 

 

 

30402

 事业单位补贴

 


 

 

 

30403

 财政贴息

 


 

 

 

30499

 其他对企事业单位的补贴

 


 

 

 

307

债务利息支出

 


 

 

 

30701

 国内债务付息

 


 

 

 

30707

 国外债务付息

 


 

 

 

399

其他支出

 


 

 

 

39906

 赠与

 


人员经费合计

40667.8

公用经费合计

9722.5


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



— 6 —




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:河南省平顶山市教育局汇总                                                                                                                                   金额单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

484.2

 

446.5

 

446.5

37.7

294

 

273.6

 

273.6

20.3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

— 7 —


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:河南省平顶山市教育局汇总                                                                                                                                   金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

279.7

5.3

268.3

 

268.3

16.7


229

其他支出

279.7

5.3

268.3

 

268.3

16.7


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

279.7

5.3

268.3

 

268.3

16.7


2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

 

2

 

 

 

2


2296004

 用于教育事业的彩票公益金支出

279.7

 

268.3

 

268.3

11.4


2296006

 用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

3.3

 

 

 

3.3


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:XX厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


— 8 —

第三部分

平顶山市教育局

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计82093.8万元,支出总计82093.8万元,与2015年相比,收、支总计各增加(减少)2880.51万元,增长3.6%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计66259.4万元,其中:财政拨款收入64695.5万元,占97.6%;事业收入1358.3万元,占2.1%;其他收入205.6万元,占0.3%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计63727.2万元,其中基本支出51444.6万元,占80.7%;项目支出12282.6万元,占19.3%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算80285.2万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2134.11万元,增长2.7%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出62363.7万元,占支出合计的99.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加181.84万元,增长0.3%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出62363.7万元,主要用于以下方面:教育支出49631万元,占79.6%;科学技术支出46.9万元,占0.1%;社会保障和就业支出8477.4万元,占13.6%;医疗卫生与计划生育支出1475.8万元,占2.3%;住房保障支出2732.5万元,占4.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54914.1万元,支出决算为62363.7万元,完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因:预算调整。其中:

1.教育支出(类)。年初预算为42646.2万元,支出决算为49631万元,完成年初预算的116.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

2.科学技术支出(款)年初预算为46.9万元,支出决算为46.9万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)年初预算为8038.1万元,支出决算为8477.4万元,完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1470.3万元,支出决算为1475.8万元,完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

5.住房保障支出(类)年初预算为2712.7万元,支出决算为2732.5万元,完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

6.关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出50390.3万元,其中:人员经费40667.8万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9722.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为484.2万元,支出决算为294万元,完成预算的60.7%,其中:公务用车运行费支出决算为273.6万元,完成预算的61.3%;公务接待费支出决算为20.3万元,完成预算的53.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是教育局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,采取切实措施,进一步从严控制“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少73.4万元,下降20%,其中:公务用车运行费支出决算减少64.7万元,下降19.1%;公务接待费支出决算减少8.8万元,下降30.2%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算273.6万元,占93.1%;公务接待费支出决算20.3万元,占6.9%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出273.6万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出273.6万元。主要用于燃油费、保险费、过桥过路费、维修费等。2016年期末,教育局机关、三十三所局属学校和七个局属财务独立二级机构共四十一个开支财政拨款的预算单位公务用车保有量为80辆。

2.公务接待费支出20.3万元。包括教育局机关、三十三所局属学校和七个局属财务独立二级机构共四十一个预算单位。主要用于保障教育教学活动工作正常开展及教育交流合作发生的接待及住宿支出。共接待387批次,3383人次(每人每餐为一人次)。

七、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,教育局对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及预算资金8550.4万元,自评覆盖率达到100%。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算为268.3万元,全部为2015年结转资金。主要用于未成年人校外活动保障和能力提升项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出73.7万元,比2015年增加20.9万元,增长39.6%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额7883.7万元,其中:政府采购货物支出2755.3万元,政府采购工程支出4427.4万元,政府采购服务支出701万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,教育局机关、三十三所局属学校和七个局属财务独立二级机构共有车辆82辆,其中:一般公务用车77辆、其他用车5辆,其他用车主要是校园垃圾清运车、学生食堂用车;单价50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、收入科目

  (一)财政拨款收入:指财政当年通过部门预算拨付教育局及所属单位的财政资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (五)上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

  二、支出科目

  (一)教育支出

  1.行政运行:主要反映保障教育局机关行政运行的支出。

  2.一般行政管理事务:主要反映教育局各类考试等项目的支出。

3.其他教育管理事务支出:反映教育局所属二级机构的日常运行支出

4.学前教育:反映教育局直属幼儿园的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

5.初中教育:反映教育局直属初中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

  6.高中教育:反映教育局直属高中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

   7.高等教育:主要反映生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金支出。

   8.中专教育:主要反映教育局直属中专的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

  9.职业高中教育:主要反映教育局直属职业高中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

10.其他广播电视教育支出:反映教育局所属电化教育馆、教育电视台的各项支出

11.特殊学校教育:反映市特殊教育学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

12.城市中小学校舍建设:反映市教育局直属初中、高中的校舍维修改造的项目支出。

13.城市中小学教学设施:反映市教育局直属初中、高中购置教学设施的项目支出。

14. 中等职业学校教学设施:反映市教育局直属职业学校的校舍维修改造以及购置教学设施的项目支出。

15.其他教育支出:主要反映教育局直属事业单位的支出,包括单位日常运行支出以及项目支出。

  (二)科学技术支出

  其他科学技术支出:反映教育局所属教育科学研究所日常运行的支出。

  (三)社会保障和就业支出

1.财政对失业保险基金的补助:反映教育局所属单位失业保险基金的支出。

2.财政对其他社会保险基金的补助:反映教育局所属单位机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3.归口管理行政单位离退休:反映教育局机关、市招办开支的离退休经费。

4.事业单位离退休:反映教育局所属的事业单位的离退休人员经费支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出

  反映教育局所属单位医疗保险方面的支出。

  (五)住房保障支出

住房公积金:反映教育局所属单位,按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

(六)其他支出: 指除上述支出以外的支出。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  三、“三公经费”

  (一)“三公”经费:纳入财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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